IATF16949供应商管理程序

文件名称供应商管理程序编制部门采购部文件变更记录最新版页修订日期修订内容制订者审核者核准者次本首版发行2022-01-03A07目的1对供应商进行调查、评估和考核，选择合格的供应商，并对供应商进行定期评价和监控，以确保所提供的产品、交付和服务满足公司的要求适用范围2适用于向本公司提供各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备、及各类委外服务活动的供应商的评估、考核和再评价职责

33.1采购部负责供应商评估、考核、定期评价及质量体系开发的统筹，负责合格供应商清单的制定和更新；

3.2品质部/生产部/技术部负责参与组成供应商审核小组，对供应商进行现场审核和评价；

3.3总经理负责合格供应商资格的最终审批确定定义4无程序5新供应商开发

5.

15.

1.1根据公司生产部情况需要开发新供应商时，由采购部依据顾客要求、产品特性及生产部能力，寻找有能力承制本公司产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务（如委外加工等）之供应商

5.

1.2采购部对供应商的信息进行调查和收集，将收集到的相关资料进行整理，编制《供应商基本资料表》，并与供应商进行沟通联络，做好供应商评估考察的准备工作供应商评估审核

5.2521供应商评估审核分类-顾客指定供应商、贸易类供应商、地址在国外及广东省外的供应商调查填写《供应商基本资料表》-自行开发的生产部型供应商调查填写《供应商基本资料表》，并安排进行供应商现场审核-模具产品类加工服务型供应商（如原料商）调查填写《供应商基本资料表》-与产品无关的杂项（如办公文具、劳保用品）等供应商无须调查评估，无须列入合格供应商清单

5.

2.2现场审核执行根据已完成的《供应商基本资料表》，采购部召集品质部、开发、生产部等部门人员组成审核小组（若是模具工程，则由采购、技术部门组成），对供应商进行生产部现场的审核，审核依据《供方评价报告》中品质部、采购、生产部、环保、安全等各项内容及条款进行审核完成后，由采购部汇总各项审核评价，形成《供方评价总结报告》，经资材部经理审核后，提交总经理审批523样品评估必要时，采购部可与相关代理要求供应商提供一定样品试用，以评估其是否满足公司要求样品试用后，由负责试用的代理出具样品试用报告，作为新供应商开发评估依据合格供应商登录

5.

35.

3.1供应商调查,评估审核完成后采购部将《供应商基本资料表》、《供方评价总结报告》及其它相关资料（如供应商资质证明文件、样品试用报告等）提交给总经理作最终审批审批通过后，将供应商列入《合格供应商清单》；若审批不通过，则由采购部通知供应商审批不通过的原因，要求供应商进行整改，或另外开发新的供应商

5.

3.2对于顾客指定的供应商，由采购部安排填写完成《供应商基本资料表》后，可直接列入《合格供应商清单》顾客指定的供应商需要在《合格供应商清单》中标注说明

5.

3.3采用顾客指定的供应商，并不能免除公司确保供应商提交给公司符合要求的产品和服务的责任，公司仍需对供应商所提供的产品和服务进行检验和验证

5.

3.4特定情况下（如需紧急采购时）的供应商，可经总经理特批后进行紧急采购；若仍需后期继续合作时，则须按照供应商开发流程进行评估、考核和审批

5.

3.5对于行业内的著名厂商，以及卖方独占市场的厂商，可经总经理批准后直接列入合格供应商清单

5.

3.6根据合格供应商的增加、取消等变更，采购部应适时对《合格供应商清单》进行更新供应商供货过程监控

5.

45.

4.1供应商应具有100%按时交付产品给本公司的供货能力

5.

4.2对供应商日常“交货及时率”（由采购部统计）和“来料合格率”（由IQC统计）进行汇总，并由采购部统一将统计结果记录于“供应商供货及时率统计表”及“供应商来料合格率统计表”中

5.

4.3对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由采购部按《纠正预防措施控制程序》填写“纠正预防措施报告”通知供应商要求其整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行的纠正与预防措施作效果确认

5.

4.4供应商提供的产品如因其质量问题对顾客所造成的干扰和影响，包括售后市场的退货，由品质部部和各有关部门按《不合格品控制程序》之规定进行处理

5.

4.5如因供应商提供的产品质量等情况而影响到顾客的产品使用状况，则由品质部/业务部与顾客进行沟通，并按顾客的处理方式进行处理546如因供应商未按时交货和/或公司要求供应商分批交货所造成的额外附加运费，采购部必须对此进行记录并保存供应商定期评价、考核

5.

55.

5.1采购部每月对供应商的供货质量、交期、服务和价格进行评分统计；每季度进行一次得分汇总平均，据此对供应商进行考核，并将考核的结果记于“供应商考核表”中552供应商每月考核项目及分数比例如下（满分100分）品质40分；（包括产品要求符合性、顾客生产中断、外部退货、客户投诉）交期30分；（包括:发生的额外运费事件）服务20分；（包括:客户投诉）价格10分；

5.

5.3每月评分方法品质:由品质部针对主/辅材料供应商，根据当月供应商来料合格率进行评分计算来料合格率二（检验合格批数/总来料批数）X100%；评分得分二40义来料合格率交期:由采购部针对主/辅材料供应商，根据采购订单规定的交货日期进行评分，方式如下计算供货及时率=（准时交货批数/总订货批数）X100%；评分得分二30义供货及时率服务:由采购部对主/辅材料供应商之抱怨处理及退换货行动予以评分，评分如下诚意改善、积极退换20分尚能诚意改善、偶有拖延发生15分改善诚意不足、经常拖延10分置之不理0分价格:由采购部针对主/辅材料供应商之价格水准评分，方式如下价格公平合理，报价迅速10分价格尚属公平，报价缓慢8分价格稍微偏高，报价迅速6分价格稍微偏高，报价缓慢3分价格甚不合理或报价十分低效0分

5.

5.4每季度汇总评价根据每月的供应商交货质量评分，由采购部每季度进行一次供应商的总体评价，计算方式为:总体评鉴得分二季度来每月得分总计/6555每季度汇总评价结果及处理评价得分供应商评级处理方式〉90分A A级供应商，可优先取得交易机会80分〈得分W90分B B级供应商，可按原有订单量或合同继续保持合作C级供应商，为降低风险，可考虑将部分订单转移到等60分V得分W80分C级更高之供应商处进行采购要求供应商针对存在不足提出纠正与预防措施，并限期60分D改善；改善有效后可继续合作，如改善无效，可申请取消其合格供应商资格

5.

5.6供应商定期现场监督审核针对521中“自行开发的生产部型供应商”，每年须进行一次现场监督审核，以确保其质量管理体系的持续有效及所提供产品的持续符合性每年年初，由采购部制定本年度的《年度供应商现场审核计划》，并按计划时间组织各部门对供应商进行现场的监督审核，具体按522执行根据审核结果，可要求供应商作出相应改善行动并跟进验证供应商质量管理体系开发

5.

65.

6.1供应商质量管理体系开发主要针对主/辅材料供应商进行562对于主/辅材料的供应商，由采购部以通过IS090012015质量管理体系认证为基本要求进行开发对于已通过IS090012015质量管理体系认证的供应商，公司除了要求其提供相关资料和证书复印件以外，还将对其以最终符合ISO/TS16949质量管理体系标准为目标来进行供应商质量管理体系的开发

5.

6.3供应商质量管理体系开发计划对符合562的供应商，由采购部将其统一登录于“合格供应商清单”中，并会同品质部、技术部等部门共同开发公司对派往供应商处进行质量管理体系辅导或审核的人员，必须具备《内部审核控制程序》中所述的IS09001或ISO/TS16949内审员资格

5.

6.4体系开发计划实施和执行采购部负责落实和追踪供应商质量管理体系开发在计划的时间内完成；供应商质量管理体系开发完毕后，采购部编制“供应商质量管理体系开发成果报告”，连同相关证明资料提交管理层审批565除非顾客另有规定，本公司供应商的IS090012015质量管理体系必须是由经认可的第三方认证机构所通过的认证相关文件

66.1《采购控制程序》

6.2《纠正预防措施控制程序》

6.3《不合格品控制程序》

6.4《内部审核控制程序》质量记录

77.1《供应商基本资料表》

7.2《合格供应商清单》

7.3《供应商供货及时率统计表》

7.4《供应商来料合格率统计表》

7.5《供应商考核表》流程图

88.1供应商管理流程图（见下页）供应商管理流程图执行人员工作流程相关文件/记录采购部厂需供应;、发____i____采购部供应商资料调查《供应商基本资料表》1采购/品管/生产部/开供应商现场审核《供方评价总结报告》发/设计____________31采购部/工程师样品试用评估《样品试用报告》总经理采购部采购部米购部/品质部采购部采购部/相关部门NG格审改］〉CK《合格供应商清单》合格供应商登录____________J米购父易J《供货及时率统计表》供货过程监控《来料合格率赳表》一—r定期评价考核《供应商考核表》《供应商质量管理体系供应商质量体系开发开发一览表》《供应商质量管理体系。