2025稽核科工作总结word模板范文

稽核科工作总结总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢稽核科工作总结篇一摸清掌握工伤认定机构、劳动能力鉴定机构、社会保险经办机构内部管理与监督状况，查找上述机构内部控制中的风险点和薄弱环节，进一步规范工伤保险经办管理，增强经办管理实效，更好维护社会保险基金安全完整，推进社会保险事业健康可持续发展本次检查的对象主要包括工伤认定机构、劳动能力鉴定机构、工伤保险经办机构等，根据需要可延伸检查到工伤医疗机构含康复机构、辅助器具配置机构、参保、待遇享受人员或因工死亡职工供养亲属等本次检查内容上述机构内部控制制度的建立与执行情况，重点检查组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等五个方面存在的风险点与风险防范措施组织机构控制情况

1.岗位配置情况重点检查设立劳动能力鉴定委员会，工伤认定、1劳动能力鉴定业务经办中体现不相容岗位相分离、业务经办中初审第四条公司应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构第五条公司董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任董事会负责保证小额贷款公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保小额贷款公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害小额贷款公司利益的行为并监督执行高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行第六条公司应当建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境第七条公司应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在全公司范围内保持统一的业务标准和操作要求，并保证其连续性和稳定性第八条公司应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系第九条公司各岗位设置应当做到分工合理、职责明确，岗位之间应当相互配合、相互制约，做到审贷分离、业务经办与会计账务处理分离第十条公司发放贷款应坚持小额分散原则、防止贷款过度集中，通过实行授信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同区县的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内公司的资金应用于同一借款人贷款余额不超过万元的小额70%100借款人，其余营运资金应按照对同一借款人的贷款余额不超过资本净额的发放贷款5%

（一）贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论

（二）贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策

（三）贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题

（一）调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任

（二）审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责

（三）贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任

（四）放款操作人员应当不当操作风险负责第十三条公司应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本公司的会计规范和管理制度第十四条公司应当确保会计工作的独立性，确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行业的会计规范独立地办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务第十五条公司会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作第十六条公司应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符第十七条公司应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案会计主管、会计负责人和会计人员应当具有与其岗位、职位相适应的专业资格或技能第十八条公司应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任第十九条公司应当完善会计档案管理，严格执行会计档案查阅手续，防止会计档案被替换、更改、毁损、散失和泄密第二十条公司具有专业从业资格的内部审计人员内部审计人员具有充分的独立性，有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价第二十一条公司应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息，满足股东、监管当局和社会公众对其信息的需求第二十二条公司应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策第二十三条公司应当建立内审稽核制度，加强对公司业务操作、财务收支等各项工作的监管力度，促进公司持续不断的改善经营管理，控制成本，规避经营风险第二十四条公司应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷，应当及时向董事会、管理层或相关部门报告第二十五条公司内部控制的监督、评价部门应当对内部控制的制度建设和执行情况定期进行检查评价，提出改进建议，对违反规定的机构和人员提出处理意见第二十六条公司应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促业务部门落实第二十七条公司应当建立内部控制的风险责任制

（一）董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任

（二）内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任

（三）业务部门应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任

（四）高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任公司重大事项报告制度XXXX、报告内容

（一）影响借款人履约能力的重大事项、借款人拒绝提供与信用审核有关的文件；

2、借款人频繁更换会计人员或主要管理人员；

8、借款人卷入法律纠纷；

9、借款人有破产和解或破产重整经历；

10、社会公众对借款人法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良；

11、借款人法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降；

12、借款人在银行的存款不断减少或出现异常变化；

14、借款人缺乏财务计划，如总是突然向银行提出借款需求；

15、借款人经常接到供货商查询核实存款情况的电话；

16、借款人的关键管理人员或技术人员行为异常；

17、借款人的主要业务频繁变化；

18、借款人付息或还本拖延，经常申请延期支付，或申请实施新的贷21款；、贷款抵押品情况恶化；

22、主要股东向其他人转让或拟转让股权；

24、其他银行提高对借款人的利率；

25、借款人关联交易增多；

26、借款人现金流出现问题；

27、借款人的产品或服务的市场需求下降；

28、借款人的还款记录不正常或未按合同还款；

29、借款人欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务；

30、借款人弄虚作假（如伪造或涂改各种批准文件或相关业务凭证）;

31、借款人主要业务或经营环境的重大变动32

（二）影响本公司正常经营的重大事项、现金流出现问题；

1、出现内部欺诈问题；

2、主要业务人员行为异常；

3、经营场所主要设备故障；

4、出现网络安全问题5

（三）需要报告的其他重大事项

二、重大事项报告程序和要求

（一）实行逐级报告制度请示报告要坚持分级负责，逐级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实，凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限

（二）凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面或其他形式报告，能事前报告的事项要事前报告，事前无法报告的，事后应及时报告

（三）重大突发事件或事故应紧急报告，无论什么时间，必须在第一时间（小时内）报告主管领导，一般事故要及时（小时内）报告;可先14用电话口头报告，然后再补报文字报告，来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报

（四）报告事项由总经理或分管领导审批急事及时批复，其它事项三天内批复特殊情况由董事会研究确定

三、罚则

（一）上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以决断的，要及时上报，因自身答复不及时或处理不当或应上报而没上报的，造成后果必须追究当事人责任

（二）报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办理,办结后书面汇报或口头汇报办理情况未按要求报告或未按批复意见办理的，视情节轻重给予纪律处分

（三）对一些影响公司全局的突发事件，本部门或当事人无论什么原因，没有及时上报而造成严重后果的，必须追究当事人和部门负责人的责任公司信息披露制度XXXX第一章总则第一条为规范公司（以下简称“本公司”）信息披露行为，加强XXXX信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护本公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等有关规定，结合本公司实际情况制定本制度第二条本制度适用于如下人员和机构

（一）本公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二）本公司董事和董事会；

（三）本公司监事和监事会；

（四）本公司高级管理人员；

（五）本公司控股股东和持股以上的股东；5%

（六）其他负有信息披露职责的本公司人员和部门第二章信息披露的基本原则第三条本公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏第四条本公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平不能保证报告内容真实、准确、完整的，应当做出相应声明并说明理由第五条本公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词语第三章应传递和披露的信息第六条本公司披露的信息包括

（一）经具有相应资质的中介机构审计的财务报表；

（二）年度业务经营情况；

（三）融资情况；

（四）重大事项；

（五）根据有关规定需要披露的其他信息第七条前条所述重大事项主要包括重大风险事项、重大变更事项

（一）重大风险事项、遭受重大损失；

1、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

2、计提大额资产减值准备；

3、本公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；

4、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

5、主要业务或者全部业务陷入停顿；

6、董事长或经理无法履行职责或者因涉嫌违法违纪被有权机关调8查;、本公司认定的其他情形9

（二）重大变更事项、经营方针和经营范围发生重大变化；

2、变更会计政策；

3、本公司大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；

4、经营情况或者经营环境发生重大变化；

6、订立与经营相关的重要合同，可能对本公司经营产生重大影响;

7、新颁布的法律、法规、规章、政策可能对本公司经营产生重大影8响；、聘任或者解聘为本公司审计的会计师事务所；

9、法院裁定禁止本公司大股东转让其所持本本公司股份；

10、本公司认定的其他情形13第八条本公司治理的有关信息主要包括

（一）董事会、监事会的人员及构成，包括独立董事的配备情况；

（二）董事会、监事会的工作及评价；

（四）各专门委员会的组成及工作情况第九条信息披露的时间、格式和内容，按信息披露的类型遵照监管部门有关规定执行第四章信息披露职责第十条本公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，本公司董事会决定本公司信息披露事项，董事长是本公司信息披露的第一责任人第十一条董事会秘书负责组织和协调本公司信息披露事务，汇集本公司应予披露的信息并报告董事会，对本公司和董事会负责，负有信息披露的直接责任与复审岗位制约机制等制度建立及执行中存在的风险点与风险防范措施人员管理情况重点检查劳动能力鉴定专家人员遴选聘用与退出2机制、组织培训、劳动能力鉴定专家的调整和补充、回避制度等制度建立及执行中存在的风险点与风险防范措施业务运行控制情况

2.业务规程情况重点检查工伤认定、劳动能力鉴定申请、受理、1办理、结论作出等程序的制度建立及执行中存在的风险点与风险防范措施档案管理情况重点检查劳动能力档案资料管理、相关资料留存、2立卷、归档和保管制度建立与执行中存在的风险点与风险防范措施.信息系统控制情况3信息管理情况重点检查劳动能力鉴定信息系统数据库建设,劳1动能力鉴定系统与社会保险系统数据交互的操作流程，业务操作员和信息系统维护员职责与权限，按信息系统操作流程访问、录入、修改、使用、维护数据及应急预案处理，数据统计、分析及报表等制度制定及执行中存在的风险点与风险防范措施稽核科工作总结篇二在转瞬过去的二九年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈00的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将第十二条董事信息披露的责任

（一）本公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

（二）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表本公司或董事会向股东和媒体发布、披露本公司未经公开披露过的信息第十三条监事信息披露的责任

（一）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

（二）监事会对涉及检查本公司财务，对董事、总经理和其他高级管理人员执行本公司职务时违反法律、法规或者本公司《章程》的行为进行对外披露时，应提前个工作日书面通知董事会，并提供相关资料5

（三）当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总经理和其他高级管理人员损害本公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关资料第十四条高级管理层信息披露的责任

（一）高级管理层应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告本公司经营、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证报告的真实、及时和完整

（二）高级管理层有责任和义务答复董事会关于涉及本公司定期报告、临时报告及本公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构做出的质询，提供有关资料，并承担相应责任第十五条其他信息披露义务人的责任

（一）持有、控制本公司（含）以上股份的股东对其已完5%5%成和正在进行的涉及本公司股权变动、质押等事项负有保证信息在日内2向本公司董事会秘书传递的责任

（二）本公司各部门负责人应按本制度的要求传递本制度所要求传递的各类信息，并履行本制度所列的各项原则

（三）本公司财务部应保证对外披露的财务数据的真实、准确和完整，没有虚假记载或重大遗漏第十六条本公司信息披露的义务人为董事、监事、高级管理人员和各部门主要负责人；持有本公司以上股份的股东亦应承担相应的信息披5%露义务第十七条本公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律第十八条本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书应当熟悉信息披露规则，积极参加监管机构要求参加的各类培训提高自身素质,加I,强自律，防范风险，认真负责地履行信息披露职责第十九条本公司信息披露相关文件、资料的档案由董事会办公室负责归档保管第五章信息传递、审核及披露的程序第二十条本公司信息传递、审核及披露工作一般遵循以下程序

（一）定期报告遵循下列程序、董事会秘书负责送达董事审阅；

2、董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；

3、董事会秘书负责组织定期报告的披露工作4

（二）临时报告遵循下列程序、董事会秘书负责进行程序性审查并组织临时报告的披露工作3第六章保密措施第二十一条本公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，均负有保密义务第二十二条本公司董事会应采取必要措施，在信息公开披露之前，将该信息的知情者控制在最小范围内第二十三条本公司各部门在与各中介机构的业务合作中，只限于本系统的信息交流，不得泄露或非法获取与工作无关的其他内幕信息第二十四条本公司正常的工作会议，对本制度规定有关重要信息，与会人员有保密责任第七章检查与监督第二十五条董事会应当定期对本公司信息披露事务管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正第二十六条本公司监事会应当对本公司信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促本公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订第八章责任与处罚第二十七条因本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给本公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求第二十八条因有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担赔偿责任,构成犯罪的，应依法追究法律责任第二十九条本公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等同时负有保密责任，若擅自披露本公司信息，给本公司造成损失的，本公司保留追究其责任的权利第九章附则第三十条本制度由董事会负责解释和修改第三十一条本制度自公司运营之日起实施稽核科工作总结篇四住所法定代表人（主要负责人）乙方（劳动者）姓名户籍所在地现居住地址身份证号码根据《一劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循合法、公*、*等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同第一条本合同期限经双方协商一致，采取下列第种形式

（一）固定期限自—年—月—日起至一年—月—日止其中试用期自一年—月—日至一年—月—日

（二）无固定期限自—年—月—日起其中，试用期自—年—月—日至一年—月—日

（三）以完成一定工作任务人期限自—年—月—日起到时止第二条甲方根据工作岗位的实限需要，安排乙从事工作、工作地点为O甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求第三条乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度第四条甲方按排乙方执行工时工作制

（一）标准工时工作制乙方每日工作不超过八小时，*均每周不超过四十小时

（二）综合计算工时工作制*均日和*均周工作时间不超过法定标准工作时间

（三）不定时工作制甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息权利和生产、工作任务的完成实行综合计算工时或名不定时工作制的，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行第五条甲方依法保证乙方的休息权利乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利第六条甲方严格招待劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫乙方加班确因生产经营需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不超过一小时因特殊原因需延找工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下，延长工作时间每日不超过三小时，每月不超过三十六小时第七条甲方结合本单位的生产经营特点和经济效益，依法确定本单位的工资分配制度乙方的工资水*,按照本单位的工资分配制度，结合乙方的劳动技能、劳动强度、劳动条件、劳动贡献等确定，实行同工同酬第八条甲方按下列第种形式支付乙方工资

（一）计时工资乙方的工资标准为元/月（周），绩效工资（奖金）根据乙方实际劳动贡献确定

（二）计件工资乙方的劳动定额为,计件单价为O

（三）按照甲方依法制定的工资分配制度确定乙方在试用期期间的工资标准为O第九条甲方于每月日前以货币或转帐形式足额支付乙方工资，如遇节假日或休息日，应提前到最近的工作日支付甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单第十条甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定节假日工作的，应依法安排乙方补休或者按照国家相关规定向乙方支付加班工资第十一条甲乙双方必须按照国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定参加社会保险，依法缴纳各项社会保险费其中，乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴第十二条乙方在合同期内，休息休假、患病或负伤、患职业病或因工负伤、生育、死亡等待遇，以及医疗期、孕期、产期、哺乳期的期限及待遇，按相关法律、法规的规定执行第十三条甲方为乙方提供以下补充保险和福利待遇第十四条甲方建立健全操作规程，工作规范和劳动安全卫生、职业危害防护制度，并对乙方进行必要的培训乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程第十五条甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，安排乙方从事有职业危害作业的，定期为乙方进行健康检查第十六条甲方对可能产生职业病危害的岗位，应向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行劳动安全卫生教育，预防劳动过程中的事故的发生，减少职业危害第十七条甲方违章指挥、强令冒险作业，危及乙方人身安全的，乙方有权拒绝乙方对危害生命安全和身体健康的劳动条件有权对用人单位提出批评、检举和控告第十八条甲乙双方按照本合同的约定、依法、全面履行各自的义务第十九条甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本合同的履行第二十条甲方发生合并或者分立等情况，本合同继续有效，由承继甲方权利和义务的单位继续履行第二十一条经甲乙双方协商一致，可以变更本合同约定的内容，并以书面形式确定第二十二条甲乙双方解除、终止本合同，应当按照《劳动合同法》第三十六条、第三十七条、条三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条的规定进行第二十三条甲乙双方解除、终止本合同，符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应依法向乙方支付经济补偿第二十四条甲方违法解除或者终止本合的，乙方要求继续履行本合同的，甲方应当继续履行；乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的，甲方应当依法按照经济补偿佥标准的二倍向乙方支付赔偿金乙方违法解除劳动合同，给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任第二十五条解除、终止本合同时，甲方应当依据有关法律法规出具解除、终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续乙方应当按照双方协定，办理工作交接应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付第二十六条甲方为乙提供专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期乙方违反服务期约定的，应当按照约定支付违约金第二十七条乙方负有保密义务的，双方可以订立专项协议，约定竞业限制条款乙方违反竞业限制约定的，应当按照约定支付违约金给用人单位造成损失的，应该承相赔偿责任第二十九条双方约定的其它事项第三十条甲方双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决协商不成的，可以依法申请仲裁、提起诉讼第三十一条本合同未尽事宜，按国家和地方有关规定执行第三十二条本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效本合同一式二份，甲乙双方各执一份甲方（公章）乙方（公章）稽核科工作总结篇

五二、科室及开发人员发放客户资料调查表，筛选后建立贵宾健康档案

三、客户成员、钻卡客户年交会费元高端客户、年集分元客户1201x

38000、金卡客户年集分分

218000、普通卡客户年集分分33000医院客户服务部将根据客户的累计有效消费调整客户类别

四、钻卡金卡客户固定服务项目、开通健康服务车免费接送住院客户

1、金卡钻卡贵宾通道服务凡客户可直接在柜面向、入金卡钻卡贵2宾通道指示牌处出示卡，说明来意后由客服人员协助办理一切手续,使客户宾至如归，享有尊贵感受、免专家及普通挂号费

3、温馨服务客户出院三天后会接到管床医生的问候电话，每逢重4大节假日通过短信发送节日祝福或电话祝福，使客户时时能感受到医院对其重视和关注，从而提升客户对医院的认同感和满意度、资讯快递及时向客户免费寄送医院最新医疗服务，最新医疗信5息及预防保健知识、贵宾沙龙服务医院根据高端客户群的总体需要，每年举办一次钻7卡贵宾沙龙联谊会，联谊会可根据客户特点选择不同主题，新医疗服务推介会.酒会.运动会.旅游.电影观赏.音乐会等灵活多样的形式举办，体现出八一为客户创造价值八的理念J

五、贵宾卡服务期限有效期与客户年积分及年交会费保持一致即只要客户年积分有效或预期交年会费可持续享受贵宾服务如积分失效或终止交年会费则贵宾服务相应终止

六、钻卡发行方式医院组织钻卡专有服务代表登门拜访客户并赠送钻卡，专有服务代表将相关信息严格登记

七、客户服务细节客户数据采集与建档每日列出出院三天后需要跟踪服务的客户并督促管床医生执行电1话问候服务每隔二个工作日可在八一客户查询，入系统中查询客户，对采集到的2数据再次核对确定级别后，在客户档案中标出八钻卡金卡普通卡，八a类别并做好相应后续服务归纳划分为每一位客户建立资料档案并编号，资料卡按卡号顺序排列归档,并3建立相应归档清单每月号前，统计出次月将过生日的客户资料，并进行科学有序的430整理统计建档并随时进行相应更新调整保留客户电子版信息按八户客户类别飞八客户生日顺序飞八5W客户序号，等类型建立客户电子文档清单，以方便查询1

八、客户服务项目实施、服务有效期与客户贵宾卡有效期保持一致

1、每统计出客户生日信息资料，制成清单在客户生日进行电话或短2信祝福、每年向所有客户免费寄送两次报刊《客户服务报》《健康报》

3、金卡钻卡客户每年享受的体检，时间由客户自行决定，但需客户4提前天通知医院客户服务部相关人员，工作人员当时审核客户最新级别3状态，并将客户情况及时反馈给相应预保科，以便作好衔接准备、开通服务热线，随时进行健康咨询5稽核科工作总结篇六今天是月日，我结束了在*人寿中山分公司的最后一天实习下55午点钟去分公司给实习鉴定盖章，然后回公司宿舍屈指一算，这也许5是我两个月实习期内唯一一次在六点钟之前下班，想到这里，实习期的一幕幕情景又浮现在眼前，心底翻到了五味瓶，不知道自己是为什酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了节约采购成本14%,4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了左右15%〜50%在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了多元保安部的摄像头通过与客户进行技术2000交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本多元1300在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉本年度共盘盈物资价值元，1263处理吧员违规和失误多起，清理质量不合格的产品起104在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私,及时清退或罚款警告在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保么感动还是因何感慨，眼睛竟然湿润了我是月日到达中山市，当天就到分公司报到，休息了一个晚上,第35二天就被分配到个险城区第二营业区上班中山国寿一共有七个营业区，其中两个在城区，五个在镇区“城二”从此成为我们口中出现频率最高的一个词，分到城二是我的荣幸，也是我的荣耀这是真心话社会上都说当今的大学生是“眼高手低”，以前在学校时听到这样的评论还不服气，甚至很生气，真的到了工作中，才真正体会到这句话说得其实没错初到公司，对于保险行业知之甚少，对于工作内容一无所知，对于组训工作更是不知所谓，自己就是一张白纸摆在那里等待描画我充满期待的实习就这样开始了产品说明会月初，春节过后，第一季度的最后一个月，对于保险公司来说正是3“开门红”时期，也是一季度业务冲刺的最后阶段为了达成业务目标，保险公司除了采用保险代理人（营销员）销售方法外，还会采用一种叫做“会议营销”的销售渠道，这也就是我们所说的产品说明会产说会是把准客户邀请到指定会场，营造一种愉悦的环境氛围，请讲师做专题讲座，最后业务员现场促单的一个过程我参加的.第一场产品说明会是到城二报到的第二天（周六），在香格里拉酒店举办的“荣耀中山，总裁峰会”，是由中山分公司个险销售部举办的，也是利用分公司的资源和力量为各营业区的业绩冲刺提供的一种支持但大多数时候，每个营业区为了达成季度和月度的业绩任务,都要自己组织产说会，这意味着要由每个营业区自己承担场地费，酒水费，同时还要承担很大的风险，因为一场产说会可能现场唱单几十万，也可能一张单没有，那么对于香格里拉这样的高端场来说，就意味着花四千块请客户吃一顿饭，或者喝个早茶，但是人走茶凉印象最深刻的是月日在永怡商务会所举办的晚场说明会，现场到43场个客户，开了围台的宴席，那一天我做礼仪、礼品展示和唱单登509记随着说明会的进行，我的心跳不断加速，因为已经到了散席的时刻，客户陆陆续续离场，但是，一张单也没有那一刻，我手足无措,不知道一会儿给老总汇报业绩的短信怎样编写，大脑一片空白最后，终于银祥职场在我们已经收拾设备的时候，交了两张单，在回去的路上又打电话加了一张单，那一次是我经历的最凄惨的一场产说会，现场唱单件，保费3总金额元30630创业说明会如果把保险公司比作一个人的话，“业绩”和“人力”就相当于两条腿，支撑着人的整个身躯但业绩也是靠人力来达成和实现的，所以归根结底，保险公司拼的就是“人力”套用*的话在这里是最贴切的一一人多好办事所以三月“开门红”过后，就是“四五联动”大力搞增员，在冲刺业绩的同时，又不断地寻求新的血液注入到我们的队伍中创说会其实就相当于我们的校园宣讲会，同样有人做专题，有人做分享,刺激到你心中的隐痛，用动之以情，晓之以理来打动和说服你，让你对加入保险业充满了期待，让你对未来充满信心事实上，我觉得每个人心里都渴望成功，渴望过高品质的生活，但有时候真的需要有人把你内心潜在的成功欲望唤醒，这也就是创说会的作用，通过创说会，本来对生活和未来感到迷茫和困惑的准增员，就会有一部分人选择保险业，选择这个富有挑战和相对自由的职业铺天盖地的海报做海报是我到城二之后做的第一份工作，而我的第一张海报，到现在我都还记得，是“各职场破零情况追踪表”，因为这张海报还得到一位职场经理的肯定“字写得不错嘛，很有新意，第一次见到破零追踪表做成这样的，不错，努力”而这位经理就是后来教了我很多东西，给我很多锻炼机会的李经理稽核科工作总结篇七为规范新型农村和城镇居民社会养老保险稽核工作，规范新型农村和城镇居民社会养老保险管理服务工作，确保新型农村养老保险基金安全，维护参保人员合法权利，特制订本稽核工作计划根据原劳动和社会保障部年月日颁布的《社会保险稽核办20xx219法》（劳动社会保障部号令）和《湖南省实施社会保险稽核办法细则》16（社发号）开展社会养老保险稽核工作xxxx[20xx]232社保经办机构和乡镇社保经办站、社会养老保险卡或存折是否及时发放，项目填写是否准确、完整、1真实、养老保险费收入信息与收入户实际到帐金额是否一致

2、是否及时将参保人员的缴费信息录入新农保信息系统，并为足额3缴费的参保人员建立新农保个人帐户、对选择一次性补缴养老保险费的参保人员，其补缴的金额是否正4确、参保人员个人缴费部分全额到帐后，地方财政补贴部分和村干部5缴费补贴是否计入个人帐户，并从计入个人帐户的次月起计算、个人帐户储存额是否参考中国人民银行公布的金额机构人民币一6年同期存款利率按年度计算、对中断缴费的，是否按照规定封存其个人帐户，封存期间的个人7帐户是否按月计息、待遇发放、保险关系转移和一次性领取个人帐户资金余额等手续8是否完备，并及时检查待遇发放、保险关系转移、一次性领取个人帐户资金余额的条件或资格是否符合规定，计算标准是否准确等、新农保基金是否纳入同级社会保险基金财政专户，是否实行收支9两条线管理、新农保基金是否有挤占、挪用或提前支取等情况、金融机构1011是否足额、及时扣缴养老保险费，基金收支是否及时入帐，会计记录是否准确、养老金核算是否准确无误，使用是否符合规定养老金支付是否12及时足额，业务经费的使用是否符合规定、发现被稽核对象在缴纳社会保险费或按规定参加社会保险等方面5存在违规行为，要据实写出稽核意见书，并在稽核结束后个工作日内10送达被稽核对象，被稽核对象应在限定时间内予以改正、社保经办机构和有关人员若不如实提供相关资料的，稽核人员将1提请相关部门责令其限期整改，并按规定对经办机构和直接责任人进行处罚、社会保险稽核工作人员在稽核工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽2职守的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任稽核科工作总结篇八财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分，其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为，并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，规范会计行为、提高会计工作质量《会计核算制度》

1.《财务管理制度》

2..公司对外签订的各项合同

3.根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支1根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核

2.检查财产物资

3.检查票据管理

4.检查印章管理

6.检查会计档案保管

7..稽核拾五完毕，出具稽核报告8安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制度》，

1.以及相关对外签订的合同要件调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况

2..根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况3

（一）现金管理、财务备用金由出纳员专门负责管理，符合不相容职务相分离的规1定、财务备用金是否存于专门的保险柜中，钥匙是否由出纳保存

2、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查是否账实相符、账账相符

4、如无特殊情况，财务备用金不得超过规定的最高限额元

55000、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生

6、检查现金日记账，出纳是否每日逐笔顺序登记

7、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放、混用、财务人910员不得替其他员工领取工资及报销款，并存放于财务部、大额现金存取严禁人经办，陪同人应有书面签字记录

111、营业款送存是否已经采用上门收款方式，上门收款频率是否合12证厨部的出品质量，维护了客户利益在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献稽核科工作总结篇三第一章总则第一条为了进一步规范公司内审稽核工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定，制定本制度第二条本制度所称内审稽核工作，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、资产质量、经营绩效进行监督和评价工作其目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值第三条本制度适用于公司的财务管理、会计核算和经营所进行的内审稽核工作第二章内部审计机构和审计人员第四条公司在监事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司内部审计机构,在监事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进内部审计监督第五条内部审计机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员内部审计机构设负责人一名，由监事会任免，负责内部审计机构的全面管理工作内部审计机构负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验第六条内部审计机构应积极了解、参与公司的内部控制建设第七条公司建立健全内部审计工作制度内部审计机构每季度应召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向监事会审计委员会提交一次内部审计报告第八条依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督第三章审计机构的职责第九条内部审计机构应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告第十条审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督第十一条内部审计机构的主要职责是

（一）编制公司年度审计工作计划；

（二）对公司下列事项进行内部审计监督、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益；

1、资金、财产的安全、完整和管理情况；

2、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合3法性；、对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况；4

（三）公司内设机构及领导人员的任期经济责任进行审计；

（四）配合公司聘请的外部审计机构，完成年度财务报告等相关审计工作；

（五）完成监事会交办的其他事项第十二条审计人员应保持严谨的工作态度，在被审部门或个人提供的资料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题如反映情况失实,应负审计责任审计人员因被审部门或个人未如实提供全部审计所需资料而导致无法作出内部审计制度判断时，应及时报告监事会，审计人员不应负相应的审计责任第四章审计权限（-）会计账簿、凭证、报表；

（二）全部业务合同、协议、契约；

（三）全部开户银行的银行对账单；

（四）各项资产证明；

（五）要求对方提供各项债权的确认函；

（六）与客户往来的重要文件；

（七）重要经营决策过程记录；（）其他相关的资料A第十四条内部审计机构还具有以下权限

（一）就审计事项的有关问题向被审部门或个人进行调查；

（五）对被审计部门提出改进管理的建议；

（七）可以随时调阅公司与财务收支有关的资料第五章审计工作程序第十五条内部审计机构根据公司的实际情况与次年经营计划，于每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并将审计重要的关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容第十六条审计工作程序

（一）签发内部审计通知书（）被审计部门或个人名称；1（）审计的依据、范围、内容、方式和时间；2（）对被审计部门或个人配合审计工作的具体要求3审计部认为需要被审计部门或个人自查的，应当在审计通知中写明自查的内容、要求和期限

（二）成立审计小组内部审计机构根据内部审计项目计划，选派审计人员组成审计小组，并指定主审人员，审计小组实行主审负责制，必要时可选调其他专业人员参与审计或提供专业建议

（三）确定审计方式内部审计机构可以根据工作进度安排的实行年度定期审计和年中不定期审计，各被审计部门或个人应按规定报送月、季、年度财务报表及相关资料四实施审计审计小组依据内部审计计划，由主审人员负责安排相关人员具体审计审计人员通过审查被审计部门或个人、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物，向有关部门和个人调查等方式进行审计，并取得证明材料审计人员收集证明材料、必须遵循下列要求客观公正、实事求是，防止主观臆断，保证证明材料的客观性；1分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；2收集足以证明审计事实真相的证明材料，保证证明材料的充分性；3严格遵守法律、法规的规定，保证证明材料的合法性4审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，应当有提供者的签名或盖章，未取得提供者签名或盖章的，应当注明原因审计人员应当编制审计工作底稿审计工作底稿的内容包括被审计部门或个人的名称1审计项目的名称以及实施的时间；2审计过程记录；3编制者的姓名及编制日期；4复核者的姓名及复核日期；5索引号及页次；6其他应说明的事项7五提交审计报告审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关部门和人员。