ISO9001内审计划

目的检查本公司质量管理体系是否按IS0900L2015提供的质量保证体系运行；性质质量管理体系年度例行的内部审核；范围质量手册（A/0版）覆盖的所有部门和过程，重点是IS090012015所要求的各过程及涉及的各职能部门；依据IS0900L2015质量管理体系一要求，质量手册，程序文件、作业指导文件及质量体系所需的记录审核组长:审核员:审核时间:日程安排日期时间审核部门及内容审核员8:00-8:30首次会议管理层

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5.18:30~10:00李旭、

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3、10人力资源部

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1.2s

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3、9:3010:30李旭〜

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7.59:30—10:30营销部

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1.2南乾12月PMC部:

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5.4；（采购）

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3、10:30-11:30蒋平进01日

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9.214:00—15:00技术部

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5.6南乾生产部

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4、15:00-16:30南乾

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1.315:30-17:00品质部

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10.2南乾17:00-17:30审核组内部会议17:30—18:00末次会议（审核总结会议，与各部门负责人交换意见，宣读审核报告）备注a.审核员不能审核自己部门的工作b.当审核至审核员所在部门时，审核员可以作被审核方回答问题c.审核具体时间，审核员根据具体情况可以作部分调整编制:核准:日期:。