隐患排查治理制度模板

隐患排查治理制度范围1本制度制定了公司生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进等本制度适用于指导公司内各项目部的事故隐患排查治理体系建设规范性引用文件2《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》（水安监号）[2017）344建筑施工安全检查标准JGJ59-2011安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2882-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2883-2016建筑施工公司生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3014-2017危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质（）号）200987基本要求成立组织机构

33.1复工前隐患排查是工程因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间较长，再次施工前进行的隐患排查排查要求

5.

3.2——以排查项目清单为排查主要内容，按照“分级负责”的原则开展排查；——隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，确保横到边、纵到底，及时发现、不留死角；——排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般排查与重点排查相结合；——隐患排查的结果要与安全目标责任考核挂钩组织级别

5.

3.3建筑施工公司应根据自身组织架构确定排查组织级别，至少应

5.

3.

3.1包括公司、项目部、施工班组（包括专业分包、劳务分包单位）、作业人员四个级别示例某施工公司组织架构为集团公司、区域公司、项目公司、项目部、劳务公司、作业人员，其组织级别为集团公司级、区域公司级、项目公司级、项目部级、劳务公司级、作业人员级六个层级各组织级别隐患排查按下列规定执行

5.3,

3.2——公司级隐患排查由公司主要负责人负责，安全总监负责具体组织，根据排查的类型组织相关专业人员参加；——项目部级隐患排查由项目经理负责组织排查，根据排查类型组织相关人员参加；——施工班组级隐患排查由班组长负责组织，施工班组骨干参加;——作业人员级隐患排查由作业人员针对本岗位作业时的排查排查周期

5.

3.4——日常隐患排查项目部安全员应针对风险较大的设备设施、作业活动进行现场不间断巡检；设备管理员应针对施工现场设备每天进行一次排查；电工应对施工现场施工用电每天进行一次排查；施工班组应在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；——综合性隐患排查公司（或下属分公司）至少每月组织相关专业人员进行一次全面的排查，项目部至少每周组织相关专业人员进行一次全面的排查；——专项隐患排查应由公司组织相关专业技术人员针对风险较大的设备设施、作业活动至少每半年组织一次全面排查；——季节性隐患排查公司应根据季节性特点组织相关人员在春季、夏季和冬季开展一次排查；——重大活动及节假日前隐患排查施工公司应在

五一、

十一、春节等节假日或重大活动前进行一次隐患排查；——事故类比隐患排查当获知其他施工公司或项目部发生伤亡、基坑或脚手架坍塌、临时设施或工程火灾、高处坠落、食物中毒等事故时，公司应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；——复工前隐患排查工程因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间以上，工程在准备复工前，项目部应进行30d一次隐患排查确定排查项目

5.

3.5实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中确定具体排查项目，据此形成各种排查类型的隐患排查清单，由各组织级别按照排查计划进行隐患排查，隐患排查可分为施工现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行隐患治理

5.4隐患治理要求

5.

4.1标准隐患治理应保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到

5.

4.

21.1位”隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域

5.

4.

34.

1.2内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，公司应当按照有关

5.

4.

44.

1.3法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告O隐患治理流程

5.

4.5——隐患排查结束后，应将隐患情况向下一级进行反馈，可以通过召开会议以图片讲解的形式通报，让从业人员掌握隐患信息;——公司、项目部在隐患排查中发现隐患，应向隐患存在单位下发隐患整改通知书，隐患排查部门和隐患存在单位的负责人应在隐患整改通知书上签字确认，隐患整改通知书参见附录C;——隐患存在单位在接到隐患整改通知书后，立即组织相关人员针对隐患进行分析，制定可靠的隐患治理措施，并组织人员进行治理；——项目部、施工班组在隐患治理结束后，应向隐患排查部门提交书面的隐患整改报告，隐患整改报告应根据隐患整改通知单的内容，逐条将隐患整改情况进行回复，隐患整改报告书可参照附录D;——隐患排查部门在接到隐患整改报告书后，应组织相关人员对隐患整改效果进行验收，并在隐患整改报告上对复查情况进行记录确认，对未消除的隐患应要求继续整改一般隐患治理

5.

4.6由项目部、施工班组负责人或者有关人员负责组织整改能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应根据隐患整改通知单的要求，及时进行分析，制定整改措施并限期整改重大隐患治理

5.

4.7重大事故隐患应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案治理方案应当包括下列主要内容治理的目标和任务；采取的方法和措施；d）经费和物资的落实；e）负责治理的机构和人员；f）治理的时限和要求；g）安全措施和应急预案h）重大隐患应由公司组织人员按照重大隐患治理方案进行实施——隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关设施设备、作业活动，应当制定可靠的措施，并落实相应的责任人和整改完成时间；——上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停工治理的重大隐患，治理工作结束后，由公司组织相关技术人员和专家对重大隐患的治理情况进行评估；——经治理后符合安全生产条件的，公司应当向安全生产监督管理部门和有关部门提交《重大隐患登记及整改销号审批表》（参见附录申请复工；经现场审查合格的，对事故隐患进行销号后方可E）,复工隐患治理验收

5.

4.8事故隐患整改完毕后，应向隐患整改通知单签发部门提交隐患整改报告，隐患整改报告应包括隐患整改的责任人、采取的主要措施、整改效果和完成时间，必要时应附以影像资料；隐患整改通知单签发部门应在接到隐患整改报告后，及时安排人员i）对其整改效果复查隐患整改完成后，应根据隐患级别组织相关人员对整改情况进行验收，实现闭环管理；——一般事故隐患整改完成后，项目部安全管理人员进行一般事故隐患整改效果验证，并将验证整改情况记录在《事故隐患排查治理台账》（参见附录F）——公司应在重大事故隐患整改完成后，组织相关部门、项目部人员、施工作业班组长进行验收，验收合格后进行签字确认,并将整改情况记录在《重大事故隐患排查治理台账》（参见附录G o文件管理6公司和工程项目部应建立事故隐患排查治理信息档案，如实记录事故隐患排查治理情况，并按规定进行公示和告知档案资料至少应包括隐患排查治理制度；事故隐患排查治理台账；j）隐患排查治理公示；k）隐患整改通知单、隐患整改报告；1）重大事故隐患治理方案m）隐患排查治理效果7通过隐患排查治理体系的建设，公司应至少在以下方面有所改进:全体人员熟悉、掌握隐患排查治理的相关知识、方法，安全意识得到提升，降低安全隐患，较少安全事故发生；事故隐患排查制度得到完善；n）编制隐患排查项目清单；o）形成隐患排查全过程的记录资料；P）隐患治理实现闭环管理；q）重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理r）持续改进8评审

8.1公司和工程项目应定期对生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性评审应包括对体系改进的可能性和必要性评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录公司每年至少进行一次评审，当经营范围和条件发生更新时应及时进行评审；工程项目部，应在开工前和竣工后验收前各组织一次评审S）更新

8.2当出现以下情况时，公司和项目部应及时对事故隐患排查治理体系进行更新公司、项目安全管理要求发生变化时；公司或项目的施工管理发生较大变化（增加新设备、采用新材料、t）新技术、新工艺等）；施工环境、施工工艺发生变化；u）有关的法律法规和政府规范性文件要求发生变化时；V）重大安全隐患范围之外的突发重大事故事件、紧急情况或应急事件，W）或者应急演练结果反馈需要沟通

8.3公司和项目部应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部隐患排查治理沟通机制，及时有效传递排查治理信息，提高隐患排查治理效果和效率重大隐患排查治理信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训公司建立以公司主要负责人为组长的生产安全事故隐患排查治理

3.

1.1领导小组，成员包括分管安全经理、分管生产经理、分管经营经理、技术负责人、安全总监，以及技术、安全、质量、设备、材料、人力、财务等机构负责人项目部成立以项目经理为组长的生产安全事故隐患排查治理工作

3.

1.2小组，成员至少包括项目技术、安全、施工、材料、机械、班组等负责人职责

3.2公司

3.

2.1——全面负责公司生产安全事故隐患排查治理体系的制定，确保隐患排查治理体系有效运行；——明确涉及各部门、各岗位的安全职责；——负责本实施指南的组织实施、指导和监督检查；——在施工公司主要负责人或分管负责人的领导下，开展公司生产安全事故隐患排查治理的各项工作；——负责对项目部隐患排查治理工作小组的工作进行监督检查；——负责编制公司生产安全事故隐患排查治理清单；——负责组织开展公司生产安全事故隐患排查工作，汇总、评估重大事故隐患，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作；-负责对重大事故隐患进行治理，掌握重大事故隐患的分布情况、可能后果及控制措施项目部

1.

2.2——全面负责项目部生产安全事故隐患排查治理体系制定，确保项目隐患排查治理体系有效运行；——明确项目部各部门、班组、作业人员的安全职责；——确保项目部、班组、作业人员全员参与隐患排查治理；一一负责对施工作业班组隐患排查治理工作进行监督检查；——负责编制项目生产安全事故隐患排查治理清单；——对项目部隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治理；——负责组织一般事故隐患评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；一一对项目部隐患排查治理中发现的重大事故隐患及时上报施工作业班组

3.

2.3——全面落实生产安全事故隐患排查治理体系的运行，确保项目隐患排查治理体系的运行有效；——明确本班组各岗位的安全职责与责任，确保本班组、岗位人员全员参与隐患排查治理；——掌握本班组涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；——组织本班组人员随时对作业进行隐患排查，发现的重大事故隐患及一般事故隐患及时上报；——负责对公司、项目部排查出的隐患落实整改施工作业人员

3.

2.4——施工作业人员应全员参与隐患排查活动，确保工程项目的设备设施、作业活动风险得到全面控制；——施工作业人员应随时对作业进行隐患排查，及时上报发现的事故隐患；——施工作业人员应对本岗位排查出的隐患落实整改组织培训

3.3在隐患排查治理体系建设初期，公司应组织全员开展隐患排查治理体系建设培训培训内容包括建设方案、流程、方法、要求等公司应I,将隐患排查治理的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位隐患排查清单、隐患排查的要求、隐患治理、隐患治理验收，并保留培训记录全员参与

3.4公司各职能部门、项目部各岗位管理人员、作业人员应按照“管业

3.

4.1务必须管安全、管生产经营必须管安全”、“党政同责、一岗双责”要求和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全员参与事故隐患排查治理活动，确保隐患排查治理覆盖工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动事故隐患的排查治理要和日常检查、专项检查、综合检查、定期检查、抽

3.5查巡查及危险源辨识、评价、控制措施确定等工作相结合运行考核

3.6公司建立并落实隐患排查体系运行考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬挂钩隐患分级与分类4隐患分级

4.1一般事故隐患

1.

1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大事故隐患

4.

1.2——《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》（水安监［2017）号）344隐患分类

4.2分为基础管理类隐患和施工现场类隐患等两大类程序和内容

4.3编制排查项目清单

5.1事故隐患排查清单应包含但不限于排查项目、排查内容与排查标准、排查方法、排查周期、组织级别及责任单位等要素基础管理类隐患排查清单

5.

1.2参照附录A施工现场类隐患排查清单

5.

1.3参照附录B制定排查计划

5.2应根据公司实际情况，制定隐患排查计划（见表，明确各类型隐患排查1）的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等表公司隐患排查计划1排查人序号排查类型排查时间排查目的排查要求排查范围组织级别备注员按照隐患排查对所分管或负责的区日常隐患排及时发现和消除日常的事作业人员施工1每天清单进行检查域、设备、安全设施、查故隐患，确保施工安全班组和巡查等进行全面排查对各级安全生产责任通过全面排查，发现和消按照隐患排查综合性隐患三月份四月制、各项专业管理制2除各类事故隐患，确保施工清单进行检项目部公司排查份度和安全生产管理制安全查度落实情况为重点，进行全面排查及时发现和消除危险性较按照隐患排查专项隐患检大的分部分项工程存在的对危险性较大的分部3六月份清单进行检公司查各类问题和隐患，确保施分项工程进行隐患排查工安全查进行全面检查防范和消除春季、夏季和按照隐患排查对所属区域内的设季节性隐患4六月份冬季可能造成的各类隐患，清单进行检备、设施、人员等进项目部公司检查确保施工安全查行全面检查防范重大活动及节假口可按照隐患排查重大活动及对施工状况和应急物5九月份能造成的各类隐患，确保清单进行检项目部公司节假日前隐资等进行检查施工安全查患排查表（续）1排查人序号排查类型排查时间排查目的排查要求排杳范围组织级别备注员吸取事故经验，防范类似按照隐患排查对同类型作业活动或事故类比隐6事故再次发生，确保施工清单进行检设备设施进行全面检项目部公司患排查安全查查按照隐患排查复工前隐患防范停工可能造成的各类对停工区域进行全面施工班组项目7清单进行检排查隐患，确保施工安全检查部查隐患排查

5.3排查类型

5.

3.2日常隐患排查

5.

3.

1.1日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业员工的交接班检查和班中巡回检查，以及项目部安全员和设备、电工等专业技术人员的日常性检查综合性隐患排查

6.

3.

1.2综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业人员和部门共同参与的全面检查专项隐患排查

7.3,

1.3——专项隐患排查主要是针对脚手架、基坑工程、模板支撑、施工用电、物料提升机与施工升降机和塔式起重机与起重吊装等危险性较大的分部分项工程进行隐患排查；——专项隐患排查应制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如组织人员、排查方式方法、排查范围、工作程序等季节性隐患排查

5.

3.

1.4建筑施工公司季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的隐患排查，主要包括春季以防风、防触电、防解冻坍塌、高处坠落、临边防护、开工复查等为a）重点；夏季以防雷、防风、防洪、防暑降温、高处坠落、临边防护等为重点；b）冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、高处坠落等为重点c）重大活动及节假日前隐患排查

5.

3.

1.5重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前,对施工是否存在异常状况和隐患、备品备件、生产及应急物资储备、公司保卫、消防安全、机械设备、用电安全、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间领导带班值班、备品备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查事故类比隐患排查

5.

3.

1.6事故类比隐患排查是对公司内和同类公司发生事故后的举一反三的安全检查。