IATF16949产品防护控制程序

文件名称产品防护控制程序编制部门仓库文件变更记录最新版页修订日期修订内容制订者审核者核准者次本首版发行2022-01-03A041目的对产品在标识、搬运、包装、贮存、保护和交付各个环节的质量进行规范和控制，确保所交付的产品质量符合顾客的规定要求并准时交付给客户2适用范围适用于本公司所有产品在标识、搬运、包装、贮存、保护和交付等各个环节的管理控制3职责

3.1生产部负责生产车间各类物料/半成品/成品的标识、防护和搬运；

3.2技术部负责根据客户及产品的防护需求，制定适宜的包装规范；

3.3品质部负责产品各阶段检验状态的标识，及检验时对产品标识的监督；

3.4仓库负责仓库的区域划分，负责入库产品的标识、防护，仓库物资的“先进先出管理”；

3.5采购部/仓库负责制定交货排货指导仓库安排出货4定义（无）5程序

5.1标识和搬运

5.

1.1搬运中对物资的保护措施a）各种有防水要求的物资或产品在露天、长途搬运过程中必须采取防水措施b）对生产过程中的半成品、成品，操作者应轻拿轻放，防止磕碰，搬运时必须放入周转箱c）搬运过程中每个卡板的堆叠高度不可以超过

1.6米，以防止发生倾倒及压坏

5.

1.2产品标识或防护标识a）在现场贮存或运转过程中，物资或产品均应作相应的标识，以标明品名、规格、批次和状态，以防止误用，保持好追溯性b）标识的方法具体依照《标识和可追溯性控制程序》执行

5.

1.3对有关搬运人员的培训a）车辆司机必须经主管部门培训，并具有驾驶证照b）各部门与搬运相关的人员要进行搬运防护的培训与考核

5.2贮存防护控制

5.

2.1各种物料、产品的入库验收a）各种采购物资、产成品、半成品入库，需经办人员与仓管员共同清点后，由仓管员开具入库单，双方签字后方可入库b）采购物资入库后存放于待验区，并放入“待检”区域，经品质部检验合格后，仓管员凭检验合格通知将此批物资移入合格区，并给予“合格”标识c）入库的成品及有包装物的采购物资必须标明品种、规格、数量及包装日期，以便分类存放

5.

2.2“先进先出”管理a）仓库利用不同颜色的“月份标识”及通过产品标识上的日期，对入库物资实施“先进先出”管理，确保先入库的产品先发出，避免产生早期产品积压的现象b）产品入库时，根据产品标识上的生产日期，在产品外箱上加贴不同颜色的“月份标识”（1〜12月共有12种不同颜色）以进行区分，并根据日期的先后进行合理的位置存放c）产品出货时，由出货管理员根据产品的“月份标识”及标识上的生产日期，区分出需要先出货的产品，在该批产品上放置“先出”牌，出货人员对“先出”的产品予以装车送货d）仓管员不定期对产品“月份标识”与产品标识的生产日期进行对照和检查，确保时间标识正确，存放位置合理e）对有有效期要求的产品/物料，需在有效期内发出或使用完毕

5.

2.3贮存产品管理a）各种产品/物料要分类建帐，要求帐、物、卡相符，并每月进行月盘点，每年年终进行年盘点，根据实际盘点情况填报盈亏报表进行处理b）如在仓库存放的成品超过六个月、原料存放超过一年，应填写呆滞产品或原料清单，汇报给物料经理由品质部按《检验和试验控制程序》进行重新检验c）对其它物资也要每季进行一次检查，发现锈蚀及时采取措施，对过期失效的物资做好有关记录d）库管员对主要原材料及常用物资库存量要及时掌握，并负责对急缺物资向仓库反馈，以便及时采购，保证生产正常进行

5.

2.4库存量a）对产品库存量由公司仓库、财务部、制造部共同协商，确定各品种的最高和最低库存量，并规定数量进行控制

5.

2.6贮存产品防护注意事项a）仓库要有明显的禁烟、防火标志，保证过道通畅，下班后切断电源，确保仓库安全b）禁止闲杂人员进入仓库，保持仓库整洁，c）所有物料原则上全部在库内存放，对暂时露天存放的物资，应作好防晒、防雨措施d）为确保产品在贮存期间的质量，防止受压变形，包装箱最大码放层数不得超过6层e）对有贮存温度要求的产品/物料，由仓库根据控制要求，配备温度计进行贮存温度的监控和点检

5.3产品包装与保护控制

5.

3.1技术部负责根据客户要求及产品防护需要，设计包装方式及相应的标识方式，并制定《包装作业指导书》，满足产品贮存、发运的防护需要

5.

3.2生产部在产品生产完成包装时，严格按照《包装作业指导书》指示进行包装；品质部IPQC在巡检及成品检验过程中对此进行监督控制

5.

3.3产品入库存放后，仓库应随时巡查，检查存放产品是否存在包装损坏、变形、压坏等现象存在，如有则采取更换包装箱等改善措施

5.4产品交付程序

5.

4.1产品出货前一个工作日，业务部负责人根据顾客送货要求，填写《交货排程》，并交品质、资材等相关部门签收；仓库按照《交货排程》要求打印《送货单》，安排具体的产品出货

5.

4.2所有出库产品必须是最终检验合格产品，有合格的标签，且有关记录齐全并得到认可

5.

4.3在货物装运时应严格按搬运工作程序的有关要求进行，外包装标识应清楚写明产品名称、数量、发运目的地以及应有的防护标志

5.

4.4委托铁路、水路或空运时，应按运输部门要求打包、标识，填写发运单及货物保险单，并在送站过程中注意对产品的保护

5.

4.5仓库须确保公司《送货单》的顾客签回和确认，并归档保存；相关的交付资料记录在《交货排程》中交回策划部存档

5.

4.6委托运输时，须与运输单位办理好交接签付手续

5.

4.7公司必须按顾客要求100%按期交货，如有未能按期交付时，业务部应与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理未能按期交货应由策划部召集各相关部门进行检讨，进行原因分析和提出改善措施，改进交付能力

5.

4.8必须按顾客的要求发运所有对象，并采用顾客最新的运输方式、路线及包装

5.

4.9当顾客要求时，公司应建立起与顾客联网的电子通讯网络

5.

4.10当顾客要求时，公司应建立与顾客联网的装运提前通知系统，以便在装运时发出通知一旦系统发生故障时，公司应具有备用的装运通知方法公司必须验证所有装运提前通知符合装运文件和标签要求6相关文件

6.1《标识和可追溯性控制程序》》

6.2《检验和试验控制程序》

6.3《包装作业指导书》7质量记录

7.1《入库单》

7.2《发料单》

7.3《交货排程》

7.4《送货单》8流程图无。