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质量管理体系高风险供应商管理办法文件编号审核HYQ-OP-19版本版次标准化
1.1编制部门采购部复审编制批准八八」___—尖仁n甘日21O文件编号HYQ-0P-19审核版本版次标准化
1.1反本版次
1.0-编制部门采购部复审
1.1文件编号审核HYQ-OP-19i附题洛险供应商解I盘知单标准化冈编制部门采购部复审-V0编制批准发行日期管制
2023.
1.91=1早节页码1/10修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次
2022.
8.15新文件编制发行
101.
02023.
1.7原文件换版，增加文件编号
101.1文件编号HYQ-0P-19审核标准化文件版本版次
1.1修订记录编制部门采购部复审编制批准发行日期
2023.
1.9管制1=1早节页码1/10修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次
2022.
8.15新文件编制发行
101.
02023.
1.7原文件换版，增加文件编号
101.1文件编号HYQ-0P-19审核1版翻反次L1标准化本管理办法是为了有效地识别高风险供应蔻质量管理体系的改进机会，确保供应商能否持续、稳定地嗖畲j锻门令侬客满意的臬弛闻时增进供应商矍鬻器集团之间的交流沟通与合作…
2.0适用范围适用于给华裕电器集团公司提供生产类物料的供应商编制批准
3.0IWJ风险供应商定义发行用施
3.1高风险供应商:对供应商提供的产品进行以下各方面的统计和评价，符合以下条件之一即□.确定为高应商，并逃端亥医工作实施管理瞥监制1）供应商连续2个月月度绩效总分考核为D级和/或5个月内2个月月度交付绩效考核得分为弹鹤或质量交付绩效考栩得的为D级，将被瀛舒列入高风险供应商进行管理2目E皮父付绩效考核总分排名后3住的供应商和/或年愎质量绩效考核总分后3位的供应商，或年D^领会蹶考也々总惮嬲然合格的供应商将嘛购乘伏蒿感佥供应商进行管理如］亥伊蝌不洌为有风险供9仅在霜度20董辂中已初重好献鬟喀到位，已经被解除成为合格供应商，将二G效考落中纥复列入港风险供应商
2023.
1.3E三于供应商质量间蕤彳*后樗甥更懒鞋产现场排查（含华裕一分厂）、生声）停线15分钟以上或造成目匚产调整，将被采购部列入局风险供应商进行管理）狂里45书应商在年度质量体系现场评审评分为四级，将被采购部列入高风险供）发达成立商进行项目工作弋应商在项目开不合格次数多次、项目节点提父物完成不合格》-多被采购部列军:数次、5）也酉己口J『格次数22-次,入高风险供应■商进行管理《---------------------------------------------又不匚
3.2高风除评审小组为品，呆都、研发部、仓储物流部、计划部和采购部________________
3.3绩效包含质量绩效、:史付绩效、开发绩效和服务绩效
4.0职责与权B
4.1品保剖加对各供应商上个月外购物料质量绩效提供给采购部品保部参与对《高风在每月10Si商险供应子行评审品保部参与对局风险供应商现场评审整改计划》i在每方，对各供应商上个月外购物料交付绩效提供给采购部井行评——
4.2计划剖计划部乡与对《高风月10日j尚整改宙c计划部参与对高风险供应商现场评宙C除供应计划》1；在每月打，对各供应商上个月外购物料开发绩效提供给采购部
4.3研发剖研发部参与对《高风10Hi险供应商整改计划》〕世行评审研发部参与对高风险供应商现场评审j流部在每月1）日前，对各供应商上个月服务绩效提供给采购部仓左行评普物流部与对《高风£
4.4仓储物险供应（商整改计划》i审仓储物流部参与对局风随供应商现场评审参佥供应商并制定《高风险供应商名录》，采购部负责组2，进行,申小组对《问风险伊应南整改计划）评审.采购部负一责组织高风险评审小蛆对高风险《H现的问题又高风险现场评审，风并负责对该现场审核I的整改进行跟踪采购部负责组织高风险评后评t应商讲险供应商行子小组对高文件编号审核HYQ-OP-19版本版巍行评审，并将站旗通知发放到供E准化
5.0工作内容应商的确噪购部翻册伊复审勺上个月外购物料工
5.
1.1品保部在每月10日前，将各供应能无量绩效提供给采购部（A类勺后力场更换1次和/或生产现场排查1次,B类供应先商售后市场更换2次和/或生产可为编制次c类供应商生产现场排查2；啦商售报供涯商将被1j上高风险供应商）
5.
1.1计划部在每月1日前，将各供应传个月交付绩效寸信供给采购部现场排查2发行甘翳子上1月开发绩效才W供给采购部部在每月2柩,匹将各供应履月
155.
1.1每个日前，桌面部根据高风区左避小鼓提供的一二月供应商质量、父付和项目开滩后发放给相关部门据;贝・夕.风险供编制和更新《高风险供应商名录应》簟^磬E部长邦商日常监炉°发统计数购田局01P且供皮冏石串，仕1，「_1_1午口内通知各局01P叟.冏，右局凶J应快皮冏版修订日期供及修订内容摘萋页数本版次倏a条冲」-4F F7人srnf±3TJ_TF口用限讦审〃为向未购部提乂洋£田的《向风险供应冏整改“划》o rsjJ，幡黛组对整改”孑
2022.
8.15划进行评审，出欠没哨评宿耨型窗南通过才能执行如果整改计划连续2；空声忍日4击•通过!・°罚款1o h/丁/-r-
2023.
1.7人氏巾11L］1麦开亘要H•木H俣卜也/冏1副-告心曰以上4H向化后沦到+华乙不二口~早、而现1场L+GN_S_S__/L__J_lX__o_原__文__0•兀，/件换版，增加文件编号i.icB+T k台匕«上*AK击171益仕反1除Ml日而取Hr；-!-括ili寸讷小主、ivJ小卜但且gXl P亚伊应同刈JAI应1口J必全以TT刻tH头力也鸠口口同目1K目1月次，X、y面米取对正,府的情况及匕d立措施4时加女，
5.
2.3对于因质量原因z可入局风险供应商，品保部对其所供产品将加大进货抽花E频次和扩大抽样数对供量具体加严书扑佥频次和数量详见《进货检验管理办法》524对十列入司邓佥］共反商的供应商，具当月货款自图风险通知卜达之日起,延迟一个月支付，彳右翩险日［1梳经7F当行邙____________________________
5.
2.5局1即次夕JJ1巾1j人oL且到i°］双恒采T应罚款人民币仔仟守时整改到位的高风险供应商.第一次未能按时完成整己1/sh购部对干未元，以后再次tl1现翻倍处罚如果在一个年度内出现两次未能完成整改到位，将;咸少采购数能量、降低供货匕:例和停止其参与公司新产品的开发，并由采购部开发亲f供应商等方式，督促其按时完成整3Co
5.3侵）风险,供应商评审计:初M版主q*D L正由毛苗含m生11HH*Y叭出自南；亚母；4-Fl1cO1XpJJ•1购口1）不及班同立计申小组计申后见制zEr°i双圆供应冏计申计划如部工匕场计申,田木购口|）61|-划C
5.4局风险・供应商整改现:次评审541采购部根据《高1现险供应商现场评审计划》的时间节点要求组织相关部「］对供应商的整改进荏、整改效果§【施现场评审，评审结论将在《局风险供应商整改现场评审报告表》中予以说明文件编号HYQ-OP-19审核版本版潟于在现场评审吐迪现的问题将在邵负攵现场评审问题整改表》予以记录，采目，责对整改表的实施状况进估购二・跟踪，并组织高乐1险评审小组对整改结果进行评E直到编制部门问复审噩得到解决秉嗨部应商的解除条件
5.5局血险供
5.
5.1采购编制绩:部根据高风险供应商质量业绩生至三续3个月绩效考宜核合格且无重大质重1可题出现，以交付业审，续3个月绩效考核合格且无3卜组共城傩题出现风险供及供应商现场评审整改结果」t和交J局风险评同评审确定是否□」解除高应商的质量付风险，整改计划的问题:R部解决解攵合格经副总批准,后由采购部下达《高风险供应商幅再跟游劈用s个月的绩］》并通发行日期关1单;除通知供矗制知高风险.评.审小组和相应
5.6局风险供应商退出合格供应商条件1=1页嘎.1如高风险供应商也般的供货中再2早节工商对于此种供应商，若在一::被列入高风险供£个年度可建以结宋做用同原后科里及做别入局0Ua供皮冏石半必到二不，以局/修订内的供应冏1支退出台阪修订日期本版次修订条款容摘要页数KT-4-m3/XL------------------^4-J=71T7r-^-iJ-,陆快应冏石泳，，场评审中个能仕枇由采购部重新开发新供应冏如同风险供应冏仕两次改当澳奥
2022.
8.15为时间内完成室由来购部重新开发新伽曾躁高风险供应商将被退出合格供应商名录,卅八七）矢立［___苟__o__/_
2023.
1.7原文件换版，增加文件编号
101.1O・U衣恒啊id风险供应商名彳k HY-R01-01-A/
06.1高
6.2高风险供应商通夕口单HY-R01-02-A/
06.3演］风险供应商整攵现场评审报告表HY-R01-03-A/
06.4高风险供应商整攵现场评审问题整改表HY-R01-04-A/
06.5演）风险供应商解1$1通知单HY-R01-05-A/0文件编号审核HYQ-0P-19斯森嗣次标准化风险供应商若累高ilHKtt-Cl-A.，编制部门采购部复审HtU用品注编制批准发行日期
2023.
1.9管制1=1早节页码1/10修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次
2022.
8.15新文件编制发行
101.
02023.
1.7原文件换版，增加文件编号
101.1文件编号审核HYQ-0P-19廨蹿次高风险供应商油油单标准化编制部门采购部复审01-02-A/0编制批准发行日期
2023.
1.9管制1=1页码1/10早节修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次
2022.
8.15新文件编制发行
101.
02023.
1.7原文件换版，增加文件编号
101.1瞬蹿次高风险供应商蠢添现场评审报告表标准化编制部门采购部复审编制批准发行日期管制
2023.
1.91=1早节页码1/10修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次
2022.
8.15新文件编制发行
101.
02023.
1.7原文件换版，增加文件编号
101.1瞬蹿次高风险供应商蠢添现场评审问题整痴准化编制部门采购部复审编制批准发行日期
2023.
1.9管制1=1页码1/10早节修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次
2022.
8.15新文件编制发行
101.
02023.
1.7原文件换版，增加文件编号
101.1。
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