IATF16949工装管理程序

文件名称工装管理程序编制部门技术部文件变更记录修订日期页次制订者审核者核准者最新版本修订内容首版发行2022-01-03A51目的本程序用于控制工装模具对生产过程的影响因素，确保满足产品工艺、技术要求2适用范围适用于公司产品所有工装模具的控制管理3职责

3.1技术部负责工装模具的统一管理，是公司工装管理工作的归口行政部门

3.2技术部负责工装模具生产安排

3.3使用部门/人员负责工装的正确使用、维护保养等工作4定义

4.1工装指过程设备的一部分，特指一个部件或分总成用于过程设备中把原材料加工成零件的工装夹具或模具

4.2专用模具指特定的工装如成型模、简易模

4.3通用工装可用标准模块组合的工装

4.4易损工装夹具等5程序

5.1工装模具需求提出

5.

1.1技术部根据产品或顾客的要求，以“工装需求申请单”的形式将模具制造需求呈报科长审批

5.

1.2技术部主管审批后，由技术部安排技术人员加工

5.2工装模具的委外加工

5.

2.1技术部委托具备能力的供应商进行加工，并对模具制作进度进行监控

5.

2.2工装模具加工完毕进厂必须经检验合格后方可接收；模具验证不合格时，与供应商沟通返工或重制

5.3工装模具的转移

5.

3.1经检验合格的工装模具由模具检验员填写《模具验收单》转交技术部

5.

3.2模具库管理员将入库的工装模具登记在《模具台帐》上，并做好标识，整齐摆放

5.4工装模具的贮存管理与保养

5.

4.1模具库管理员以套为单位，对产品进行分类存放，对工装模具建立《模具台帐》，填写《模具履历表》，标识和刻字，上架摆放

5.

4.2模具库管理员要定期清洁、上油、保养模具，做到帐卡物相符合具体按《仓库管理制度》执行

5.5工装模具的领用和使用

5.

5.1工装模具的领用，模具库管理员须填写《模具领用记录》，待相关人员签字后，方可领用工装模具

5.

5.2车间在使用工装模具时;当发生工装模具损坏而影响产品质量的情况，应及时提出对工装模具进行修复,使其回复正常使用性能

5.

5.3模具库管理员须对模具使用过程填写《模具履历表》

5.6工装模具的改进及维修

5.

6.1技术部根据车间反馈的工装模具使用情况，判定工装模具使用现状，不断改进和更新工装模具设计,以不断提高质量保证能力和生产效率

5.

6.2工装维修在使用过程中发现产品不合格，且由单位主管确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发现工装零部件损伤影响工装使用精度的，由使用单位提出，开具《模具维修保养单》，注明维修内容，由技术部或模具部安排工装维修

5.7工装模具报废管理571工装模具报废由生产车间填写《模具报废单》，报总经理批准报废

5.

7.1工装模具报废后，模具库管理员应作工装模具注销处理

5.

7.2工装模具报废后的补充由生产车间以《工作申请单》的形式提出需求申请，并附报废单，由技术部门负责人审核，总经理批准后，重新安排工装模具再加工

5.8工装复制因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装，由使用单位提出申请，经公司管理层批准后，由采购部安排定制

5.9为提高公司有关工装设计、制造、检验和维修方面的能力，公司必须提供工具和量具设计、制造和全尺匚检验等方面所必要的技术资源，如果这些工作中的任何一项被分包，公司必须对其进行跟踪，以避免分包的工装因未能按规定的时间进行交付而影响生产

5.10质量记录工装模具设计加工记录保存期至少为零件现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年6相关文件

6.1《生产过程控制程序》

6.2《设施设备管理程序》7质量记录

7.1《工装需求申请单》

7.2《模具维修保养单》

7.3《模具履历卡》

7.4《模具验收单》

7.5《模具报废单》

7.6《模具台帐》8流程图

8.1工装管理流程图（见下页）工装管理流程图执行人员工作流程相关文件/记录工装需生产部《工装需求申请单》提叱71生产部加工商工装加工制作模具检验员生产部/技术技术部生产部生产部采购部技术技术部生产部《模具验收单》NG_____________一-------------------------------------1CK《模具转移清单》工装转移/入库!《模具台帐》工装贮存/保养《橙旦借/新印汨录》《模具履历卡》工装使用管理1《工作申请单》工装的复制1《模具维修保养单》工装改进/维修__________——----------1《模具报废单》工装报废处理。