IATF16949 管理评审控制程序

文件名称管理评审控制程序编制部门品质部文件变更记录页最新版修订日期修订内容制订者审核者核准者次本首版发行2022-01-03A04新增2024-12-11A

15.

2.54目的1对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以满足质量方针和目标的实现适用范围2适用于本公司质量体系管理评审的策划、实施和持续改进职责

33.1总经理负责公司管理评审的主持工作

3.2管理代表负责管理评审会议的组织和召集，并跟催各部门提交管理评审报告

3.3各部门负责根据管理评审要求编制和提交本部门的管理评审报告，及相关改善措施的落实定义无4程序

55.1管理评审时机

5.

1.1管理评审每年最少进行一次，并且与上次管理评审的时间间隔不得超过十二个月；评审采用会议的形式进行，一般在每年的1-2月份进行上一年度的管理评审

5.

1.2在下列情况下，可以增加进行管理评审a）组织机构发生重大变化时；b）外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；c）连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；d）总经理认为有必要进行管理评审时

5.2管理评审准备

5.

2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作

5.

2.2各部门根据管理评审要求，对过去年度的工作进行总结，收集和汇总相关数据，形成本部门的管理评审输入资料

5.

2.3管理评审的输入包括以下内容a）公司质量方针的适宜性及质量目标的达成情况；b）内/外部质量审核情况及缺失改善情况；c）客户投诉及反馈情况；d）顾客对所提供产品和服务的满意度情况；e）产品/服务质量与顾客要求的符合性情况；f）质量成本的监视与报告情况；g）各类纠正和预防措施的实施执行情况；h）上次管理评审拟定相关措施的实施情况；i）可能影响质量管理体系变更的内/外部因素；j）对质量管理体系的改进建议；k）所提供产品现场失效对质量、安全、或环境的影响；1）其它需要进行评审的事项

5.

2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入

5.

2.5管理评审所输入项目的项目均需形成文件性，不可仅是相应的数据或图等

5.3管理评审会议召开

5.

3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价

5.

3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；

5.

3.3需做好评审会议的签到记录，及管理评审全过程的会议记录

5.

3.4评审会议结束后，管理者代表编制《管理评审总结报告》，经总经理签批后，发放到各相关部门

5.

3.5《管理评审总结报告》包括以下内容a）质量管理系统的符合性、适宜性、有效性及改善措施；b）产品改进措施和质量提高措施；c）根据经营情况决定的资源配置需求；

5.4管理评审结果的处理

5.

4.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施

5.

4.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理

5.

4.3相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档相关文件

66.1《质量记录控制程序》质量记录

77.1《管理评审计划》

7.2《管理评审报告》

7.3《会议签到表》

7.4《会议记录》流程图8无。