IATF16949 过程审核控制程序

文件名称过程审核控制程序编制部门品质部文件变更记录最新版页修订日期修订内容制订者审核者核准者次本首版发行2022-01-03A05目的1通过在产品诞生过程中的过程审核及批量生产时的过程审核，以确定生产过程的实际运行情况，以便进行不断改进，使顾客完全满意适用范围2适用于本公司生产的汽车用产品的过程审核职责3」管理代表负责编制年度过程审核计划，任命审核组长和审核员，组成过程审核小组；3审核组长负责过程审核的具体实施、评价和报告，以及纠正措施的跟踪验证；

3.2相关部门负责对过程审核中发现的不符合项制订纠正措施计划，并组织实施

3.3定义4过程审核用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动

4.1程序5年度过程审核计划

5.1管理代表每年年底编制下一年度的《年度过程审核计划》，经总经理批准后生效

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1.1过程审核的对象

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1.2-新产品、新项目；-批量生产的产品审核周期的确定

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1.3）对于批量生产时的过程审核，每个产品每年进行一次a）生产或生产场地发生变化后，一个月内安排一次过程评审b）发生严重质量问题后，一周内安排该产品进行过程评审c）产品诞生过程中的过程审核，在试生产时进行过程评审d审核实施

5.2管理者代表任命审核小组审核小组成员应由具有资格且是非被审产品的检验人员担任，应接受过过程审核

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2.1知识的培训；审核员与被审核单位无直接关系审核小组组长根据《年度过程审核计划》规定的时间提前一周通知各相关部门，编写《过程审核实施计戈》，

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2.2U并按计划实施审核审核员按《过程审核检查表》及《过程审核提问/评分表》进行现场审核检查

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2.3过程审核中发现的问题，由过程审核员进行记录，并以过程审核报告附件《过程审核改善计划表》的形式分

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2.4发到相关的部门审核报告

5.3审核结束后，审核小组组长根据审核情况及结果，编制《产品审核总结报告》，提交管理代表审核、总经理批准后，分发至各相关部门过程审核评分与定级

5.4根据对提问的要求，以及在产品诞生过程和批量生产中满足该要求的情况，对提问进行评定每个提问的得

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4.1分可以是、、、、分，满足要求的程度是打分的依据每个提问评分标准如下046810•完全符合要求得分；10•绝大部分符合要求，有少量偏差得分；8•部分符合要求，有较大偏差得分；6•小部分符合要求，有严重偏差得分；4•完全不符合要求得分0对下列要素进行评定

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4.2过程开发EPE分供方/原材料EZ各道工序的平均值EPG服务/顾客满意程度EK（注本公司无产品的设计与开发，故不存在“产品开发（）要素）EDE”各过程要素（、、）符合率（）的计算公式如下EPE EZEK EE每个提问得分之和EE[%]=-------------------------------------------X100%每个要素提问应得总分产品各道工序平均值（）计算公式如下EPGE1+E2+E3+.......+EnEPG[%]=-----------------------------------------X100%被评定工序的数量“生产”要素中各工序又分为以下各分要素人员/素质EU1生产设备/工装EU2运输/搬运/贮存/包装EU3缺陷分析/纠正措施/持续改进EU4计算整个过程的总符合率，计算公式如下543EPE+EZ+EPG+EKEP[%]=-------------------------------------------X100%被评定过程要素的数量根据总符合率对过程进行定级，见下表

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4.4EP[%]总符合率（）对过程的评定级别名称EP%90至100符合A*至小于绝大部分符合8090AB*至小于有条件符合6080B*小于不符合60C注*、若总符合率超过或但是一个或多个要素的符合率只达到以下，则必须从级降到190%80%,75%A级或从级降到级AB ABB、若有的提问得分，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则从级降到20A级或从级降到级在特别情况下也可降为级AB ABB C纠正措施的实施及验证

5.5责任部门收到《过程审核报告》及《过程审核改善计划表》后，在一周内对所提出问题进行原因分析，提出

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5.1整改措施，回复审核组组长审核小组按根据各部门提交的《过程审核改善计划表》，对相应的整改措施进行跟踪验证，将结果填写入《过

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5.2程审核改善计划表》中整改措施经验证有效后问题关闭，若验证无效，则要求责任部门重新制定和实施整改措施，并继续跟踪验证，

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5.3直至问题得到有效整改方可关闭资料归档和发放

5.7过程审核资料包括年度审核计划；过程审核报告，及整改措施跟踪报告

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7.1过程审核资料暂时由品质部存放，定期进行归档，执行《质量记录控制程序》

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7.2审核组长每年一次汇总本年度的过程审核得分数，并在管理评审时作为输入进行评审

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7.3相关文件6《过程审核》（）

6.1VDA

6.3《质量记录控制程序》

6.2质量记录7《年度过程审核计划》

7.1《过程审核实施计划》

7.2《过程审核检查表》

7.3《过程审核提问/评分表》

7.4《过程审核总结报告》

7.5《过程审核改善计划表》

7.6流程图8过程审核流程图（见下页）

8.1过程审核流程图执行人员工作流程相关文件/记录计戈管理代表《年度过程审核计划》《过程审核实施计划》、NG总经理审核小组审核小组责任部门审核小组DCC《过程审核检查表》过程审核实施《过程审核提问/评分表》审核结果评定《过程审核总结报告》改善措施执行《过程审核改善计划表》、NG跟踪验证^^-OK。