信息化管理制度15篇

（）通用信息化管理制度15篇信息化管理制度1

一、信息化建设目的为了从根本上加快我公司信息化建设步伐，建立公司从“决策层一管理层一操作层”自上而下的全透明信息网络，保证信息的真实性、及时性、准确性和完整性；为公司经营决策提供科学的手段和依据；进而让信息化建设成为引领、带动、帮助全公司各科室工作走向良性健康发展的“助推剂”，现结合我公司实际，制定出信息化建设方案

二、信息化建设意义一是通过建立公司管理业务信息化平台，对公司人、财、物、信息资源进行全面整合，促进“公司一区总公司”更好的沟通和协调，满足公司及时管理的需求，使公司的整体运作能力及整体对外响应力获得提高，强化公司执行力二是建立公司高效的项目管理平台，利用信息系统提供的功能，完善各个环节的成本控制手段，进行切实可行的成本控制及差异分析，辅助公司提高成本核算及控制的能力，降低公司整体运营成本三是建立公司统一的风险监控平台，加强异常和重大事项的监控与反馈机制,帮助公司更有效地对所属各县网点进行监控，降低公司整体运营风险

三、信息化建设目标根据公司要求信息化建设的重点为“一个平台、二大系统”，即建立集成系统应用平台；建立和完善以进度管理为主线、以成本、安全和质量管理为核心的.综合项目管理系统，建立和完善以群件、web和数据库技术为基础的经营管理信息系统建立局公司内部局域网或管理信息平台，实现内部办公、信息发布、数据交换的网络化；建立并开通局（公司）外部网络连接；使用综合项目管理信息系统和人事管理系统，业务销售与财务相关软件等基础设施建设，实现公司信息门户、综合项目管理、人力资源管理、办公自动化、业务销售管理、档案资料管理、财务资金管理等的现代化、透明化、节约化和快速化

四、我公司信息化建设现状

3、数据库管理系统和关键网络设备（如路由器、防火墙等）的口令必须由专人掌管，并要求定期更换按分级管理、共同负责的原则，由不同人员掌管服务器操作系统口令、数据库管理系统口令和网络管理口令如果用户需要访问多种服务或平台，需要多个口令，应建议他们使用单一的有质量的口令，并对储存口令提供合理的保护

4、严格按岗位职责设置各岗位操作权限，各类操作系统的系统操作权限设置应经信息部门负责人批准并备案重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施敏感信息、访问必须通过身份授权认证

5、在正常的系统运行中，所有对业务系统的实质性操作必须由操作员按权限控制要求执行，其他人员不得直接对系统或应用进行实质性操作第十六条操作系统、数据库系统安全管理

1、系统选用煤矿系统工程所选用的操作系统、数据库管理系统必须具备与其用途相适应的安全性能；

2、口令使用管理要严格加强口令保密制度的执行，杜绝使用公开或缺省的口令和用户名称，对关键用户的口令要采用双人监护、异地保存等方式进行管理，严防个人独自以关键用户进入系统；

3、系统运行监控管理要加强系统日常的巡查，及时监控用户使用系统资源情况，对陌生用户要及时查清来源，并加以相应处理，对越权用户要查明越权原因，并根据实际情况限制其使用权限；

4、系统备份管理及时做好系统动、静态数据的备份工作，以备系统出现意想不到的故障第十七条计算机病毒防范必须建立计算机病毒防范制度，系统管理员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，及时更新软件版本和漏洞补丁，发现问题及时解决具体措施如下

1、要求所有工作站全部安装防病毒软件；

2、为防止原始设备计算机病毒的侵害对新购进的计算机及设备，要组织专业人员检查后方可安装运行；

3、软盘、光盘等移动存储媒体，以及外来的软件等，要先进行计算机病毒检查，确认无计算机病毒后才可以使用；严禁使用未经清查的、来历不明的软盘、光盘等；

4、重要计算机要定期进行计算机病毒检查，系统中的程序要定期进行比较测试和分析；

5、在接入internet网时，严格控制下载软件，谨慎接收电子邮件；在接收电子邮件时，不随意打开邮件附件；

6、关键服务器要尽量做到专机专用，特别是具有读写权限、身份确认功能的认证服务器一定要专用；对共享的网络文件服务器，应特别加以维护，控制读写权限，尽量不在服务器上运行无关软件程序；

7、系统的重要数据资源要采取措施加以保护；

8、跟踪计算机病毒发展的最新动态，及时了解计算机病毒，特别是有严重破坏力的计算机病毒的爆发日期或爆发条件，及时通知各部门进行防范；

9、随时注意计算机的各种异常现象，一旦发现，应立即用查毒软件仔细检查；

10、经常更新与升级防杀计算机病毒软件的版本；

11、对重点岗位的计算机要定点、定时、定人作查毒杀毒巡检；

12、当出现计算机病毒传染迹象时，立即隔离被感染的系统和网络，并进行处理，不应带“毒”继续运行，并同时上报信息中心，由信息中心派人处理

13、接受省经济信息中心采用定期常规检查与特别日期专项检查、集中检查与分散检查相结合方式，对计算机病毒防范管理制度的实施情况进行检查第十八条网络安全

1、新建网络、网络改造、网络变更或新系统在投入使用前，必须按照规范的规定制订相对应的网络安全防范措施，并对新建网络或改造后网络实施安全检验，未经检验的新建网络或改造后网络不允许投入使用

2、为了保证全省行业网络的安全，全省行业计算机网络要严格控制internet出口数量，各单位和个人不得擅自利用行业网络联入internet市局公司可以根据需要建设intemet出口，但必须符合以下要求

3、

4、5点

3、internet出口必须实行与行业内联网的逻辑隔离，其安全方案由省局信息中心统一制定和审批；

4、有internet出口的单位必须采取严格的安全保护措施，至少配置放火墙和入侵检测措施，对internet提供公共服务的服务器（如web服务等）应采取与行业内联网逻辑隔离的设置，不得允许来自internet的用户访问行业网络；

5、不得采用一台路由器同时与internet和行业内联网进行互联

6、禁止建立面向行业外的电子公告系统；建立面向行业内的电子公告系统,须报省局信息中心批准和备案，并建立用户登一记和信息、管理制度；

7、禁止联入行业网络的计算机通过调制解调器拨号等方式登录到其他网络,如业务确实需要，需经同级保密委员会及信息、网络主管部门批准

8、存放和处理涉及国家秘密信息、的系统和网络要与行业计算机网络和互联网实行严格的物理隔离，涉密系统的建设要符合国家保密局颁布的相关标准和要求

9、不得将行业网络与其他网络直接连通，行业网络在与外部网络进行连接时，在外联网的交界处，必须提供相应的安全保护措施，并制定严密的访问权限

10、内联网地址和域名的规划、分配、监督和实施由省信息中心统一规划、组织实施，各部门必须严格遵守，不得擅自变更，以确保行业计算机网络的互联互通

11、行业网络应该只开放与业务相关的必要的服务端口

12、建立卫星设备管理制度、日常维护制度、技术资料管理制度等，加强卫星通信的监管，防止垃圾信息上卫星通信网，保证卫星通信网的安全稳定运行

13、其它未进行详细规定的网络安全管理详见《网络管理》一章第十九条人员安全管理

1、全省行业信息安全技术人员应具备大专以上学历，具有必备的计算机理论知识和相应的专业技术水平、良好的职业道德和认真负责的服务意识

2、计算机系统管理员必须熟悉、掌握本单位信息系统的资源配置，运行状况，并建立详细档案

3、关键技术岗位应进行严格审查并保持人员相对稳定，离岗时必须严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技术资料并立即更换信息系统的操作口令

4、加强对信息安全技术人员进行业务培训和技术培训，实行持证上岗制，不合格或未参加培训者不得上岗

5、加强对信息系统使用人员进行系统安全教育，提高使用人员有关信息系统安全管理法律、法规意识和应用水平第二十条安全责任管理

1、行业网络的上网单位要保证网络运行安全、可靠，做到实体安全、运行安全、数据安全和管理安全各部门必须遵守其他相关法律法规的规定，计算机网络和信息安全系统的建设必须符合安全要求，自觉维护国家的安全和稳定，自觉保守国家、行业和单位的秘密

2、各部门应建立安全责任制度，指定安全管理部门和配备必要的安全管理和技术人员，相应管理和维护人员必须对本人接办的各项事务的处理过程负责，确保行业计算机网络和信息、系统的安全运行

3、各类人员必须承担相应信息系统安全管理责任，并严格遵守有关规定，自觉维护辽宁烟草信息系统安全

4、根据国家保密法规，建立健全信息、发布与上网信息、保密审批制度，审查工作由同级保密工作机构或业务工作机构根据有关专门规定负责执行禁止绝密级的信息上网传输，属国家秘密的信息、上网，需经同级保密委员会同意，并不得传输到行业网络之外，上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”，的原则

5、违规处罚对于违反本规定的单位和个人，情节较轻者给予警告，并做出书面检杳；情节严重的，将给予停止联网、限期整改的处罚，并追究主要领导的责任；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任信息化管理制度5

一、电子备课室微机要安排专人管理，并负责微机的日常维护及相关软硬件的.安装、管理

二、为了保障文件、数据的安全性与保密性，不得随意更改计算机系统设置,以保障信息正常交流；非本校人员严禁操作微机，各教师使用后要做好记载

三、电子备课室由专人负责按时开放，操作者应严格按规范开关、操作微机,关闭微机后应关闭电源

四、严禁边饮食边操作微机或湿手开启、操作微机

五、电子备课室必须保持清洁、通风、干爽，应勤快拖地严禁吸烟，避免阳光直射微机，如遇到强雷雨天气，禁止使用微机

六、微机出现软硬件故障，必须及时向管理员报告，由专人维修，否则，造成不良后果，按其损失照价赔偿

七、电子备课室管理人员应及时对重要数据用软盘作好备份并作好标识

八、管理人员应定期（建议每隔2-4周）用杀毒软件对磁盘作例行检查，并用系统工具整理硬盘

九、严禁使用外来磁盘，如一定要使用，必须先杀毒，再使用

十、禁止在微机上玩游戏，观看影碟，发现一次对相关人员处以警告信息化管理制度6为规范我局信息化管理工作，使信息管理平台更好更安全的服务于工作，特制定以下管理制度

1、数据保密根据数据的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续；禁止泄露、外借和转移专业数据信息；各科室应制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改已在局域网内公布的业务数据；各科室与因特网连接的计算机不得录入机密文件和涉密信息；

2、数据备份各科室对本科室计算机内的重要数据应制作备份并异地存放，确保系统发生故障时能够快速恢复；数据备份不得更改；数据备份必须指定专人负责保管，由计算机信息技术人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管；数据备份保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施

3、操作规范

①计算机操作人员必须爱护电脑设备，经常保持办公室和电脑设备的清洁卫生；必须懂得正确操作和使用计算机，加强计算机知识的学习；必须注意保护自己的计算机信息系统，自己部门登录系统的口令要注意保密;不得让任何无关人员使用自己的计算机，不要擅自或让其他非专业技术人员修改自己计算机系统的重要设置；严禁利用计算机系统上网发布、浏览、下载、传送反动、色情和暴力信息；严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统；

②维护技术人员维修计算机和软件的部门或个人，在出门、销售、出租以前和维修以后，必须保证计算机和软件无病毒和其他有害数据；

③任何科室和个人不得从事下列活动利用计算机信息网络制作、传播、复制有害信息；非法侵入计算机信息网络，非法窃取计算机信息系统中信息资源；未经授权查阅他人电子邮箱，冒用他人名义发送电子邮件；故意干扰计算机信息网络畅通，故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统安全；违反规定，对计算机信息系统功能进行增加、删除、修改、干扰，对信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行增加、删除、修改、复制，影响计算机信息系统正常运行；刊登、出版、发行、销售、出租有关计算机病毒源程序的书刊资料和其他媒体；传播、制造、销售、运输、携带、邮寄含有计算机病毒及危害学校及社会公共安全的有害数据；危害计算机信息系统安全的施工，从事其它危害计算机信息系统安全的活动信息化管理制度7信息化管理管理制度是对企业内部信息化资源进行有效管理和利用的一套规则体系，旨在提升企业的运营效率，优化业务流程，保障信息的‘安全性和准确性内容概述

1.系统规划与建设明确信息化目标，制定系统开发与实施计划，确保系统与企业战略的匹配

2.资源配置合理分配硬件、软件、网络等信息化资源，满足各部门需求

3.数据管理规范数据采集、存储、处理和分析，保证数据质量

4.安全防护建立安全策略，防止数据泄露、病毒入侵等风险

5.用户培训与支持提供必要的培训，确保员工能够有效使用信息系统

6.维护与升级定期检查系统运行状态，及时进行维护和更新

7.评估与改进通过持续监控和评估，找出问题并提出改进措施信息化管理制度8第一章总则第一条为公司（以下简称公司）“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度第二条信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网络等在内的所有相关的规划、建设、管理和维护工作第二章工作机构及职责第三条综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信息化建设，负责信息化工作的具体实施和日常管理主要职责包括

1、制定信息化发展规划

2、制定年度信息化目标责任书

3、组织信息化采购

4、开展信息化实施

5、负责信息化运维

6、组织信息化培训第四条综合管理部根据公司战略需要，编制《信息化发展规划》，编制周期为3—5年，根据信息化发展情况，可以对其进行修订第五条综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务书第六条年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项目领导小组（以下简称项目小组），由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的组织实施项目验收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息设备设施，任何个人不得利用公司信息设备设施从事违反法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动第三章硬件设备与耗材的管理第八条硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主要包含计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品第九条硬件设备及耗材的采购和发放

1、综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购置申请，由综合管理部统一采购如其他部门自行采购，须按公司《内控手册》、《固定资产管理制度》、《固定资产管理流程》执行，采购后到综合管理部备案

2、固定资产硬件设备采购审批权限单笔合同金额5万元（含）以下，由综合管理部主管领导审批；单笔合同金额5万元以上，须经公司财务总监或以上领导审批

3、综合管理部对硬件设备进行统一管理，按《资产管理制度》要求建立资产台账及卡片

4、使用者领用设备时须签订相应的《设备管理责任书》及设备出库单，更换设备时须将原设备及相关配件一并交回，经综合管理部核查完整后方可发放新设备；公共区域及会议室使用硬件设备由综合管理部统一配置和更换

5、新入职人员综合管理部需及时准备相关信息化设备；离职人员在离职前须将领用信息化设备交回综合管理部

6、耗材由综合管理部根据历史月平均消耗量及各部门需求，按月集中采购;各部门按需领取，废旧耗材由综合管理部统一收回第十条硬件设备的使用与维护

1、设备的正常运行、维护和保管工作由设备使用者负责使用者应爱护设备，保证设备不因人为原因造成损坏、丢失如因保管不善造成的设备损坏或遗失，其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付

2、设备的使用者信息以综合管理部《设备管理责任书》上的登记信息为准使用者变更时，需到综合管理部办理使用变更手续

3、严禁使用者私自交换或转让公司设备，不得私自拆卸、出卖、销毁设备,一经发现将没收其所持设备，双倍赔偿并予以警告

4、严禁上班时间利用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关的事情，一经发现将予以通报批评并限期改正

5、未经他人允许，严禁随意查看、改写、删除他人文件，若由此而造成的信息泄露、数据丢失、系统瘫痪等不良后果，公司将会严肃处理

6、公共设备（如复印机、投影机等）安装到位后，由综合管理部看管与维修，其他使用人也可直接向综合管理部报修未经综合管理部同意不得随意修改设备配置，禁止随意拔插、更换设备配件

7、公共区域或会议室设备发现被盗、故意破坏等情况，按公司《资产管理制度》进行处理

8、综合管理部定期对公司设备进行巡检，各部门应积极配合设备巡检，保证设备、设施的正常运行第十一条硬件设备的维修

1、公司设备发生故障时，使用者要及时通知综合管理部安排维修

2、未经公司允许，禁止使用者自行联系维修或送修相关设备，否则其责任由设备使用人承担

3、复印机维修由综合管理部选定外包单位负责，维修时如需更换配件，相关部门人员须在维修单或供货单上签字确认，并向综合管理部报备第四章信息系统和软件的管理第十二条信息系统和软件的采购

1、综合管理部根据工作需求，制定信息系统和软件采购意向，进行前期调研和选型等工作

2、选型确定后，按公司合同报审流程审批后实施采购信息系统和软件的原始资料由综合管理部统一存档保管第十三条信息系统和软件实施期间，各业务主管部门应积极参与项目建设，须对提交的系统需求进行书面签字确认，由综合管理部安排软件供应商实施第十四条信息系统和软件正式上线后，应由项目小组组织项目验收并签署项目《验收报告》项目小组成员须参加项目验收会，各主责部门须在项目《验收报告》上明确签署验收意见第十五条信息系统和软件的需求更新后，需求部门须配合做好测试工作，并将最终测试结果反馈给综合管理部第十六条综合管理部应做好系统运行环境的维护及检查工作，对业务部门提交的问题及时响应，确保信息系统的稳定运行各部门须按相关操作手册或指引信息化办公滞后，设备已安装但仍未投入使用，部分科室工作仍处于手工状态

二、工程方网络布线存在问题，办公大楼一楼模块不通，一楼交换机无法使用

三、内网的铺设方案不明确多久铺设、什么时候铺设，以及相关后续工作如何开展不明确

四、我公司信息中心与上级领导部门缺少联系，无法及时获得信息化建设的长远规划和业务指导

五、信息中心人员急需培训，以提高业务能力和业务素质

五、信息化建设内容

一、总体需要完成的项目

（一）优化局域网和数据中心以满足公司未来信息化建设对硬件及网络需要为目标，优化局域网拓朴图，整体规划机房设备配置与局域网架构，选择技术成熟，性能价格比好，适用稳定的产品，按需逐步配置按区公司要求布置与区公司局域网间的通讯途径建立一个结构合理、上下一致、全面覆盖的数据中心

（二）建立集成应用平台，搭建应用系统建立与区公司相统一的系统平台，建立自身的内部局域网，独立部署数据库和应用系统，实现内部管理信息化与区公司建立互信机制，根据授权实现信息互联互通

（三）建立视频会议系统覆盖公司所属网点，可以组织全公司开会，同时也可以接收区公司或转播区公司视频会议具体功能有召开远程固定会议室之间的可视会议；召开移动桌面可视会议；实现远程培训教育（数据双流）；与公司综合管理系统的有效接口；点与点间的可视沟通；与电话系统集成

二、具体实施内容依据我公司实际情况我公司信息化平台决定采用（浏览器/服务器）模式，b/s部分采用（客户端/服务器）模式c/s正确使用信息系统，发现问题及时联系综合管理部解决如因个人操作导致数据混乱或丢失，给公司造成损失的，将予以追究责任第十七条信息系统的流程审批，办理人须及时办理并明确填写办理意见第十八条信息系统账号管理

1、信息系统的登录访问实行用户账号和密码的管理制度

2、使用人员应严格按照规定的权限进行系统操作，不得随意越权使用，更不能删改他人数据进行权限变更时，须提交申请，经所在部门、业务相关部门审批或会签后，由综合管理部进行权限变更

3、员工发生岗位变动或离职情况时，综合管理部根据人力资源审批流程进行账号、权限变更

4、员工须对用户账号和密码严格保密，任何人不得利用各种网络设备或技术手段侦听、盗用他人账号及密码

5、为保障账号、密码安全，建议员工定期或不定期更换密码第十九条禁止在工作电脑上安装盗版软件、非法软件、木马程序等对公司网络环境不利的各种软件，一经发现将严肃处理第五章网络系统的管理和运行第二十条公司网络的搭建与管理

1、公司由综合管理部根据公司网络情况负责搭建、扩展、维护公司有线、无线网络，其中无线网络密码由综合管理部统一设置公司全体员工须对无线网络密码保密；外部人员可以使用综合管理部设置公用无线网络

2、为保证公司网络环境的安全，确保正常稳定运行，公司员工应确保接入网络内的计算机设备安装了防病毒系统，相关移动设备没有受到病毒攻击

3、公司员工不得向外部人员泄露、传播无线网络密码，因私自设置、传播无线网络密码，导致公司网络故障、系统瘫痪等严重后果，一经发现，严肃处理

4、任何部门和个人严禁利用因特网访问含有反党、反对社会主义封建迷信、邪教、淫秽、色情、暴力等内容的站点第二十一条公司官方微信的建设和管理

1、公司官方微信公众平台的建设和维护纳入相关部门的日常工作，综合管理部主要负责新闻类、企业文化等相关内容

2、与官方微信维护有关的相关部门，必须对后台管理网址、用户名和密码严格保密，不得对外泄露，如发生账号和密码泄露，应立刻和综合管理部联系，及时采取补救措施，更改账号和密码

3、官方微信各责任部门应认真履行各自的更新、维护职责，保证官方微信各方面信息的及时性、准确性和完整性；如信息有误或造成不良后果的‘，由相关部门承担责任；涉密内容必须按照保密制度的有关规定执行

4、责任部门要根据公司工作需要可适时提出修改或换版的具体意见提交综合管理部，并提供更改内容的资料，由综合管理部统一更新

5、客户通过微信反馈的意见、建议等信息主要由综合管理部负责，在一定期限内给予回复，以维护公司在客户中的形象；如涉及其他部门由综合管理部反馈相关部门并协助解答

6、微信管理员不得在官微中私自发布、转载、传送含有下列内容之一的信息，否则公司将视情节严重程度予以处理1）违反宪法确定的基本原则的2）危害国家安全，泄漏国家机密，颠覆国家政权，破坏国家统一的3）损害国家荣誉和利益的4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的6）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的7）散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的9）煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的10）含有法律、行政法规禁止的其他内容的第二十二条电子邮件的使用和管理

1、公司电子邮件帐户由综合管理部统一分配

2、各部门和员工的电子邮件账号和密码必须严格保密，严禁盗用他人的账号和密码使用电子邮件，一经发现，公司将严肃处理

3、通过电子邮件下发、上报的涉及公司机密的文件、报表等相关信息必须按照保密制度的有关规定执行

4、任何部门和个人不得利用电子邮件发布、传播含有反党、反对社会主义言论以及涉及封建迷信、邪教、淫秽、色情等内容的信息

5、员工应适时修改邮箱密码，邮箱密码强度要满足邮件系统设置要求，任何人不得主动转让电子邮箱给他人使用，如因密码强度不足被盗或主动转让，而被他人非法利用，由此造成的不良后果及社会影响由个人负责第二十三条其他的网络相关信息系统按照系统操作手册使用第六章信息安全管理第二十四条计算机病毒防护

1、公司计算机必须安装防病毒软件，使用人应使用防病毒软件定期进行病毒清查，对于无法清除的病毒，及时通知综合管理部进行处理

2、对于外来的存储介质（包括移动硬盘、U盘、光盘等）在使用前必须进行查毒、杀毒工作

3、公司内部文件应尽量使用网络传输，以减少存储介质引发的病毒传播

4、严禁打开互联网上身份及内容不明的电子邮件或网址，以防止病毒通过电子邮件进入内网并传播

5、严禁在网络系统上安装和使用来历不明、可能引发病毒传染的软件第二十五条综合管理部负责每月对公司级重要的信息系统数据备份第二十六条严禁使用公司机房的服务器直接进行互联网的访问和电子邮件的收发第二十七条公司员工应严格遵守公司保密制度，未经同意禁止将公司的数据资料及相关信息利用网络等各种手段外泄第七章废旧信息物品的处理第二十八条公司各种信息化类电子废弃物统一由综合管理部根据国家相关法律法规、上级单位下发文件、公司资产管理的相关规定的要求进行回收和报废第二十九条当信息化产品因自然损耗、故障等原因不能正常使用时，使用部门须向综合管理部提出维修或更新申请，综合管理部负责对产品进行鉴定，对符合报废条件的予以报废处理第三十条信息化固定资产的报废处理，按照公司固定资产报废流程处理第三十一条使用人须将使用完或损坏的耗材类低值易耗品交回综合管理部进行回收、处理，禁止私自处理第三十二条软件产品的报废，参照公司《资产管理制度》的规定和程序执行第八章附则第三十三条本制度中提及的部门，其负责人一般指部门经理第三十四条本制度自发布之日起施行，由综合管理部负责解释信息化管理制度9第一条为了确保某某有限公司（以下简称“公司”）平台的安全稳定运行，规范平台运营部的操作流程，特制定本制度第二条平台管理员职责

1、平台管理员必须严格依据财务开具的收款单据，在平台系统中按照流程操作

2、若收款单据上的会员名字与系统中不相符的，要及时反馈给财务部，由财务部沟通落实好后，将最终的收款单据交由平台管理员操作否则，不予办理该会员相关业务

3、不得私自与会员沟通变更名称或充值等业务

4、勤勉尽职，恪守秘密公司员工应当勤勉谨慎，对所在公司负有诚实信用义务，切实履行岗位职责，维护行业商业信誉要妥善保存客户资料及其交易信息档案，在职期间及离职后，均不得违反法律法规和所在公司关于客户隐私保护的规定，不得泄露任何客户资料和交易信息第三条罚则违反本管理制度，将根据公司有关规定进行严肃处理，包括但不限于经济处罚、行政处罚、解除劳动合同，情节及后果严重者将追究其民事或刑事责任，并移交司法机关处理等第四条根据市场环境变化及公司业务发展需要，公司可对本管理制度进行调整、完善、补充和细化第五条附则本制度自发布之日起执行，最终解释权归公司所有信息化管理制度10信息化建设管理制度是指企业为有效管理和推进信息化进程，确保信息化项目的顺利实施和持续优化，所制定的一系列规则、流程和责任分配它涵盖了信息化规划、项目管理、系统运维、数据治理、信息安全和员工培训等多个方面内容概述

1.信息化规划明确企业信息化的目标、策略和实施路径，以支撑业务发展

2.项目管理规范信息化项目的立项、审批、执行、验收和评估流程

3.系统运维建立系统的日常维护、故障处理和性能监控机制

4.数据治理确保数据的质量、安全和合规性，推动数据资产的开发利用

5.信息安全预防和应对网络安全威胁,，保障信息系统安全稳定运行

6.员工培训提升员工的信息技术素养和应用能力，促进信息化知识的普及信息化管理制度11

一、用户管理制度

1、只有院长有权向信息管理部索取员工的账号和密码

2、医院员工对本人账号和密码必须遵守以下规定1新员工凭人事科报到单，到信息管理部配置账号和密码；员工离院时:到信息管理部注销账号和密码；人事科凭信息管理部“已注消账号和密码”的依据同意员工调出或离院；财务科凭信息管理部“已注消账号和密码”的依据结付相关费用2员工不得将本人的账号和密码告诉其他人或写在任何其他人可得到的书面资料上，并每隔60天定期修改密码，对有疑问的密码应及时修改3任何人员不得使用他人的账号和密码，也不得将工作范围内可接触到的数据告诉其他任何未经授权的人员，并在离开终端时及时退出计算机系统4密码应至少为六位，可以是字母与数字的组合

二、系统操作分级管理制度

1、本院系统管理首先确定为管理对象重要级别从1-3级别区分，以一级为最高等级不同的级别制定相应的密码权限安全管理方案

2、一级设备为主数据库服务器和核心网络设备这些设备的密码保存人为信息管理部主任与服务器管理员o所能操作人员仅限于服务器最高权限的管理员O采取统一入口管理在一些重大操作，必须有文字记录

3、二级设备主要是普通服务器、接入交换机和数据库密码密码保存人为信息管理部主任与信息管理部工作人员对于一些重大操作，必须有文字记录

4、三级设备为安装在各使用部门的电脑，密码由相关科室设备负责人自行保管

5、对于设备具体分级细则，在遵循以上原则的情况下，细节由信息管理部内部协商判断而制定

6、对于密码，数据泄露，造成业务中断，或相关私密数据泄露将临时通过技术手段保护与监控相应设备待问题解决后整理所有相关数据整理后上报医院存档信息化管理制度12第一章总则第一条为加强全省档案信息化建设过程中的保密管理，确保国家档案信息资源的安全和国家利益不受侵害，根据《中华人民共和国挡案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《江苏省档案管理条例》和国家其他有关法律法规的规定，制定本办法第二条本办法所称的档案信息化建设，亦称档案信息化系统工程建设，是指档案网络建设、档案管理综合应用系统建设、档案馆库智能化软硬件系统建设，以及各种载体档案的数字化工程建设等第三条接入电子政务内网的档案管理应用网络，按照《江苏省电子政务内网保密管理暂行规定》进行管理依托当地电子政务内网，接收党政机关等单位电子档案信息数据的计算机网络其安全保密解决方案及安全保密产品的选用，按照有关保密管理规定执行第四条档案信息化建设保密管理，实行控制源头、集中管理、分级负责、突出重点、协调促进的原则第五条省档案行政管理部门负责全省档案信息化建设的保密管理工作，市、县（市、区）档案行政管理部门负责本行政区域内档案信息化建设的保密管理工作省保密工作部门负责全省档案信息化建设保密管理工作的监督、指导和检查，市、县（市、区）保密工作部门负责本行政区域内档案信息化建设保密管理工作的监督、指导和检查档案信息化建设单位，在其职责范围内负责本单位档案信息化建设保密工作，并接受同级档案行政管理部门的管理第六条本办法适用于全省各级党政机关、社会团体、企事业单位档案信息化建设的保密管理工作第二章系统工程建设第七条档案信息化系统工程建设的规划和设计，应当同步规划并落实相应的安全保密措施档案信息化系统工程建设中各类软、硬件系统的研制、开发和安装，必须符合保密管理要求，做到防泄密、防窃密涉及保密的档案信息化系统工程所采取的安全保密措施应与所处理信息的密级管理要求相一致，并按其最高密级的防护要求进行防护第八条承担档案信息化系统工程建设的系统集成、综合布线、软件开发、服务咨询及工程监理等单位，必须通过档案行政管理部门和保密工作部门的保密审杳档案信息化系统工程一般不得交由境外机构或人员承建涉及国家秘密信息的档案计算机信息系统的承建单位，必须具有《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》第九条档案信息化系统工程建设的保密管理实行审核备案制度档案信息化工程建设单位在确定档案信息化工程建设项目后、决定招标前，应向同级档案行政管理部门报送《江苏省档案信息化系统工程建设项目审核备案表（甲表）》（见表一），通过审核，才可实施档案信息化系统工程；未通过审核的，应按规定调整后再报审核招标或信息化系统工程建设开工后，10日内，向同级档案行政管理部门报送《江苏省档案信息化系统工程建设项目审核备案表（乙表）》（见表二）第十条县（市、区）档案行政管理部门对本行政区域内档案信息化系统工程建设项目进行初审，初审合格后报省辖市档案行政管理部门审核备案；省辖市档案行政管理部门负责本行政区域内档案信息化系统工程建设项目的审核备案，重大项目报省档案行政管理部门审核备案；省档案行政管理部门负责省辖市档案行政管理部门及省级各部门、单位档案信息化系统工程建设项目的审核备案第十一条全省各级国家综合档案馆馆藏档案的批量数字化工程报省档案行政管理部门审核备案第十二条涉及国家秘密信息的档案计算机信息系统，应报经省辖市以上保密工作部门审批通过后，才能运行国家秘密信息第三章档案信息保密第十三条涉及保密和不开放档案的计算机信息系统，应当采用身份鉴别、访问控制、加密存储和传输、审计跟踪、防电磁泄漏等安全保密措旋，加强管理对其系统的访问应当采用权限管理机制，不得越权操作未采取安全保密技术防范措施的数据库不得联入局域网、公共信息网等网络第十四条涉及保密和不开放档案的计算机信息系统，不得直接或间接地与电子政务外网、国际互联网等公共信息网络相联接第十五条符合政务公开规定的已公开的现行文件等档案信息应尽早上网，有关办法按国家规定执行中共中央文件不得自行上网第十六条凡以提供网上信息服务为目的而采集的档案信息，除在其它新闻媒体上已公开的，组织者在上网前，应当征得档案信息提供单位或个人的同意；凡对网上信息进行扩充或更新，应当执行上网信息保密审查制度第十七条凡在档案网站上开设电子公告系统、聊天室和网络新闻组等，应由单位保密工作机构审批，明确相关保密要求和责任任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室和网络新闻组等、谈论和传播涉及保密和不开放档案的内容及信息第十八条不得在公共信息网络上利用电子邮件传递、转发或抄送涉及保密和不开放档案的内容及信息第十九条涉及保密和不开放档案信息资源载体的复制，即用扫描、复印、翻拍、手工抄录或印刷等方法仿制原稿，必须执行有关保密规定，履行相关审批手续第四章保密管理制度第二十条在公共信息网或与公共信息网相联的网络上档案信息，坚持“谁上网谁负责”的原则凡向公共信息网提供或档案信息，必须通过单位保密工作机构书面审查批准第二十一条各级国家综合档案馆上网公开档案目录或全文信息，必须按照有关信息上网保密规定，建立健全上网信息保密审查制度，做到由本馆鉴定机构按有关规定逐条鉴定、审阅签字第二十二条档案信息化建设保密管理实行单位领导责任制各单位应将档案信息化建设保密管理工作列为单位保密工作的重要内容，明确档案信息化建设保密管理工作的主管领导单位网络安全管理人员和档案管理人员负责本单位档案信息化建设各项保密措施的落实及日常管理第二十三条档案信息化建设单位应根据系统所处理的信息涉密等级及其重要程度制订相应的管理制度，落实保密措施，并依照有关保密和档案工作的要求和标准，对档案信息化建设保密管理工作情况进行年度检查，确保国家秘密的安全第二十四条档案信息化建设单位的保密管理人员应经过严格审查，并保持相对稳定档案行政管理部门和保密工作部门应定期组织有关培训和考核第二十五条任何单位和个人发现档案信息泄密情况，应及时采取补救措施，并按有关规定及时向同级档案行政管理部门和保密工作部门报告第二十六条违反本办法规定的，由档案行政管理部门和保密工作部门责令限期改正；拒不改正的，责令停止实施档案信息化系统工程建设并向社会公布，同时对相关领导和责任人给予通报批评或建议给予行政处分；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任信息化管理制度13第一章总则第一条为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理，降低公司管理成本,提高工作效率和管理水平，特制定本制度第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行第二章管理分工及职责第五条公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；审查《信息化工程方案》，审核《信息化设备的配置计划》，监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作第六条办公室是公司信息化管理常设机构负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备的采购、调配与回收，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，负责公司办公自动化系统（以下简称0a系统）建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作

（一）综合管理平台综合管理平台是信息管理系统的基础，建立以公司本部为核心的网络与通信系统，为项目提供全方位的信息服务，使项目在公司本部、业主、各县网点之间有效执行为项目提供、数据库、视频会议、文件共享等服务email ftp,综合管理平台具有完善的数据接口和二次开发接口，能将各功能模块进行整合，做到统一用户登陆界面和统一账户，避免各功能模块间形成信息孤岛和员工在不同界面间进行切换而降低系统的易用性采用插件式管理，为以后后续开发的系统能顺利集成打下良好的基础

（二）经营管理系统经营管理系统的实施包括办公自动化、财务管理、人力资源管理等多个方面可以使领导层对经营管理业务流程中的每个细微环节进行监控，实现管理的真正过程化控制；实现各种信息及时准确的管理与传递，实现工作流与资金流、信息流的相互统一；决策管理者可随时对各种相关历史、计划数据进行浏览查看，统计分析，随时对公司的经营活动进行决策管理同时加强决策管理者对所有业务过程的直接控制；提供各部门间信息的无缝衔接，使信息能及时、准确传送，形成集团的人、财、物统一管理

六、系统实施安排步骤

（一）总体安排根据公司的实际情况信息化建设分四个阶段进行第一阶段尽快完成公司局域网铺设以及外网连接第二阶段综合信息平台的搭建、办公自动化系统、人力资源管理系统、财务管理系统等运行这个阶段是信息化的初级阶段，主要通过办公、人力资源管理、财务管理等系统的使用，提升员工的计算机水平，为下一部全面信息化打下基础第三阶段在前期工作的基础上，建立视频会议及项目视频监控系统，覆盖公司、所属单位和各个科室第四阶段一年之年内，结束试用期，全部投入运营

（二）主要任务第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作第三章软硬件管理第九条公司因工作需添置计算机及其他设备，应先根据项目情况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》，计划应详细说明使用目的、使用软件情况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准提交到办公室审核后，履行公司及中煤龙化公司采购计划审批程序第十条需求计划经批准后，公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定，硬件设施采购由办公室负责办理，软件由申请部门会同办公室办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息，各使用部门均应以书面的形式提供给办公室备案第十一条各使用部门应加强信息化设备设施（含软件）的管理，落实专责制,严禁私自处置第十二条公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作，确保设备在使用期内正常使用第十三条计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏，损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿第十四条公司各个科室因工作需要，添加或更换设备，应向办公室提交《信息化配置申请》，经办公室审核后，由总经理审批后，办公室负责组织购置或进行调剂第十五条公司各部室的计算机及辅助设施变更后，办公室应登记备案第十六条公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责，维修和更换部件相关费用列入申请部门费用第十七条办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息，确保每一设备的信息真实可查第十八条信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请，办公室审核，经公司主管领导审批后，办公室负责淘汰或报废设备的回收、处置第十九条公司信息设备耗材由办公室统一采购、发放办公室应根据公司耗材储备情况和各个部室的’需求情况，在每个季度初拟定《耗材采购季度计划》,按公司规定程序审批后，组织采购和发放工作耗材供应应及时、充足，保证经营管理需要办公室应根据各部门消耗情况，核定耗材定额，并根据实际需求及时调整办公室应指定专人负责耗材管理，耗材管理人员应按部门、品类设置耗材使用台账，详细登记各部门耗材使用情况，并根据定额定期考核第四章0a系统管理第二十条办公室是公司oa系统归口管理部门，负责公司oa系统资源分配，系统日常维护和管理公司a系统管理执行《中煤龙化公司办公自动化管理办法》规定第二十一条办公室应指定专人负责对计算机设备、服务器要定期对其操作系统和文件进行检查，经常查杀病毒，保障设备正常运行负责服务器运行日志记录工作第五章网络管理第二十二条办公室负责公司内部局域网的网络通畅，网络共享和网络安全第二十三条办公室负责搭建公司的远程访问平台，确保平台7x24的不间断的网络服务对网络数据流进行安全过滤，应用防火墙和安全策略进行入侵监测和病毒监测第六章数据及申报管理第二十四条信息管理人员应定期对公司数据进行异地备份，并保证备份数据安全，确保数据丢失后，可以通过备份还原数据养成时时备份数据的习惯第二十五条办公室应协助各部门设计备份策略，综合使用日志备份、差异备份和完全备份来维护数据库的数据安全，以便数据损坏后可以成功的恢复数据第二十六条公司各信息系统使用部门负责权限内数据信息的收集、审核、汇总、整理、审批和按时申报工作第七章安全管理第二十七条信息系统管理人员应加强密码管理，并定期更换系统登录密码不得相互泄漏第二十八条操作人员操作完毕应及时退出应用程序，以防他人非法进入系统第二十九条涉密文件以纸质方式发送，不得以电子公文形式在网上传递对网上处理信息应执行“上网不涉密、涉密不上网”制度，坚决杜绝发生泄密、盗取信息等现象第三十条公司全体工作人员对信息化设备有管理和维护的责任来访人员或非本部门人员未经许可，不得操作公司设备，时刻注意防火、防水、防盗下班之后操作人员应按照正确程序关闭办公自动化设备及电源，要及时关闭门窗，防止失窃第三十一条信息化设备的具体使用者为该设备的第一责任人对于每台计算机中保存的文件、资料等保密信息，第一责任人负保密责任严禁操作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息第三十二条操作人员应有强烈的病毒防范意识，使用u盘、光盘及网络信息准用存储设备时，首先须对其进行杀毒操作，确认其未带病毒后才可在系统上使用定期进行杀毒处理，发现计算机遭受计算机病毒感染时应立即隔离，尽快杀毒工作数据要经常做备份，检查、杀毒后备用第三十三条任何个人不得从事下列危害信息系统安全的活动（-）未经允许，进入信息系统或使用公司信息系统资源；

（二）未经允许，对信息系统功能进行删除、修改或者增加；

（三）未经允许，对信息系统中存储、处理或者传输的数据或应用程序进行删除、修改或者增加；

（四）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序；

（五）任意方式对数据的恶意操作，如篡改、删除、转移等

（六）未经授权查阅其他人的电子邮件，冒用他人名义发送电子邮件违反本规定，公司将视情节和公司奖惩相关规定追究责任人责任第八章附则第三十四条本办法由公司办公室负责解释第三十五条本办法自发布之日起施行信息化管理制度14第一章总则第一条为加强信息化系统的保密管理，保护国家和社会机密的安全，确保信息系统运行的稳定和数据的完整性、可用性、保密性，维护国家利益和用户权益，制定本制度第二条本制度适用于所有使用和管理信息化系统的单位和个人第三条信息化保密管理原则

1.不泄露机密任何个人和单位不得泄露或故意泄露储存在信息化系统中的机密信息

2.紧急管理当信息化系统遭受攻击或破坏时，相关责任人应立即采取行动进行紧急管理，防止进一步的损失

3.完整性保护保证信息系统数据的完整性，防止数据被篡改、删除或损坏

4.可用性保证确保信息系统的正常运行，提供良好的服务，并在保密要求允许的情况下，提供必要的可用性保证

5.访问控制应该为信息系统设置严格的访问控制机制，确保仅授权人员能够访问和操作系统第四条信息化保密管理的组织架构

1.建立信息化保密管理机构，负责信息化保密管理的规划和实施

2.指定信息化保密管理的责任人，负责信息化保密管理的日常工作

3.建立信息化保密管理小组，负责制定具体的保密措施，并进行监督和检查第五条信息化保密管理的工作内容

1.制定和完善信息化保密管理制度和规章制度

2.开展信息化保密培训和教育，提高员工的保密意识和技能

3.建立信息设备的物理和逻辑安全措施，防止信息泄露和攻击

4.强化对系统用户的访问控制，确保信息的合法性和保密性

5.建立信息安全漏洞的快速补漏机制，及时修复系统中的漏洞第六条对信息化保密管理的违规行为将依法追究法律责任第二章信息安全管理第七条信息安全管理的‘目标是保护信息的机密性、完整性和可用性，防止信息泄漏、篡改和丢失第八条信息安全管理的方法包括

1.建立信息安全管理体系，明确信息安全的责任和要求

2.划定信息安全风险范围，进行信息安全风险评估

3.加强系统的物理安全措施，为信息系统提供安全的运行环境

4.对信息系统进行加密处理，保护系统中传输和储存的敏感信息

5.建立安全审计机制，及时发现和解决信息安全问题第九条信息安全管理的责任和权限

1.具体岗位应设立信息安全管理人员，负责信息安全相关的工作内容

2.信息安全管理人员有权对系统进行监督和检查，对违规行为及时进行处理

3.信息安全管理人员有责任向上级进行信息安全管理工作的报告和汇总第十条信息安全管理的措施

1.建立信息安全管理制度和规章制度，明确工作流程和责任权限

2.定期开展信息安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能

3.加强对系统用户的访问控制，确保只有授权人员才能访问和操作系统

4.建立安全审计制度，及时发现和解决安全漏洞和问题

5.提供信息安全事故的应急预案，保证信息安全事件的快速处置第十一条信息安全管理的检查和评估

1.对信息安全管理的执行情况进行定期检杳和评估

2.发现问题和不足，立即进行整改和改进

3.对信息安全管理工作进行定期总结和分享，提供工作经验第三章保密管理第十二条保密管理的目标是保护国家和社会机密的安全，防止机密信息的泄露和损坏第十三条保密管理的原则

1.保密责任任何个人和单位都有保守国家和社会机密的责任

2.保密知情权任何涉密人员必须明确知晓自己需要保密的信息和责任

3.保密措施保密信息必须受到适当的保密措施的保护

4.保密检查不定期对保密工作进行检查和评估第十四条保密管理的责任和权限

1.设立保密管理部门，负责制定和完善保密管理制度和规章制度

2.指定保密管理责任人，负责保密工作的组织和协调

3.设立保密工作小组，负责具体的保密措施和工作的实施第十五条保密管理的措施

1.制定和完善保密管理制度和规章制度，明确工作流程和责任权限

2.对涉密人员进行保密知识和技能培训，提高保密意识和能力

3.加强对保密设备的安全管理，防止设备被篡改和窃取

4.设立保密档案管理制度，对档案进行分类、归档和保管

5.加强对保密活动的监督和检查，防止泄密和违规行为第十六条保密管理的检查和评估

1.对保密管理的执行情况进行定期检查和评估

2.发现问题和不足，立即进行整改和改进

3.对保密管理工作进行总结和分享，提供工作经验第四章网络安全管理第十七条网络安全管理的目标是保护网络信息的安全，防止网络攻击和数据泄露，确保网络的正常运行第十八条网络安全管理的原则

1.全面管理对网络进行全面的安全管理，确保每个环节都没有漏洞

2.持续改进根据网络安全的新特点和技术，不断改进网络安全策略和措施

3.备份和恢复定期备份网络数据，确保数据丢失时能够及时恢复

4.紧急处理当发生网络安全事件时，能迅速采取相应的紧急处理措施第十九条网络安全管理的责任和权限

1.设立网络安全管理部门，负责制定和完善网络安全管理制度和规章制度

2.指定网络安全管理责任人，负责网络安全工作的组织和协调

3.设立网络安全小组，负责具体的网络安全措施和工作的实施第二十条网络安全管理的措施

1.设立网络安全管理制度和规章制度，明确工作流程和责任权限

2.对网络安全人员进行网络安全知识和技能培训，提高网络安全意识和能力

3.设置防火墙和入侵检测系统，防止非法的访问和攻击

4.建立网络安全事件的报警和处理机制，能及时发现和处理网络安全事件5,定期对网络进行漏洞扫描和安全评估，发现问题及时修复第二十一条网络安全管理的检查和评估

1.对网络安全管理的执行情况进行定期检查和评估

2.发现问题和不足，立即进行整改和改进

3.对网络安全管理工作进行总结和分享，提供工作经验第五章数据保护第二十二条数据保护的目标是确保数据的完整性、可用性和保密性，防止数据的泄露、篡改和丢失第二十三条数据保护的原则

1.数据的真实性确保数据的真实性，防止数据被篡改和虚假

2.数据的完整性保证数据的完整性，防止数据被删除和损坏

3.数据的保密性确保数据的保密性，防止数据的泄露和非法获取

4.数据的可用性保证数据的可用性，确保数据能够被正确的访问和使用第二十四条数据保护的责任和权限

1.设立数据保护管理部门，负责制定和完善数据保护管理制度和规章制度

2.指定数据保护管理责任人，负责数据保护工作的组织和协调

3.设立数据保护小组，负责具体的数据保护措施和工作的实施第二十五条数据保护的措施

1.制定和完善数据保护管理制度和规章制度，明确工作流程和责任权限

2.对数据保护人员进行数据保护知识和技能培训，提高数据保护意识和能力

3.加强对数据库和服务器的访问控制，确保只有授权人员才能访问和操作数据

4.建立数据备份和恢复机制，保证数据丢失时能够及时恢复

5.建立数据安全审计机制，及时发现和解决数据安全问题第二十六条数据保护的检查和评估

1.对数据保护管理的执行情况进行定期检查和评估

2.发现问题和不足，立即进行整改和改进

3.对数据保护管理工作进行总结和分享，提供工作经验第六章外部合作和合同管理第二十七条外部合作和合同管理的目标是确保外部合作和合同的安全和合法性，防止信息泄露、侵权和纠纷第二十八条外部合作和合同管理的原则

1.合同的公平性确保外部合作和合同的公平，保护自身的合法权益

2.合同的保密性对涉及保密信息的外部合作和合同要进行保密协议

3.合同的风险评估对涉及风险较高的外部合作和合同要进行风险评估第二十九条外部合作和合同管理的责任和权限

1.设立外部合作和合同管理部门，负责制定和完善管理制度和规章制度

2.指定外部合作和合同管理责任人，负责工作的组织和协调

3.设立外部合作和合同管理小组，负责具体的措施和工作的实施第三十条外部合作和合同管理的措施

1.制定和完善外部合作和合同管理制度和规章制度，明确工作流程和责任权限

4.对外部合作和合同的风险进行评估和控制，保证自身的合法权益

5.加强对外部合作和合同的保密措施，防止合同中的机密信息的泄露

6.对外部合作和合同的履约情况进行监督和检查，确保履约的合法性和及时性第三十一条外部合作和合同管理的检查和评估

1.对外部合作和合同管理的执行情况进行定期检查和评估

2.发现问题和不足，立即进行整改和改进

3.对外部合作和合同管理工作进行总结和分享，提供工作经验第七章处罚和补救第三十二条对信息化保密违规行为的处理

1.轻微违规行为，给予口头警告或书面通报

2.严重违规行为，立即停止使用信息化系统，并启动相应的调查程序

3.涉及犯罪的违规行为，移交有关机构进行处理第三十三条对信息化系统的保密漏洞和安全事件进行及时的补救

1.发现保密漏洞，立即采取措施进行补救，防止漏洞被利用

2.发生安全事件，立即进行紧急处理，防止进一步的损失

3.对保密漏洞和安全事件进行彻底的分析和总结，完善系统的安全性第八章附则第三十四条本制度的解释权属于本单位的信息化保密管理机构第三十五条本制度自颁布之日起执行，可根据需要进行修改和补充第三十六条本制度的若干问题尚未解决的，参照有关法律和规定办理以上为信息化保密管理制度的范文，供参考实际应根据具体情况进行制定信息化管理制度15近年来，随着计算机技术和信息技术的飞速发展，社会的需求不断进步，企业传统的手工生产模式和管理模式迈入了一个全新的时代一一信息化时代随着信息化程度的日益推进，企业信息的脆弱性也日益暴露如何规范日趋复杂的信息安全保障体系建设，如何进行信息风险评估保护企业的信息资产不受侵害，已成为当前行业实现信息化运作待解决的问题

一、前言企业的信息及其安全隐患在我公司，我部门对信息安全做出整体规划通过从外到内、从广义到狭义、从总体到细化、从战术到战略，从公司的整体到局部的各个部门相结合一一剖析,并针对信息安全提出解决方案涉及到企业安全的信息包括以下方面A、技术图纸B、商务信息、C、财务信息D、服务器信息E、密码信息针对以上涉及到安全的信息，在企业中存在如下风险

1、来自企业外的风险1病毒和木马风险互联网上到处流窜着不同类型的.病毒和木马，有些病毒在感染企业用户电脑后，会篡改电脑系统文件，使系统文件损坏，导致用户电脑最终彻底崩溃，严重影响员工的工作效率；有些木马在用户访问网络的时候，不小心被植入电脑中，轻则丢失工作文件,重则泄露机密信息2不法分子等黑客风险计算机网络的飞速发展也导致一些不法分子利用网络行窃、行骗等，他们利用所学的计算机编程语言编译有特定功能的木马插件，经过层层加壳封装技术，用扫描工具找到互联网上某电脑存在的漏洞，绕过第一阶段建立一个完整的信息化环境第二阶段根据实际情况及信息化建设的需求，依据总体规划，完善现有的信息化主干网络架构，包括必要的网络安全管理设备、服务器及相关网络设备的选型、安装和调试；深化优化管理流程，完成办公自动化、财务管理、人力资源管理第三阶段对每个科室人员进行操作能力优化和技术指导培训第四阶段:对信息化建设在试运行一段时间后，全面进行评估反馈从根本上让信息化设备发挥优良性能信息化管理制度2

一、学校的计算机要指定专人管理，负责人要管理好计算机，严格执行管理制度，并负责计算机的日常维护和相关软硬件的安装、管理负责人要服从学校微机络小组的管理

二、为了保障文件、数据的安全性与保密性，不得随意更改计算机系统的设置，以保障信息正常交流

三、教职工和学生要正确使用和操作计算机，以免因操作不当而损坏机器不会使用者，要向其他会使用的同事和信息技术任课教师请教，不得盲目操作使用发现故障或损坏，要及时报告给该计算机的负责人，负责人要查明情况，及时处理，不能处理得应报告给学校

四、学校的计算机是为办公和学习而设，教师可以在上备课、查阅资料、打印资料等；学生可以使用计算机进行学习严禁访问不健康的，禁止玩游戏和观看影碟，发现一次对相关人员处以警告

五、教职工和学生要爱护机器，保持室内清洁，及时擦好电脑桌，清除灰尘电脑桌禁放化学药品、水瓶、水杯，禁止使用计算机时吃食物特别注意防尘避免阳光直射计算机，如遇强雷雨天气禁止使用计算机

六、各使用计算机的部门，下班前要关好窗，锁好门，以防被盗

七、计算机的负责人应及时对重要数据作好备份并作好标识

八、计算机的负责人应定期用杀毒软件对磁盘作例行检查，并用系统工具整理硬盘杀毒软件的追击和防火墙的阻挠，从漏洞进入电脑，然后在电脑中潜伏，依照不法分子设置的特定时间运行，开启远程终端等常用访问端口，那么这台就能被不法分子为所欲为而不被用户发觉，尤其是技术部、项目部和财务部电脑若被黑客植入后门，留下监视类木马查件，将有可能造成技术图纸被拷贝泄露、财务网银密码被窃取还有些黑客纯粹为显示自己的能力以攻击为乐，他们在用以上方法在网络上绑架了成千上万的电脑，让这些电脑成为自己傀儡，在网络上同时发布大量的数据包，前几年流行的洪水攻击及DDoS分布式拒绝服务攻击都由此而来，它会导致受攻击方服务器资源耗尽，最终彻底崩溃，同时整个网络彻底瘫痪

2、来自企业内的风险1文件的传输风险若有员工将公司重要文件以QQ、MSN发送出去，将会造成企业信息资源的外泄，甚至被竞争对手掌握，危害到企业的生存发展2文件的打印风险若员工将公司技术资料或商业信息打印到纸张带出公司，会使企业信息资料外泄3文件的传真风险若员工将纸质重要资料或技术图纸传真出去，以及将其他单位传真给公司的技术文件和重要资料带走，会造成企业信息的外泄4存储设备的风险若员工通过光盘或移动硬盘等存储介质将文件资料拷贝出公司，可能会泄露企业机密信息若有动机不良的员工，私自拆开电脑机箱，将硬盘偷偷带出公司，将会造成企业信息的泄露5上网行为风险员工可能会在电脑上访问不良网站，会将大量的病毒和顽固性插件带到企业网络中来，造成电脑及企业网络的破坏，更甚者，在电脑中运行一些破坏性的程序，导致电脑系统的崩溃6用户密码风险主要包括用户密码和管理员密码若用户的开机密码、业务系统登陆密码被他人掌握，可能会窃取此用户权限内的信息资料和业务数据;若管理员的密码被窃取，可能会被不法分子破坏应用系统的正常运行，甚至会被窃取整个服务器数据7机房设备风险主要包括服务器、UPS电源、网络交换机、电话交换机、光端机等这些风险来自防盗、防雷、防火、防水若这些自然灾害发生，可能会损坏机房设施，造成业务中断

（8）办公/区域风险主要包括办公区域敏感信息的安全有些员工缺乏安全意识，在办公区域随意堆放本部门的重要文件或是在办公区域毫不避嫌谈论工作内容，若不小心被其他人拿走或听到，可能会泄露部门工作机密，甚至是公司机密为了保证企业信息的安全保密，公司所有人员必须严格遵守企业信息安全管理总则，以安全总则为基础，各部门具体细则为安全管理行为标准，从各个层面杜绝信息安全隐患

二、总则从整个公司层出发，针对这些信息隐患制订安全防范措施

1、计算机设备安全管理

（1）公司所有人员应保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品

（2）严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法任何人不允许私自拆卸计算机组件，计算机出现故障时应及时向信息管理部报告，不允许私自处理和维修

（3）发现由以下等个人原因造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿违章作业；保管不当；擅自安装、使用硬件和电气装置公司每位员工对自己的工作电脑既有使用的权利又有保护的义务任何的硬件损坏必须给出损坏报告，说明损坏原因，不得擅自更换公司会视实际情况进行处理

（4）下班后所有不再使用的计算机，应关闭主机电源，以防止意外，对于共同使用的计算机，原则上由最后一个退出系统的使用人员关机，并关闭电源外人未经公司领导批准不得操作公司计算机设备

2、部门资料安全管理

（1）外接存储设备安全管理严禁所有人员以个人介质光盘、U盘、移动硬盘等存储设备拷贝公司的文件资料并带出公司若因出差等原因需要拷贝文件资料到存储设备中，需要向上级请示此行为，并以公司存储设备做文件拷贝为确保硬盘的安全，严禁任何人私自拆开电脑机箱

①将用户主机贴上封条标签，除IT人员外，任何人不得私自拆开机箱，若信管部进行电脑硬件故障排查时，拆除封条标签后，在故障排查结束及时更换新的封条标签信管部将定期检查，若发现有封条拆开痕迹，将查看视频监控记录,追查相关人责任

②给每台电脑主机配备锁柜，将所有用户主机存放在锁柜内，锁柜钥匙统一由IT保管，若需要为用户处理电脑故障时，IT在打开锁柜处理完电脑故障时，一定要锁好主机柜，确保主机内硬盘的安全

九、计算机出现软硬件故障，必须及时向负责人报告，由专人维修，其他人员不得私自动手维修，否则，造成不良后果，按其损失照价赔偿

十、严禁使用外来磁盘，如一定要使用，必须先杀毒，再使用未经学校批准，计算机禁止外借和外来人员使用信息化管理制度8第一条为促使全系统统计信息化建设工作的规范化和系统化，充分发挥统计信息在重大项目管理与决策中的.信息、咨询与监督作用，更好地为全县重大项目管理工作服务，根据《中华人民共和国统计法》（以下简称《统计法》）及其实施细则、《省统计管理条例》等有关统计法律、法规和规章的规定，以及上级机关关于统计工作的要求制定本制度第二条各科室统计信息化建设由局办公室负责统一规划、建设和维护第三条计算机及络系统统一安装防病毒软件并确保及时更新第四条定期进行系统软件、硬件检查维护，做好维护记录对计算机硬件和软件可能出现的故障，应有防范、补救和排除等措施第五条禁止在局域设备上安装运行与工作无关的任何软件第六条严格执行保密法的有关规定，严格遵守国家互联有相关法律、法规，禁止在络上进行任何非法活动第七条各科室在使用过程中，如发现硬件和操作系统方面出现问题应及时上报局办公室，并由局办公室与相关软、硬件维护单位联系，取得技术支持，及时排除出现的问题第八条信息化培训应将统计内容列入年度专业培训计划，信息化管理员要钻研业务技能，积极参加各级组织的业务培训；每年至少组织本部门及系统内统计人员开展一次信息化业务技能培训第九条涉密计算机禁止上外，禁止在非涉密计算机上储存、处理涉密信息第十条做好统计数据定期备份资料，保障统计资料的延续性和联贯性第十一条本制度由县发改局负责解释本制度自签发之日起施行信息化管理制度3信息化系统管理制度是对企业内部信息化建设、使用、维护和升级的一系列规则和流程，旨在确保信息资源的有效利用，提升企业运营效率，保障信息安全内容概述

1.系统规划与建设明确信息化系统的战略定位，制定系统开发、采购和集成的流程

2.系统运行管理规定系统日常运行的监控、维护和故障处理机制

3.数据管理确立数据的分类、存储、备份和保护策略

4.用户权限管理设定用户访问和操作系统的权限，防止非法访问

5.安全防护制定安全政策，包括防火墙、反病毒、数据加密等措施

6.系统变更与升级规定系统更新、升级和废弃的程序

7.培训与支持提供用户培训，设立技术支持团队

8.法规遵从确保信息化系统的运作符合相关法律法规9息化管理制度4第一章总则第一条为规范信息化安全管理工作，确保煤矿信息系统与网络资源在可控范围内安全稳定的运行，保护现有的网络、数据信息的安全，特制定制定本制度第二条通过制定本制度形成一个动态以预防为主的信息安全管理方式，通过实时的监控和分析及时发现系统潜在的安全问题和风险，及时采取相应的措施以避免问题的发生，最大限度地减少安全事件带来的风险和损失，保证信息系统的使用安全第三条通过安全管理不但能够保障己有的安全系统得到正确、有效的使用,而且能够实际检验安全策略的使用情况，及时提出新的安全需求，以便及时进行升级改进或实行新的安全保护措施第四条广泛开展信息安全教育，进行信息、安全检杳，保证系统安全运行第二章适用范围第五条本制定适用于煤矿信息网络的各种软、硬件设备的综合安全管理，对安全管理中的各项具体工作进行指导第六条管理对象

1、硬件设备包括计算机主机及外设、网络设备、存储设备以及其它辅助设备

2、物理环境包括机房场地环境、设备维修、存储环境等

3、通信线路包括专用的通讯线路、网络布线、用于数据通讯的电话线等

4、软件系统包括网络设备的配置、操作系统、应用软件以及其它各相关的应用系统等

5、文档资料包括设备及系统的使用说明及操作指南、参数配置表、运行操作记录、故障维护处理记录、电子数据及文档等第三章工作职责第七条信息中心负责煤矿信息系统运行情况进行监督检查第八条保障煤矿信息系统安全运行，负责业务数据及其它重要数据的备份管理，向上级部门上报信息、系统运行安全报告第九条负责安全产品的使用、维护、升级，所有安全产品的使用，必须符合公司的审批和授权，不得擅自采购和私自试用，负责本单位的安全教育和安全管理培训第四章工作程序第十条软件系统安全软件系统包括系统软件及应用软件

1、系统软件指操作系统软件和数据库系统软件1系统软件应使用正版软件，其选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和健壮性，并报上一级主管部门备案2系统软件必须具备身份验证功能、访问控制功能、故障恢复功能、安全保护功能、安全审计功能、分权制约的权限控制功能及加密功能

2、应用软件指各业务管理信息、系统、决策支持系统、电子商务系统、办公自动化系统及其他软件应用系统等，应用软件系统必须满足软件规范的有关要求第十一条各级信息中心、部门在软件系统的安全管理中的作为

1、系统运行前严格审查实施计划的安全性，审查实施计划流程是否符合整体安全策略，是否制订相应应急措施等；

2、检查系统运行过程中相关部门安全管理规定的执行情况；

3、系统运行结束后，组织对照实施计划评价实施效果，对整体安全体系的影响进行相应评估

4、由相关技术部门提供系统运行的安全报告

5、当系统调试完毕，应建立系统维护档案如果系统出现变更，应该重新对该系统作安全评估，调整安全配置，并更新相应的系统档案，必要的时候修正整体的安全策略第十二条环境安全

1、机房建设必须符合国家行业建设标准和规范

2、建立并严格执行机房管理制度，无关人员未经安全责任人批准严禁进入机房依据有关机房管理办法的要求，各级安全管理部门对其机房环境、机房进出、机房设施、机房物品的管理定期进行安全检查

3、机房工作人员必须严格遵守各项操作规程，定期检查安全保障设备，确保系统安全运行及设备的安全

4、对主机房进行开机、关机等日常的操作，建立操作程序，并建立完整的设备运行日志、操作记录及其它与安全有关的资料第十三条硬件设备安全

1、对主要的信息财产按安全等级进行适当的分类和标志，并采取相应的安全保护措施，实行安全等级保护对于处理与敏感、有价值或重要的组织财产相关的系统应基于安全需求和风险评估进行附加的控制

2、对系统的相关计算机和数据通信设备及其连接关系，要编制与实际相符的拓扑图，并归档保存

3、业务系统和网络的关键设备应有备份策略对业务系统设备和通信线路进行定期的检测和维护，确保随时处于可用状态

4、已开通运行的卫星通信端站，未经上级管理部门批准，不得关机，不得进行中断性测试，严禁擅自改变设备参数

5、对路由器、交换机等通讯设备必须采取严格的管理措施，设专人管理，未经批准不得随意移动和接入

6、对信息系统的计算机实体资源和定位状况要进行逐项编号登记和建档，未经批准不得随意改变

7、定期对硬件设备进行专业维护保养，如有故障，应组织专业人员进行处理

8、应确定用户对无人值守的设备进行适当的保护安装在用户区域的设备,如工作站或文件服务器，需要特别的保护，以防在无人看守时遭受未授权的访问第十四条软件安全

1、应用软件应根据岗位情况、人员配置等情况进行不同级别的权限控制；

2、应用软件本身必须具备操作日志和管理日志功能，以利于事后跟踪查询人员使用情况；

3、软件使用人员应经过适当的操作培训和安全教育；

4、建立应用软件文档管理制度、版本管理制度及软件分发制度，防止软件的盗用、误用、流失及越权使用；

5、煤矿各部门必须根据信息中心统一部署，安装防病毒、网络入侵检测软件等监测、检查类安全产品第十五条系统操作与运行安全

1、各部门必须按照有关操作管理的要求，规范操作流程进行访问控制，采取严密的安全措施防止无关用户进入系统，确保应用系统的安全、稳定、持续运行

2、企业内部所有的机器应该提供口令保护功能；用户在设置和使用口令时,应遵循好的安全习惯和口令管理的要求操作人员应有互不相同的用户名，定期更换操作口令严禁操作人员泄露本人的操作口令。