新版《检验检测机构资质认定评审准则》内部审核检查表

新版《检验检测机构资质认定评审准则》内部审核检查表现场评审通知书编号:机构名称:审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合2评审内容与要求

2.8检验检测机构应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织查阅文件和见证材料

1.法人或者其他组织的登记、注册文件

1.依法设立的法人包括机关法人、事业单位法人、企有口无口检验检测机构是法人机构的应业法人和民政部门登记的民办非企业法人，其他组织

2.登记、注册文件中的经营范围（业务范围）应包含检验检当依法进行登记企业法人注包括经核准登记的企业法人分支机构、特殊普通合伙测服务或相关内容1V册经营范围不得包含生产、销企业；是口否口售等影响公正性的内容

2.登记、注册文件中的经营范围（业务范围）应包含

3.是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目，如生产、检验检测服务或相关内容，不得有影响其检验检测活销售等动公正性的经营项目，如生产、销售等是口否口

2.

8.1*查阅文件和见证材料

1.法人检验检测机构或者

1.非独立法人检验检测机构，查阅其所在的法人或者或者其他组织的登记、注册文件有口无口其所在的组织应当其他组织的登记、注册文件，核实其是否有效；

2.登记、注册文件中的经营范围（业务范围）应包含检验有明确的法律地位，检验检测机构是其他组织（包

2.看阅是否有批准检验检测机构成立文件；检测服务或相关内容是口否口对其出具的检验检2括法人分支机构）的应当依法V

3.查阅是否法人授权文件；

3.是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目，如生测数据、结果负责，进行登记并承担法律责任

4.查阅是否在其法人单位内有相对独立的运行机制产、销售等.是口否口

4.是否有批准检验检测机构成立文件有口无口不具备独立法人资格的检验检测机构

5.是否有法人授权文件有口无口应当经所在法人单查阅文件和见证材料

1.法人、其他组织登记、注册的机构名称、地址是否与资位授权法人、其他组织登记、注册的

1.查阅其所在的法人或者其他组织的登记、注册文质认定申请书一致机构名称、地址应当与资质认件，核实机构名称、地址应当与资质认定申请书一致；3是口否口V定申请书一致，且登记、注册

2.查阅法人或者其他组织的登记、注册文件，核实其

2.法人或者其他组织的登记、注册文件是否在有效证书在有效期内是否有效期内是口否口法定代表人不担任检验检测机查阅文件和见证材料是否有法定代表人对最高管理者的进行授权的文件是口4构最高管理者的，应当对检验所在法人单位的法定代表人不担任检险检测机构最否口不适用口检测机构的最高管高管理者的，是否有法定代表人对最高管理审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合计划、程序和作业指当的方式传达有关人员，使其能够“获取、理解、执

5.检验检测机构形成的管理体系文件是否便于员工“获取、导书等检验检测行”管理体系理解、执行是口否口机构建立的管理体

6.首次申请资质认定的检验检测机构，建立和运行管理体系系应当符合自身实是否不少于3个月是口否口际情况并检验检测机构建立的管理体系有效运行查阅管理体系文件和见证材料文件包含政策、制度、计划、检验检测机构应将其政策、制度、计划、程序和作业手册、程序和作业指导书，以管理体系文件是否包含政策、制度、计划、质量手册、程序指导书等过程要素文件化检验检测机构管理体系至27恰当的文件形式体现文件形和作业指导书及记录表格等V少应包括管理体系文件、管理体系文件的控制、记式包括但不限于质量手册、程是口否口录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、序文件、作业指导书等内部审核和管理评审

1.是否制定管理体系文件，管理内部和外部文件是口否口杳阅管理体系文件和见证材料

2.管理体系文件的内容是否包括文件的编制、审核、批准、

1.检验检测机构制定的管理体系文件，对文件的标标识、发放、标识、保管、变更和废止等识、批准、发布、变更和废止等各个环节实施管理是口否口文件包括但不限丁•法律法规、标准、规范性文件、

3.内部和外部文件是否有明显标识是口否口检验检测机构建立的管理体系质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格，以及

4.是否明确对各类存贮方式的文件管理和控制的制度或应当有效运行，具有体系运行通知、计划、图纸、图表、软件等；

2.文件可承载在程序，防止数据、信息丢失或更改是口否口28相应的记录各种载体上，可以是数字存储设施如光盘、硬盘等，V

5.是否有按照管理体系文件要求进行管理的记录a）管理体系文件标识、批准、或是模拟设备如磁带、录像带或磁带机，还可以采用是口否口发布、变更和废止控制记录；缩微胶片、纸张、相纸等；

6.是否定期审查文件（包括对检测依据和标准查新）

3.卷验检测机构应定期审查文件，防止使用无效或作是口否口废文件失效或废止文件一般要从使用现场收回，加

7.是否有回收登记记录，防止过期、无效、失效或作废文件以标识后销毁或存档如果确因工作需要或其他原因的使用是口否口需要保留在现场的，必须加以明显标识，以防误用

8.修订后的文件（包括质量手册、程序文件等）是否按照要求修订、更改、发放是口否口查阅管理体系文件和见证材料

1.是否制定客户投诉和服务客户的管理体系文件

1.检验检测机构应指定部门和人员接待和处理是口否口b）客户投诉的接收、确认、客户的投诉，明确其职责和权利，保留客户投诉的接

2.在处理投诉时是否采取回避措施28V调查、处理和服务客户记录；收、确认、调查、处理对客户的每一次投诉，均应是口否口按照规定予以处理；

3.是否对投诉的处理过程及结果及时形成记录（包括接收、

2.与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员，确认、调查、处理等内容），并按规定全部归档审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合应采取适当的回避措施对投诉人的回复决定，应由是口否口与投诉所涉及的检验检测活动无关的人员做出，包括

4.是否将投诉处理过程的结果正式通知投诉人是口否口对该决定的审查和批准；

3.检验检测机构应对投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部归档检验检测机构应将投诉处理过程的结果正式通知投诉人查阅管理体系文件和见证材料

1.是否制定不符合工作处理的管理体系文件，明确对不符合

1.不符合是指检验检测活动不满足标准或者技的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被术规范的要求、与客户约定的要求或者不满足管理体暂停的工作的职责和权限是目否口系文件的要求；

2.不符合的处理规定中是否描述不符合的原因

2.检验检测机构应明确如何对不符合的严重性是口否口和可接受性进行评价，规定当识别出不符合时采取的

3.不符合的处理规定中是否完整描述不符合的信息可能来纠止措施，并明确暂停工作和恢复工作的职责；记录源是口否口所描述的不符合工作和措施；

4.各种信息来源反映的不符合是否按照规定进行处理C）检验检测不符合工作的处

3.不符合的信息可能来源于监督员的监督、客户28是口否口V理记录；意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的

5.当评价表明不符合可能再度发生，或对检验检测机构的运期间核杳、检验检测结果质量监控、采购的验收、报作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，是否立即执行纠正告的审查、数据的校核等检验检测机构应关注这些措施是口否口环节，及时发现、处理不符合当评价表明不符合可

6.当不符合可能影响检验检测数据和结果时，是否通知客户，能再度发生，或对检验检测机构的运作与其政策和程并取消不符合时所产生相关结果序的符合性产生怀疑时，应立即执行纠正措施程序；是口否口不适用口

4.当不符合可能影响检验检测数据和结果时，应

7.是否记录所描述的不符合工作和采取的措施通知客户，并取消不符合时所产生相关结果是口否口查阅管理体系文件和见证材料

1.是否制定规定在识别出不符合、在管理体系发生不符合或

1.纠正措施是指为消除已发现的不符合或其他不期在技术运作中出现对政策和程序偏离等情况时，实施纠正措望发生的情况所采取的措施检验检测机构应当在识施是口否口别出不符合、在管理体系发生不符合或在技术运作中

2.是否针对分析的原因制定纠正措施是口否口d）检验检测机构采取纠正28措施、应对风险和机遇的措施出现对政策和程序偏离等情况时，应实施纠正措施；

3.纠正措施是否编制成文件并加以实施是口否口V和改进记录；

2.检验检测机构应针对分析的原因制定纠正措施，纠

4.对纠正措施实施的结果是否进行跟踪验证，确保纠正措施正措施应编制成文件并加以实施，对纠正措施实施的的有效性是口否口结果应进行跟踪验证，确保纠正措施

5.是否明确改进的方式方法是口否口

6.日常的监督活动中发现的管理体系运行的问题是否予审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合的有效性；以改正是口否口

3.检验检测机构应当应用审核结果、数据分析、纠正

7.机构是否保留持续改进的证据是口否口措施、预防措施、管理评审、人员建议、风险评估、

8.最高管理者是否以基于风险的思维，运用过程方法建立了能力验证和客户反馈等信息来持续改进管理体系对管理体系，对检验检测机构所处的内外部进行了分析是臼日常的监督活动中发现的管理体系运行的问题予以否口改正检验检测机构应保留持续改进的证据；

9.进行了风险评估和风险处置是口否口

4.检验检测机构应以基于风险的思维，运用过程方法

10.检验检测机构是否识别了法律风险、质量建立了管理体系货任风险、安全风险和环境风险等，以基于风险的思维对过程和管理体系进行了管控，从而有效利用机遇，消除或减小风险是口否口

①查阅管理体系文件和见证材料（抽样过程）（抽样过程）

1.检验检测机构为后续的检验检测，需要对物质、材

1.机构是否制定抽样规料或产品进行抽样时，应建立和保持抽样规定，抽样定是口否口不适用口规定应对抽取样品的选择、抽样计划、提取和制备进

2.抽样规定是否对抽样的范围、依据、抽取样品的选择、抽行描述，以提供所需的信息；样计划、提取和制备、样品运输方式、储存、保管要求进行

2.抽样计划和程序在抽样的地点应能够得到；描述，以提供所需的信息是口否口3抽样计划应根据适当的统计方法制定，分析抽样对

3.抽样规定是否根据适当的统计方法制定抽样计划检验检测结果的影响，抽样过程应注意需要控制的因是口否口不适用口素，以确保检验检测结果的有效性；

4.抽样计划和程序是否作受控管理后下发抽样人员带到现

4.当抽样作为检验检测工作的一部分时，检验检测机场，方便使用是口否口构应有规定记录与抽样有关的资料和操作这些记录

5.是否按照抽样规定的流程，依据相关的抽样计划实施抽样，e）检验检测样品全过程控制28应包括所用的抽样程序、抽样人的识别、环境条件（如并保存抽样的记录是口否口V记录；果相关）、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，

6.当抽样作为检验检测工作的一部分时，机构是否记录与抽如适用，还应包括抽样程序所依据的统计方法；样有关的资料和操作是由否口不适用口

5.当客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、

7.抽样记录是否包括所用的抽样程序、抽样工具、时间、地删减或有所偏离时，检验检测机构应审视这种偏离可点、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、必要时有抽样能带来的风险；位置的图示或其他等效方法是口否口

6.根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，要对

8.当客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、删减或偏离进行评估，经批准后方可实施偏离；有所偏离时，机构是否审视这种偏离可能带来的风险是E

37.应详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包否口不适用口含检验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员

9.根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，是否对偏离进行评估，并经批准后方可实施偏离是口否口不适用口

10.是否详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合包含检验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员是臼否口不适用口（样品管理全过程）

1.机构是否制定样品管理规定，规范样品的运输、接收、制备、处置、存储过程以保护样品的完整性并为客户保密是口否口

2.是否严

②查阅管理体系文件和见证材料（样品管理全过程）格按照样品管理规定实施是口否口检验检测机构应当制定样品管理规定，规范样品的运

3.是否建立样品的标识系统，明确规定区分不同样品的输、接收、制备、处置、存储过程唯一性编码和同一样品在不同流转阶段的状态标识

1.检验检测机构应当建立样品的标识系统，对样是口否口品应有唯一性标识和检验检测过程中的状态标识；

4.是否保存了样品在机构中完整的流转记录，以备核查是

2.质保存样品在检验检测机构中完整的流转记口否口录，以备核查；

5.流转记录是否包含样品群组的细

3.流转记录包含样品群组的细分和样品在检验分和样品在机构内外部的传递是口否口检测机构内外部的传递；

6.样品的流转标

4.检验检测机构在样品接收时，应对其适用性进28识是否完整是口否口V行检查，记录异常情况或偏离；

7.在样品接收时，是否详细检查、登

5.当对样品是否适合于检验检测存有疑问，或当记样品的状态和信息，包括与正常条件的偏离，客户对抽样样品与所提供的说明不相符时，或者对所要求的检验计划提出的偏离要求等是口否口检测规定得不够详尽时，检验检测机构应在开始工作

8.当出现之前问询客户，予以明确，并记录下讨论的内容；前述情况时，机构是否在开始工作之前问询客户，予以明确，

6.机构应有规定和适当的设施避免样品在运输、并记录下讨论的内容是口否口接收、处置、保护、存储、保留、清理或返回过程中

9.样品管理程序是否有程序和适当的设施避免样品在运发生退化、污染、丢失或损坏如通风、防潮、控温、输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返回过程中发清洁等，并做好相关记录生退化、污染、丢失或损坏如通风、防潮、控温、清洁等

7.法律法规及客户的要求规定样品的保存期限是口否口

10.是否按要求做好相关记录是目否口

11.是否按照相关要求规定样品的保存期限，并按照要求存放是口否口f）检验检测机构管理体系内

①查阅管理体系文件

112.当样品需要存放或养护时，是否保持、监控和记.录是环否制境定条28部审核记录；

1.检验检测机构应制定管理体系内部审核规定，件管理是体口系内部审核规定否是口口否口V

123.内部审核的管理规定是否规定了最高.样管理品者存、放质地量点负是否有安全防护设施,并保证其他人不能随意进出保存场所是目否口审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合对内部审核工作的计划、筹备、实施、结果报告、不责人、内审组长及质量管理部门、受审部门的职责是臼符合工作的纠正、纠正措施及验证等环节进行合理规否口范，以便验证其运作是否符合管理体系和《评审准则》

3.是否规定了审核频次（常规审核按年度计划进行，每年的要求，管理体系是否得到有效的至少一次；特殊情况下审核当出现下列情况时，增加内审实施和保持；频次⑴出现质量事故或客户对某一环节连续投诉；⑵内部

2.内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并监督连续发现质量问题；⑶机构组织结构、人员、技术、设制定审核方案，内部审核应当覆盖管理体系的所有要施发生较大变化；⑷第二方或第三方现场评审前）是口素，应当覆盖与管理体系有关的所有部门、所有场所否口和所有活动

4.是否质量负责人负责策划和组织实施内部审核活动是口否口

5.内部审核是否覆盖管理体系的所有要素，包括固定的设施、离开固定设施的场所、移动的或临时的设施以及所有部门、所有要素和所有活动是口否口

②查阅见证材料

1.是否内审员须经过培训，具备相应资格，能够正确理解《评制定内审员的任职条件和职责是口否口审准则》、清楚内部审核的工作程序、掌握内审的技

282.内审员是否经过培训，具备相应资格是口否口V巧方法和具备编制内部审核检查表、出具不符合项报

3.对培训合格的内审员是否进行了任命是口否口告的能力若资源允许，内审员应独立于被审核的活

4.审核时是否独立于被审核的活动是口否口动

1.是否按照程序规

③杳阅见证材料定要求开展内部审核工作，以便验证其运作是否符合管理体检验检测机构应系《准则》的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持

（1）依据有关过程的重要性、对检验检测机构产是臼否口生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施

2.质量负责人是否每年年初批准并组织质量管理部门及有关和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、人员策划并编制《年度内审计划》（内容包括内审的目的、策划要求和报告；性质、依据、范围、审核组人员、计划时间）28V

（2）规定每次审核的审核要求和范围；是口否口

（3）选择审核员并实施审核；

3.是否成立内审组，确定内审组长、内审组成员、分组、

（4）确保将审核结果报告给相关管理者；编制检查表，经质量负责人确认，并通知有关人员准备

（5）及时采取适当的纠正和纠正措施；是口否口

（6）保留形成文件的信息，作为实施审核方案以

4.是否由内审组长制定《内审实施计划》（《内审日程表》）及审核结果的证据飞或《专项审核计划》，内容包括内审的目的和范围、内审依据、内审组长和内审人员、内审的部门/要素及内审员分工、内审日程安排、提交内审结果报告的时间审查（核查）结论基本条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符符符适整改项及说明合合合用等具体事项是口否口

5.内审的实施是否按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行是口否口

6.内审组长是否编制内审报告，对内审过程、内审结论、内审中发现的问题（不符合项）、整改情况进行统计、分析、归纳、评价，经内审员签字、质量负责人批准，并分发至各个部门是口否口

7.是否及时采取适当的纠正和纠正措施，并纠正措施有效性进行跟踪验证并确认完成及合格后，做好跟踪验证记录是口否口

8.内审资料是否至少包括内审通知、《年度内审计戈4》、《内审实施计划》（《内审日程表》）、首次会议签到表、末次会议签到表、现场审核记录表、不符合项报告表、不符合项纠正预防措施表、内审报告等是目否口

①查阅管理体系文件管理评审是最高管理者按策划的时间间隔组织对管28理体系的适宜性、充分性、有效性以及是否能够保证是否制定管理评审规定是口否口V目标的实现进行评价，确保检验检测机构管理体系不断改进，持续有效的运行

1.定期评审是否通常12个月一次是口否口

②查阅管理体系文件和见证材料

1.管理评审通常

282.当组织结构发生重大变化或发生重大质量事故，是否组织J12个月一次；

2.管理评审由最高管理者主持g）检验检测机构管理评审记不定期的管理评审是口否口不适用口录

3.管理评审是以评审会议的形式进行，是否由最高管理者主

③查阅管理体系文件和见证材料持L质量是负口责人是否根据否内口审报告以及收集到的“管理评审输

1.检验检测机构应当编制管理评审计划，明确管理评入”的信息制定管理评审计划是日否口审的目的、内容、方法、时机以及结果报告；

2.管理评审计划是否明确管理评审的目的、内容、参加评审

2.最高管理者应确保管理评审输出的实施；的人员、方法、时机以及结果报告是口否口

3.管理评审计28V

3.检验检测机构应当对评审结果形成评审报告，对提划是否经最高管理者批准是口否口

4.管理评审资料是否至出的改进措施，管理层应确保负有管理职责的部门或少包括通知、计戈1］、方案、会议签到、输入材料、会议岗位人员启动有关工作程序，在规定的时间内完成改记录、改进证据、管理评审报告等是口否口进工作，并对改进结果进行跟踪验审查核查结论基本条款及内容序号审查核查内容审查核查方法审查核查记录不不符符符适整改项及说明合合合用证

5.最高管理者是否确保负有管理职责的部门或岗位人员启动有关工作程序，在规定的时间内完成改进工作，并对改进结果进行跟踪验证是口否口

④查阅见证材料28V应保留管理评审的记录管理评审的记录是否归档保留是口否口管理评审输入

⑤查阅见证材料

1.是否包括检验检测机构相关的内外部因素的变化管理评审输入应包括以下信息是口否口1检验检测机构相关的内外部因素的变化；

2.是否包括目标的可行性是口否口2目标的可行性；

3.是否包括政策和程序的适用性是口否口3政策和程序的适用性；

4.是否包括以往管理评审所采取措施的情况4以往管理评审所采取措施的情况；是口否口5近期内部审核的结果；

5.是否包括近期内部审核的结果是自否口6纠正措施；

6.是否包括纠正措施是口否口7由外部机构进行的评审；

7.是否包括由外部机构进行评审的结果是口否口8工作量和工作类型的变化或者检验检测机构

8.是否包括工作量和工作类型的变化或者检验检测机构活动范围的变化是口否口活动范围的变化

9.是否包括客户和员工的反馈信息是口否口289客户和员工的反馈；V

10.是否包括投诉的内10投诉；容是口否口11实施改进的有效性；

11.是否包括实施12资源配置的合理性；改进的有效性是口否口13风险识别的可控性；

12.是否包括资源14结果质量的保障性配置的合理性是口否口15其他相关因素，如监督活动和培训

13.是否包括风险管理评审输出应包括以卜.内容识别的可控性是E否口1管理体系及其过程的有效性

14.是否包括结果质量的保障性是3否口2符合本标准要求的改进；

15.是否包括其他相关因素，如监督活动和培训3提供所需的资源；是口否口4变更的需求

16.管理评审报告是否包括1评审目的、内容、时间、形式、

①检验检测机构建立的管理体查阅管理体系文件参

1.加是评否审明的确人其员内等部评组审织概构况成；，2通过内组审织报结告构中图提及来表的述整，改措并施符29系应当对机构组织结的合落实实际情运况作的评是口价；3对质量手册否和口相关质量管理体系文件V

1.是否明确其内部组织构成，并通过组织结构图适用性评价;4管理体系运行情况及效果的综合评价；5管理体系及其过程的有效性、符合本标准的改进、提供所需的资源、变更的需求是0否口审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合构、岗位职责、任职要求和能来表述非独立法人的检验检测机构，应明确其与所

2.非独立法人的检验检测机构，是否通过组织结构图，明确力确认作出规定属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系；其与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系，并

2.内部组织机构框图中明确表明管理、技术运作和支符合实际运作是口否口不适用口持服务之间的关系；

3.管理体系文件中是否在职责中明确表明质量管理、技术管

3.是否明确人员的岗位职责、任职要求和工作关系，理和行政管理三者之间的关系，并符合实际运作使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，明确所是口否口有人员或岗位在质帚管理体系中的权力、资源，履行

4.是否规定人员岗位职责、任职要求和能力确认建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责；是口否口

4.是否对人员的能力确认作出规定

5.是否明确相关人员或岗位在管理体系中的权力、资源是口否口

6.体系文件规定相关人员（含质量监督员）或岗位职责、任职要求和使用条件是目否口

7.相关人员的资格确认（可根据个人的学历、相应的教育、培训、工作经历、操作技能、经验水平等方式进行确认和授权）是臼否口

8.上岗资格的确认应明确、清晰，如进行某一项检验检测工作、签发某范围内的检验检测报告或证书等，应由熟悉专业领域并得到检验检测机构授权的人员完成；是口否口

9.是否通过发布文件和/或持证等形式规定人员上岗是口否口

1.是否有所有查阅管理体系文件和见证材料技术人员的档案有口无口

1.有所有技术人员的档案（内容包括相关授权和能力

2.学历教育证书复印件有口无口

②检验检测机构依据管理体系的确认记录，含授权和能力确认日期、学历教育证书、

3.职称证书夏印件有口无口建立的人员技术档案内容包括

4.取得的资质及证书有口无口取得的资质及证书、培训学习和效果评价、工作经历29不限于教育背景、培训经历、

5.工作经历或技术经历证明有口无口V或技术经历证明、记录中人员能力的确认、人员选择、资格确认、授权、监督的相关

6.人员记录中是否有人员能力的确认、人员选择、人员培训、人员培训、人员监督、人员授权记录）；记录

2.专业技术人员要一人一档，档案资料必须及时更新人员监督、人员授权记录，并包含授权和能力确认的日期有口无口和完善

7.是否一人一档是口否口

8.是否及时更新和完善是口否口

③检验检测机构依据管理体系查阅管理体系文件和见证材料

1.是否制定人员培训规定是口否口29V规定开展人员的管理、机构应根据目标提出对人员教育和培训要审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合技术、安全培训，并保存培训

2.人员培训程序，是否包括教育、培训目标，培训计划的制记录求，并制定满足培训需求和提供培训的政策和规定，定与实施等内容内容包括教育、培训目标，培训计划的制定与实施等是口否口培训计划既要考虑检验检测机构当前和预期的

3.培训计划是否与机构当前和预期的任务相适应任务需要，也要考虑检验检测人员以及其他与检验检是口否口测活动相关人员的资格、能力、经验和监督评价的结

4.培训计划是否考虑检验检测人员以及其他与检验检测活动果相关人员的资格、能力、经验和监督评价的结果

1.年度培训计划应包括法律法规、《评审准则》、质是口否口量管理及专业技能等方面内容；

5.年度培训计划是否包括法律法规、《评审准则》、质量管

2.培训计划内容包括培训的课题、培训的时间、培训理及专业技能等方面内容的对象、培训方式、授课人等；是口否口

3.培训效果的评价至少包括培训政策和程序的制

6.培训计划内容是否包括培训的课题、培训的时间、培训的定、培训需求的识别与分析、培训H标规划、计划的对象、培训方式、授课人等编制与实现、培训的组织与管理、培训结果的考核方是口否口式等方面；

7.是否进行培训效果的评价

4.评价的方式理论考核、实际操作、检验检测机构是口否口内外部质量控制结果、内外部审核、不符合工作的识

8.培训效果的评价方式是否符合规定的要求别、利益相关方的投诉、人员监督评价和管理评审等是口否口多种方式对培训活动的有效性进行评价，并持续改进培训以实现培训目标查阅管理体系文件和见证材料

1.是否制定评审客户要求、标书和合同的规定是口

1.检验检测机构应依据制定的评审客户要求、标书和否口合同的相关规定，对合同评审和对合同的偏离加以有

2.在开展检验检测工作之前，是否与客户进行充分而有效沟

2.

12.2效控制，记录必要的评审过程或结果；

2.检验检测机通，了解客户需求，并对自身的技术能力和资质状况能否满检验检测机构应当构应与客户充分沟通，了解客户需求，并对自身的技足客户要求评审（常规性、一般性或非常明确的客户要求，开展有效的合同评检验检测机构建立的管理体系术能力和资质状况能否满足客户要求进行评审若有可简化评审的过程和程序）审对相关要求、包含对评审客户要求、标书、30关要求发生修改或变更时，需进行重新评审对客户是口否口V标书、合同的偏离、合同的偏离、变更做出规定的要求、标书或合同有不同意见，应在签约之前协调解

3.是否严格按照签定的合同要求开展检验检测活动是口变更应当征得客户内容决否口同意并通知相关人对于出现的偏离，检验检测机构应与客户沟通并取得

4.检验检测活动中对要求、标书和合同的变更、偏离，是否员客户同意，将变更事项通知相关的检验检测人员；征得客户同意并通知相关人员

3.当客户要求出具的检验检测报告或证书中包是口否口

5.当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对标准审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合含对标准或规范的符合性声明（如合格或不合格）时，或规范的符合性声明（如合格或不合格）时，检验检测机构检验检测机构应有相应的判定规则；

4.若标准或规范是否有相应的判定规则不包含判定规则内容，检验检测机构选择的判定规则有口无口不适用口应与客户沟通并得到同意

6.若标准或规范不包含判定规则内容，检验检测机构是否有文件化的判定规则有口无口不适用目

7.选择的判定规则是否与客户沟通并得到同意有口无口不适用口查阅管理体系文件和见证材料

1.承担分包工作的检验检测机构是否依法取得检验检测

1.检验检测机构因工作量、关键人员、设备设施、环机构资质认定并有能力完成分包项目境条件和技术能力等原因，需分包检验检测项日时，是口否口不适用口应分包给已取得检验检测机构资质认定并有能力完

2.分包工作事先是否取得委托人的书面同意成分包项目的检验检测机构，具体分包的检脸检测项是口否口不适用口目和承担分包项目的检险检测机构应事先取得委托

3.检验检测机构应对分包人的同意，并在检验检测报告或证书中清晰标明分包结果负责，是否在检测报告中清晰注明并符合要求是由情况检验检测机构应要求承担分包的检验检测机构否口不适用口检验检测机构的管理体系包含提供合法的检验检测报告或证书，并予以使用和保

4.检验检测机构是否正确使用和保存承担分包的检验检31对分包和使用判定规则的相关V存；测机构所提供合法的检验检测报告或证书规定

2.检验检测机构实施分包前，应制定分包的管理规是口否口不适用口定，包括控制文件、事先通知客户并经客户书面同意、

5.是否建立和保持检验检测工作分包管理程序对分包方定期评价（或采信资质认定部门的认定结是口否口不适用口果），建立合格分包方名录并正确选用该规定在检

6.是否明确需要实施分包的原因是口否口不适用口验检测业务洽谈、合同评审和合同签署过程中予以实

7.是否建立合格分包方名录并正确选用施；是口否口不适用口

3.除非是客户或法律法规指定的分包，检验检测机构

8.是否对分包方进行评审，并有评审记录应对分包结果负责是口否口不适用口查阅管理体系文件和见证材料9I.是否.制是定否选对择分和包购方买进对行检定验期检评测价质量是有口影否响口的不服适务用和口供应

2.

12.3检验检测机构应当对选择和购

1.检验检测机构应对选择和购买的服务和供应品符品的规定是口否口检验检测机构选择买的服务和供应品符合检验检合检验检测工作需求做出规定并有效实施，确保服务

2.规定的内容是否结合本机构的特点，对选择和购买的服务和购买的服务和供32测工作需求作出规定并有效实和供应品的质量符合检验检测工作需求和供应品符合检验检测工作需求做出规定并有效实施，确保V应品应当符合检验施，确保服务和供应品符合检

2.供应品指检验检测机构开展各种检验检测活动所服务和供应品的质量符合检验检测工作需求是口否口

3.机构是否结合自身的特点对影响检验检测质量的重要检测的工作需求验检测工作需求使用的物品，包括但不限了测量仪器、软件、审查（核查）结论基序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明条款及内容合符合用合理者进行授权，并明确法律责者的，进行授权的文件任282检验检加机构应当

1.是否有包括遵守法定要求、独立公正从业、履行社会以公开方式对其遵检验检测机构应当真实、全面、查阅管理体系文件和见证材料责任、严守诚实信用等的自我承诺守法定要求、独立准确地自我承诺其遵守法定要L是否有包括遵守法定要求、独立公正从业、履行社5有口无口V公正从业、履行社求、独立公正从业、履行社会会责任、严守诚实信用等的自我承诺；

2.自我承诺是

2.自我承诺是否在其官方网站、办公场所、公众号等公示会责任、严守诚实责任、严守诚实信用等情况否在其官方网站、办公场所、公众号等公示是口否口信用等情况进行自我承诺查阅文件和见证材料

1.检验检测机构及其人员与检验检测委托

1.检验检测机构及其人员与检验检测委托方、数据和方、数据和结果使用方或者其他相关方是否存在影响公平公283检验检质机构结果使用方或者其他相关方是否存在影响公平公正正的关系是口否口应当独立于其出具的关系；

2.检验检测机构或其所在法人组织还的检验检测数据、结检验检测机构或其所在法人组

2.检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测从事检验检测活动以外的工作时，检验检测机构应当独立运果所涉及的利益相织还从事检验检测以外的活动活动以外的工作时，检验检测机构应当独立运作，是作，是否识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其独立关方，不受任何可的，检验检测机构应当独立运6否识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其独立性和公正性的风险是口否口不适用口V能干扰其技术判断作，并识别、消除与其他部门性和公正性的风险；

3.检验检测机构要保持第三方公正地位，是否参与有损的因素影响，保证或岗位可能存在影响其判断的

3.检验检测机构要保持第三方公正地位，是否参与有于检验检测独立性和公正性的活动检验检测数据、结独立性和诚实性的风险损于检验检测独立性和公正性的活动是口否口果公正准确、可追

4.是否有采取相应措施不受任何可能干扰其技术判

4.是否有采取相应措施不受任何溯断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可能干扰其技术判断的因素影响，保证检险检测数据、结果可追溯的文件或制度公正准确、可追溯的文件或制度有口无口查阅管理体系文件

1.检验检测机构是否制定并有效实施保密制度和措施，

2.

8.

41.检验检测机构是否制定并有效实施保密制度使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘检验检测机构及其和措施，使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国密履行保密义务检验检测机构制定并实施必要人员应当对其在检家秘密、商业秘密履行保密义务；有口无口的保密制度和措施，使其人员验检测活动中所知

2.是否有实施相应的保密措施对进入检验检测

2.是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、7对其在检验检测活动中所知悉V悉的国家秘密、商现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存传输技术信息、保存检验检测记录和行程检验检测报告等环的国家秘密、商业秘密履行保业秘密负有保密义检验检测记录和行程检验检测报告等环节，采取保密节设置保密措施密义务务，并制定实施相措施；有口无口应的保密措施

3.检验检测机构向第三方透露相关信息时，是否

3.检验检测机构向第三方透露相关信征得客户同意息时，是否征得客户同意是口否口审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合消耗品、供应品和服务的供货单位和服务提供者进行评价（包测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅括但不限于检定和校准服务，抽样服务，检测服务，分包服助装置；务，仪器设备购置，环境设施的设计和施工，设备设施的运3服务指机构开展各种检验检测活动所需的由从外部输、安装和保养维护服务，废物处理、能力验证服务以及评获得的活动，包括但不限于检定和校准服务，抽样服审和审核服务等）是由否口务，检测服务，分包服务，仪器设备购置，环境设施

4.是否保存了评价记录（包括合格供应商一览表、合格供应的设计和施工，设备设施的运输、安装和保养维护服商评价记录表、证书复印件及范围、协议（合同）、资质范务，废物处理、能力验证服务以及评审和审核服务等；围等）是口否口

4.检验检测机构应对影响检验检测质量的重要消耗

5.是否保存了获批准的合格供货单位和服务提供者名单是品、供应品和服务的供货单位和服务提供者进行评口否口价，并保存这些评价的记录和获批准的合格供货单位

6.是否按要求对供应品、试剂和消耗材料等进行验收，并保和服务提供者名单存记录是目否口查阅管理体系文件和见证材料

1.机构在初次使用标准

1.检验检测机构应使用适合的方法（包括抽样方法）方法前，是否进行了方法验证，并保留方法验证记录是目检验检测机构对新引入或者变进行检验检测，该方法应满足客户需求，也应是检验否口更的标准方法进行方法验证并检测机构获得资质认定许可的方法；

2.检验检测机构

2.标准方法发生了变化，是否保留方法验证记录，方法验证在初次使用标准方法前，应进行方法验证并保留方法重新进行了方法验证，并保留方法验证记录是口否口

2.

12.4*记录可以证明人员、环境条件、验证记录:不适用口检验检测机构能止设备设施和样品符合相应方法确使用有效的方法

333.如果标准方法发生了变化，应重新进行方法验证并

3.方法验证记录是否可以证V要求，检验检测的数据、结果保留方法验证记录；明人员、环境条件、设备设施和样品符合相应方法要求，检开展检验检测活动质量得到有效控制检验检测

4.方法验证记录应可以证明人员、环境条件、设备设验检测的数据、结果质量应得到有效控制是口否口检验检测方法包括机构在使用非标方法前应当进标准方法和非标准施和样品符合相应方法要求，检验检测的数据、结果

4.机构是否使用了非标准方法是口否口行确认、验证，并保留相关方方法，应当优先使质量应得到有效控制；

5.机构在使用非标准方法前是法确认记录和方法验证记录用标准方法使用

5.检验检测机构在使用非标方法前应当进行确认、验否进行确认、验证，以确保该方法适用于预期的用途，并保留相关方法确认记录和方法验证记录是口否口不适用标准方法前应当进证，并保留相关方法确认记录和方法验证记录臼行验证；使用非标

1.因标准、规范、方法不能被操作人员直接使用，或其内检验检测机构根据所开展检验准方法前，应当先查阅管理体系文件和见证材料容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信息，或方法中检测活动需要制定作业指导对方法进行确认，如果标准、规范、方法不能被操作人员直接使用，或有可选择的步骤，会在方法运用时造成因人而异，可能影响书，如设备操作规程、样品再验证其内容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信检验检测数据和结果正确性时，是否制定作业指导书（含附34的制备程序、补充的检验检测V加细则或补充文件）息，或方法中有可选择的步骤，会在方法运用时造成细则等作业指导书与检验检是口否口不适用口因人而异，可能影响检验检测数据和结果正确性时，测机构开展的检验检测活动相

2.作业指导书是否符合相关标准的要求是口否口则应制定作业指导书（含附加细则或补充文件）适应不适用口审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合

3.制定的作业指导书是否经过验证审批后使用是口否口

4.制定作业指导书（含附加细则或补充文件）等是否纳入管理是口否口查阅管理体系文件和见证材料查阅管理体系文件

1.检验检测机构应制定对检验检测方法定期查检验检测机构的管理体系包含

1.检验检测机构是否制定对检验检测方法定期查新和保新和保留查新记录的规定；对检验检测方法定期杳新和保留查新记录的规定

2.检验检测机构应定期审查检验检测方法文件，35留查新记录作出规定的内容是口否口V防止使用无效或作废文件失效或废止文件•般要从检验检测机构保留查新记录，

2.是否定期审杳检验检测方法文件（包括对检测依据和使用现场收回，加以标识后销毁或存档如果确因工证明所用方法正确有效标准），并保留查新记录作需要或其他原因需要保留在现场的，必须加以明显是口否口标识，以防误用查阅管理体系文件和见证材料

1.检验检测机构应制定对报告检验检测结果测量不确定度的规定；

1.机构是否根据需要制定对报告检验检测结果测量不确

2.检验检测机构应给出相应检验检测能力的评定度的规定检验检测机构的管理体系包含定测量不确定度案例；是口否口

2.

12.536对报告检验检测结果测量不确

3.若检验检测机构申请资质认定的检验检测项V

2.机构是否给出相应检验检测能力的评定测量不确定度案当检验检测标准、技定度作出规定的内容目中无测量不确定度的要求时，检验检测机构可不制例术规范或者声明与定相应规定；是口否口不适用目规定要求的符合性

4.检验检测机构可在检验检测出现临界值、内部有测量不确定度要质量控制或客户有要求时，需要报告测量不确定度求时，检验检测机构应当报告测量不检验检测机构开展检验检测活确定度动所依据的方法中有不确定度查阅管理体系文件和见证材料检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，报37性有测量不确定度要求时，检V不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不告不确定度并保留记录验检测机构根据管理体系的规确定度要求时，报告不确定度并保留记录是口否口不适用口定报告不确定度并保留记录检验检测机构体系文件包含检查阅管理体系文件和见证材料检验检测机构体系文件是否包含检验检测报告的固定格式

2.

12.6检验检测机构出具38验检测报告的固定格式报告

1.检验检测机构应准确、清晰、明确和客观地出具检是口否口V应当客观真实、方验检测报告或证书，可以书面或电子方式出具；的检验检测报审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合告应当客观真法有效、数据完整、信息齐全、

2.报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐实、方法有效、数结论明确、表述清晰、使用法全、结论明确、表述清晰、使用法定计量单位并符合定计量单位并符合检验检测方检验检测方法的规定据完整、信息齐法的规定全、结论明确、查阅管理体系文件和见证材料每项检验检测的记录是否信息充分（如样品、检测条件、涉表述清晰并使用检验检测机构开展检验检测活检验检测机构开展检验检测活动的原始记录信息能及量值溯源的设备或标准物质、检测过程等），保证能够再法定计量单位39动的原始记录信息能有效支撑V有效支撑对应出具的报告内容，以确保报告的可追溯现其检测活动，实现可追溯性对应出具的报告内容性是口否口

1.检验检测报告或证书是否有标题是口否口

2.检验检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告的一部分，以及表明检验检测报告结束的清晰标识是目否口

3.检验检测报告或证书是否有资质认定标志是口否口

4.检验检测报告或证书是否加盖检验检测专用章或公章是臼否口检验检测机构出具的报告至少

5.是否包含检验检测机构的名称和地址是口否口应当包括标题、唯一性标识、

6.检验检测的地点与检验检测机构的地址不同时，是否注明资质认定标志、检验检测机构是口否口的检验检测专用章或者公章、

7.检验检测报告或证书是否包含签发人的姓名、签字或等效授权签字人识别、客户的名称40查阅检验检测报告或证书的标识和签发日期是口否口V和地址、检验检测方法的识别、

8.检验检测报告或证书是否包含客户的名称和地址是由否样品的识别、样品接收时间和口检验检测时间、签发时间、存在

9.检验检测报告或证书是否包含检测方法是口否口

10.检抽样时的抽样信息和存在分包验检测报告或证书是否包含样品的描述、状态和标识、抽样时的分包信息信息、样品接收时间、检验检测时间、签发时间是口否口

11.当抽样环节对检验检测结果的有效性或应用有影响时，是否提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明是口否口

12.存在分包时，是否注明分包的检验检测项目以及承担分包项目的检验检测机检验检测机构如果使用电子签查阅检验检测报告或证书构

1.信体息系文是件口中是否有电子签名相关管理要求否口是口否口41V名，符合相关法律法规不适用口

1.是否使用电子签名，如有，体系文件中是否有审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合规定电子签名相关管理规定；

2.电子签名的管理是否受控，使用是否有权限；

2.电子签名的使用是否符合法律法规规定要求，有权是由否口不适用口限管理

3.利用其他签字等效标识时，其等效标识是否具有唯一性和安全性是口否口查阅管理体系文件和见证材料

1.是否建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、

1.每项检验检测的记录应包含充分的信息，该检验检保护、检索、保留和处置符合要求是口否口测在尽可能接近原始条件情况下能够重复；

2.所有记录是否有唯一性标识是口否口

2.记录应包括抽样人员、每项检验检测人员和结果校

3.每项检验检测的记录是否信息充分（如样品、检测条件、核人员的签字或等效标识；涉及量值溯源的设备或标准物质、检测过程等），保证能够

2.

12.

73.观察结果、数据应在产生时予以记录不允许补记、再现其检测活动，实现可追溯性是口否口检验检测机构应当检验检测机构的管理体系包含追记、重抄；

4.记录是否包括抽样人员（适用时）对质量记录和技术对记录管理的规定，记录应当

4.书面记录形成过程中如有错误，应采用杠改方式，是口否口不适用口记录的管理作出规信息充分、清晰、完整记录并将改正后的数据填写在杠改处实施记录改动的人

5.检验检测的记录是否是检验检测人员和结果校核人员的签定，包括记录的标42管理内容包括记录标识、贮存、员应在更改处签名或等效标识；V字是口否口识、贮存、保护、保护、归档留存和处置等检

5.所有记录的存放条件应有安全保护措施，对电子存

6.观察结果、数据是否是在产生时予以记录是口否口归档留存和处置等验检测原始记录和报告保存期储的记录也应采取与书面媒体同等措施，并加以保护

7.是否存在补记、追记、重抄是口否口内容记录信息应限不少于6年及备份，防止未经授权的侵入及修改，以避免原始数

8.记录的杠改是否符合要求是口否口当充分、清晰、完据的丢失或改动；

9.是否采取安全保存措施，避免记录泄密、损坏、丢失整检验检测原始

6.记录可存于不同媒体上，包括书面、电子或电磁方或改动是口否口记录和报告保存期式；

10.机构是否按照要求或者评审补充要求对检验检测报限不少

7.检验检测报告或证书档案的保存期限通常不少于6告或证书档案的保管期限做出规定，并执行于6年年，若评审补充要求另有规定，则按评审补充要求执是由否口行中认国质（北京）检测技术研究院检验检测机构具备保存记录和

1.检验检测机构是否有具备保存记录和相关文件的场所相关文件的场所，该场所的环有目无口43境设施及环境条件符合保存要查看现场

2.该场所的环境设施及环境条件是否符合保存要求V有目无口求检验检测机构在利用计算机信

2.

12.8检验检测机构在运息系统对检验检测数据进行采查阅管理体系文件和见证材料检验检测机构是否制定保护数据完整性、安全性和不可伪造用计算机信息系统集、处理、记录、报告、存储检验检测机构应制定保护数据完整性、安全性和不可44篡改的规定V实施检验检测、数或者检索时，检验检测机构建伪造篡改的规定，防止未经授权的访问，确保检验检是口否口据传输或者对检验立的管理体系文件包含保护数测数据、结果不被篡改、不丢失、可追溯据完整性、安全性检测数据审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合和相关信息进行管和不可伪造篡改的内容，防止理时，应当具有保未经授权的访问，确保检验检障安全性、完整性、测数据、结果不被篡改、不丢正确性措施失、可追溯查阅管理体系文件和见证材料

1.机构是否对其信息管理系统进行有效管理，以保证获得检检验检测机构在运用计算机信

1.检验检测机构应获得检验检测活动所需的数据和验检测活动所需的数据和信息是目否口息系统实施检验检测、数据传信息，并对其信息管理系统进行有效管理，保障安全

2.是否对媒介上的数据采取保护措施是口否口输或者对检验检测数据和相关性、完整性、正确性；

453.计算机和自动设备所必需的环境和运行条件是否满足要V信息进行管理时，正确有效开

2.所有记录的存放条件应有安全保护措施，对电子存求，以保护检测和校准数据完整性是口否口展保障安全性、完整性、正确储的记录也应采取与书面媒体同等措施，并加以保护

4.是否定期维护保养计算机和自动设备以确保其功能正常性的措施及备份，防止未经授权的侵入及修改，以避免原始数是口否口据的丢失或改动查阅管理体系文件和见证材料

1.是否定期对利用计算机或自动化设备

1.检验检测机构应对计算和数据转移进行系统采集、处理、记录、报告、存储或检索的检验检测数据进行检验检测机构应当对所使用的和适当地检杳；检杳、手工计算，确保数据的完整性、真实性、准确性，并自动化软件，包括信息化管理

2.检验检测机构应当确保自行研发的软件适用保留相关记录是口否口46系统、数据采集系统、数据处于预定的目的，使用前确认其适用性，并进行定期确

2.机构自行开发的计算机软件是否形成文件，并在使用V理系统的正确性进行验证并保认、改变或升级后再次确认，应保留相关记录

3.前确认其适用性，保留相关记录留相关活动记录定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提是口否口不适用口供保护检测和校准数据完整性所必需的环境和运行

3.是否进行定期确认、改变或升级后条件再次确认，并保留相关记录是口否口不适用口检验检测机构建立的管理体系查阅管理体系文件和见证材料管理规定是否有对计算机信息系统的数据保护、电子存储和包含对计算机信息系统的数据47检验检测机构应制定包含对计算机信息系统的数据传输结果规定的内容V保护、电r•存储和传输结果规保护、电子存储和传输结果的规定是口否口定的内容查阅管理体系文件和见证材料

1.机构是否制定包含对数据、结果质量控制的规定是口

2.

12.9检验检测机构建立的管理体系

1.检验检测机构应制定包含对数据、结果质量控制的否口检验检测机构应当包含对数据、结果质量控制作规定，明确检验检测过程控制要求，覆盖资质认定范

2.对数据、结果质量控制的规定是否明确检验检测过程控制实施有效的数据、出规定的内容检验检测机构结果质量控制活动，48围内的全部检验检测项目类别，有效监控检验检测结要求，并覆盖资质认定范围内的全部检验检测项目类别V开展的数据、结果质量控制活果的稳定性和准确性；是口否口质量控制活动与检动与其开展的检验检测工作相验检测工作相适应

2.检验检测机构可采用定期使用标准物质、定期使用

3.机构是否采用前述方法进行监控适应数据、经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器、审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合结果质量控制活动对设备的功能进行检查、运用工作标准与控制图、使是口否口包括内部质量控制用相同或不同方法进行重复检验检测、保存样品的再

4.机构是否参加资质认定部门所要求的能力验证或者检验检活动和外部质量控次检验检测、分析样品不同结果的相关性、对报告数测机构间比对活动制活动内部质量据进行审核、参加能力验证或机构之间比对、机构内是口否口控制活动包括但不部比对、盲样检验检测等进行监控；限于人员比对、设

3.检验检测机构应参加资质认定部门所要求的能力备比对、留样再测、验证或者检验检测机构间比对活动盲样考核等外部质量控制活动包括

1.是否制定年度但不限于能力验证、质量控制计划是口否口实验室间比对等

2.年度质量控制计划是否覆盖检验检测能力领域的各个类别是口否口检验检测机构具有依据管理体

3.年度质49系规定开展数据、结果质量控查阅见证材料V量控制计划内容是否包括领域类别、项目/参数、时间、方法、制活动的相关记录人员、评价方式是口否口

4.是否按照年度质量控制计划实施,并提供相应的记录是口否口

5.是否对质量控制结果进行评价，并采取相应的纠正措施、检验检测机构在开展数据、结预防措施是口否口果质量控制活动时，数据的记

6.质量控制采用的质控方法是否适当是口否口查阅见证材料录方式便于发现其发展趋势，当分析质量控制数据发现其偏离预先判断时，是否采取有计检验检测机构应分析质量控制的数据，当发现质量控50若发现偏离了预先目标，应当划的措施来纠正出现的问题，防止报告错误的结果V制数据超出预先确定的判据时，应采取有计划的措施采取有效的措施纠正，防止出是口否口不适用口来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果现错误的结小

2.13有关法律法规及标准、技术规范对检验检测机构的主体、V人员、场所环境、设备设施和管理体系等条件有特殊规定的，检审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合验检测机构还应当符合相关特殊要求带条款出现不符合的，审杳结论一般程序审查符合口基本符合E不符合口为“不符合”结论带条款出现不符合的，核查结论告知承诺核查承诺属实口承诺基本属实口承诺严重不属实/虚假承诺口为“承诺严重不属实/虚假承诺”注

①在审查（核查）意见相应栏内划J;

②体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无规定或有规定未实施的，为不符合

③基本符合和不符合者为整改项，应在说明栏内对具体事实予以说明

④同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合

2.9检验检测机构应当具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员

2.

9.1*

1.检验检测机构是否与其人员建立劳动关系，签订劳动检验检测机构与其查阅文件和见证材料合同书，符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国人员建立劳动关系

1.检验检测机构是否与其人员建立劳动关系，符劳动合同法》的有关规定应当符合《中华人合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动是口否口民共和国劳动法》检验检测机构人员均应当签订合同法》的有关规定，签订劳动合同；

2.劳务派遣用工是否符合《劳务派遣暂行规定》的要求是《中华人民共和国8劳动、聘用合同，且符合相关

2.劳务派遣用工是否符合《劳务派遣暂行规定》目否口V劳动合同法》的有法律法规的规定的要求；中认国质（北京）检测技术研究院

3.业人员是否有社保缴交证明及付款凭证关规定，法律、行

3.从事特殊行业或领域的检验检测人员是否满有口无口不适用口政法规对检验检测足相关法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者

4.从事特殊行业或领域的检验检测人员是否满足相关法律、人员执业资格或者禁止从业的规定行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业的规定禁止从业另有规定是口否口的，依照其规定检验检测机构具有为保证管理

1.机构具有体系有效运行所需的技术人员和管理人员（包括体系的有效运行、出具正确检查阅管理体系文件最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人等）验检测数据、结果所需的技术9查阅机构人员证明或劳动合同，确认机构是否拥有相是口否口V人员和管理人员（包括最高管对稳定的专业技术人员和管理人员

2.是否与其人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系是口理者、技术负责人、质量负责否口人、授权签字人等）

2.

9.2查阅管理体系文件检验检加机构人员

1.查阅管理体系文件中关于人员、相关部门的职

1.是否规定人员岗位职责、任职条件、权力和工作关系是的受教育程度、专责、权力和相互关系是否明确；业技术背景和工作检验检测机构技术人员和管理口否口

2.机构人员一览表应明确反映出管理人员、技术经历、资质资格、人员的结构、数量、受教育程

2.人员是否满足检验检测工作类型、工作范围和工作量的需人员、后勤保障人员，人员的结构和数量、受教育程技术能力应当符合度、理论基础、技术背景和经要10度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、耿V工作需要历、实际操作能力、职业素养是口否口业道德素养等满足检验检测工作类型、工作范围和工等符合工作类型、工作范围和

3.是否明确相关人员或岗位在质量管理体系中的权力、作量的需要；工作量的需要资源

3.是否明确所有人员或岗位在质量管理体系中是口否口的权力、资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责11检验检测机构的技术负资查阅管理体系文件和见证材料

1.是否规定技术负责人的职责、权力、任职要求7审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合人负责检验检测机构的全部技是否规定技术负责人的职责、权力、任职要求是口否口术活动范围

2.是否有任职文件有口无口技术负责人具有中级及以上相技术负责人是否具有中级及以上专业技术职称或同等能力，技术负责人是否具有中级及以上专业技术职称或同12关专业技术职称或者同等能力熟悉有关专业，胜任所承担的工作V等能力（见注）是口否口质量负责人、技术负责人、授

1.体系文件是否规定质量负责人、技术负责人、授权签权签字人符合管理体系任职要查阅管理体系文件和见证材料字人的任职要求、授权条件13求、授权条件，具有任职文件，体系文件规定质量负责人、技术负责人、授权签字人是口否口V有充分的证据证明其能力持续的任职要求、授权条件

2.是否有任职文件有口符合要求无口授权签字人应是否具有中级及以上专业技术职称或同等能力，熟悉有关专检验检测报告授权签字人具有14机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或业，胜任所承担的工作V中级及以上相关专业技术职称者同等能力是口否口或者同等能力（见注）

2.

9.3授权签字人应检验检测报告授权

1.熟悉检验检测机构资质认定相关法律法规的签字人应当具有中检验检测报告授权签字人的授规定，熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及其级及以上相关专业权文件明确规定授权签字人签相关的技术文件的要求技术职称或者同等字范围，授权签字人的工作经

2.具备从事相关专业检验检测的工作经历，掌握能力，并符合相关15历和教育背景与授权文件规定所承担签字领域的检验检测技术，熟悉所承担签字领见授权签字人评价记录表技术能力要求的签发报告范围相适应，授权域的相应标准或者技术规范；签字人的能力胜任所承担的工

3.熟悉检验检测报告或证书审核签发程序，具备作对检验检测结果做出评价的判断能力；

4.检验检测机构对其签发报告或证书的职责和范围应有正式授权检验检测机构应当具有固定的工作场所，工作环境符合检验检测要求

2.

102.

10.1*检验检测机构的工作场所与检验检测机构具有《检验检测机构资质认定申请16核实工作场所地址是否与资质认定申请书一致是口否口V符合标准或者技术书》填写的工作场所地址一致规范要求的检验检测场所，包括固定的、临时17检验检测机构对工作场所查阅见证材料

1.是否有检测场所所有权或合法使用权证明文件（租赁V审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合的、可移动的或者多具有完全的使用权，并能提供查阅检验检测机构注册、登记文件和工作场所的所有合同及出租方所有权证明）个地点的场所证明文件如租用、借用场地，权、合法使用权的证明文件（工作场所性质包括自是臼否口期限不少于1年有产权、上级配置、出资方调配或租赁等，应有相关

2.如是租赁场所（期限不少于1年）有效租赁期至2025的证明文件）年00月00日查阅管理体系文件和见证材料

1.是否识别并明确规定环境条件满足检验检测工作正常开展

1.检验检测机构应识别检验检测所需的环境条件，当的要求（湿度、温度、电压稳定性及接地情况、空气洁净度、环境条件对结果的质量有影响时，检验检测机构应编电磁干扰）是口否口检验检测机构的场所符合开展写必要的文件并有相应的环境条件控制措施，确保

2.相应的环境条件控制措施是否确保环境条件符合相关技术18检验检测相应标准或者技术规环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对检验检标准或规范的规定是口否口V范要求测质量产生不良影响；

3.检验检测区域内可能干扰或者交叉污染的区域（如物理、化

2.当相邻区域的活动或工作，出现不相容或相互影响学、磁场、生物安全等，包括通风设施是否能正常运行、微时，检验检测机构应对相关区域进行有效隔离，采取生物霉菌和其他操作间是否分开、致病菌操作间是否是负压）措施消除影响，防止干扰或者交叉污染是否有效隔离是口否口不适用口

1.是否对环境条件有要求的或者影响检验检测结果质量的地方进行规定、识别是口否口查阅管理体系文件和见证材料标准或者技术规范对开展检验

2.是否有对其定期进行监测的记录，如对温湿度有要求的大

2.

10.

21.检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求，以检测活动的环境条件有要求，型仪器设备室、特殊样品（如速冻食品、冷冻样品及需冷冻检验检测工作环境及检验检测机构发现环境条件影响检验检测结果质或者当环境条件影响检验检测冷藏保存样品）的贮存条件、试剂室、存放样品或标准物质及安全条件符合检量时，检验检测机构应监测、控制和记录环境条件；19结果质量时，检验检测机构应的冰箱，检测方法标准（如纺织品物理特性检测）中有特殊V验检测活动要求

2.检验检测机构在从事抽样、检验检测前应进行环境当对环境条件进行监测、控制的环境要求，电压波动范围值，空气洁净度等有口无口识别，根据识别结果采取相应的措施；对诸如生物消和记录，使其持续符合标准或不适用口毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声

3.是否识别并明确工作场所对所列各影响因素的应对措者技术规范要求级和振级等予以重视，使其适应于相关的技术活动施，保证工作场所内的技术活动不致因相关因素的影响而不符合技术标准要求（如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等）是口否口

4.现场条件是否满足消除相关因素的要求是口否口检验检测机构应当有效识别检

1.是否建验检测活动所涉及的安全因素查阅管理体系文件和见证材料立检验检测场所的管理规定是口否口（如危险化学品的规范存储和检验检测机构应当有效以别检验检测活动所涉及的

2.是否对检验检测场所的安全和环境进行内部或者外部的评20领用、危废处理的合规性、气安全因素（如危险化学品的规范存储和领用、危废处价，以检验检测标准或者技术规范提出的要求为依据，设置V瓶的安全管理和使用等），并理的合规性、气瓶的安全管理和使用等），并设置必必要的防护设施、应急设施，并制定相应预案是由否口设置必要的防护设施、应急设要的防护设施、应急设施，制定相应预案

3.办公区域和检验检测场所的隔离，是否相对隔离是口施，制定相否口审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合应预案

4.是否明确规定不能随意进入的区域是臼否口不适用口

5.是否有明显的警示标识和防止随意进入的设施是口否口

6.是否有保护人员的人身安全的措施是口否口

2.11检验检测机构应当具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施

1.申报项目所要求的所有仪器设备是否配备齐全，包括主机所必须的配件等，完全满足检验检测包括抽样、制备、数据处理与分析的要求是口否口查阅检验检测仪器设备一览表及设备档案检验检测机构应当配备符合开

2.在用检验检测仪器设备一览表是否与实际一致是口否

1.检验检测机构应正确配备检验检测所需要的仪器展检验检测（包括抽样、样品口（见检验检测机构仪器设备（标准物21设备，包括抽样工具、物品制备、数据处理与分析；V制备、数据处理与分析等）工质）配置核查表）

2.所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求，量程作要求的设备和设施“

3.所用仪器设备的技术指标和功能是否满足要求（包括应与被测参数的技术指标范围相适应抽样、样品贮存、样品制备、样品前处理、检验检测、数据处理与分析等设备）是口否口

4.量程是否与被测参数的技术指标范围相适应是口否

2.

11.1*口检验检测机构应当

1.是否有设备租赁合配备具有独立支配同有口无口查阅管理体系文件和见证材料使用权、性能符合

2.租用、借用仪器设备是否符合有关规定（如湖北省行政事检验检测机构租用仪器设备开展检验检测时，应确工作要求的设备和检验检测机构使用租用、借用业单位国有资产监督管理条例等）是口否口保设施的设备设施申请资质认定的，

3.租用、借用仪器设备的管理是否发现未纳入本检验检

1.租用仪器设备的管理应纳入本检验检测机构应当有合法的租用、借用合同，测机构的管理体系（附仪器设备外观及铭牌照片，并上传评的管理体系；租用、借用期限不少于1年审系统）发现口未发现口

222.本检验检测机构可全权支配使用，即租用的V并对租用、借用的设备设施具

4.本检验检测机构是否可全权支配使用即租用、借用的仪仪器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、检定有完全的使用权、支配权同器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、检定或校准，或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制；一台设备设施不得共同租用、并对使用环境和贮存条件进行控制是口否口

3.在租赁合同中明确规定租用设备的使用权；借用、使用

5.在租用、借用合同中是否明确规定租用、借用设备的

4.同一台设备不允许在同一时期被不同检验检测机使用权完全归本检验检测机构，租用、借用期限不少于1年构共用租赁和资质认定是口否口

6.同一台设备是否发现在同一时期被不同检验检测机构共用

2.

11.2

①对检验检测数据、结果有影查阅管理体系文件和见证材料租

1.赁用或于使检用验和检资测质和认抽定样的发设现备口及其软件是否达未到发要现求口的准确23V检验检测机构应响的设备（包括仪器、软

1.检验检测机构应确保用于检验检测和抽样的度，并符合相应的检验检测技术要求审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录不不符本符适整改项及说明合符合用合当对检验检测数据、件、测量标准、标准物质、参设备及其软件达到要求的准确度，并符合相应的检验是口否口结果的准确性或者考数据、试剂、消耗品、辅助检测技术要求；

2.是否对用于检验检测和抽样的设备的检定/校准结果及其

2.设备（包括用于抽样的设备）在投入使用前应进行有效性有影响的设设备或相应组合装置），投入软件进行确认，保证满足检测技术标准和规范的要检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测标准备（包括用于测量使用前应当实施核杳、检定或求是口否口或者技术规范环境条件等辅助测者校准及周期核查、检定或者量设备）校准实施检定、校准或核查阅见证材料

1.是否制定仪器设备检定/校准计划杳，保证数据、结对检验检测结果有影响的设备，包括辅助测量设备

②设备检定或者校准应当满足是口否口果满足计量溯源性23（例如用于测量环境条件的设备），检验检测机构应V计量溯源性要求

2.是否按照仪器设备检定/校准计划实施要求制定检定或校准计划，确保检验检测结果的计量溯源是口否口性

③需要检定、校准或具有规定有效期的设备应使用标签、编状态标识信息是否包括上次检定/校准日期、再检定/校准口23码或其他方式标识，使设备使查阅管理体系文件和见证材料期或有效期、检定/校准单位等V用人方便地识别溯源状态或有是口否口效期查阅管理体系文件和见证材料

1.检验检测机构应建立对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录，并实施动态管理，及时补充相

1.相关的管理程序是否规定仪器设备的档案内容至少包关的信息记录至少应包括以卜信息

（1）设备及括给出的9个方面是口否口其软件的识别；

2.仪器设备档案资料是否符合规定的要求是口否口

（2）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性

3.是否及时更新和完善是口否口标识；

4.是否制定设备维护计划是口否口

④检验检测机构应保存对检验

（3）核查设备是否符合规范；

5.是否按照设备维护计划执行，并保存维护记录23检测具有影响的设备及其软件

（4）当前位置（适用时）；是口否口V的记录

（5）制造商的说明书（如果有），或指明其地点；

6.是否保存设备的任何损坏、故障、改装或修理的记录是

（6）检定、校准报告或证书的日期、结果，设备调口否口不适用口整、验收准则和下次校准的预定H期；

7.改装或修理后的设备是否进行再检定或校准

（7）设备维护计划，及维护记录（适用时）；是口否口不适用口

（8）设备的任何损坏、故障、改装或修理；

8.设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提

（9）量值溯源结果确认；供的有关手册）是否便于检验检测人员取用是口否口

2.设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）应便于检验检测人员取审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合用

1.是否建立相关的管理程序，描述检验检测设备和设施的申请、购买、安全处置、核查、维护、保管、运输、存储、使查阅管理体系文件和见证材料用、维护、修理、溯源、确认、停用、隔离、报废等规定

1.检验检测机构应建立相关的程序文件，描述检验检

⑤设备和设施的核查、使用、是目否口测设备和设施的安全处置、核查、维护、保管、运输、维护、保管、运输等应符合相

2.是否有措施防止其污染或性能退化是口否口23存储、使用、维护等的规定，防止污染和性能退化；V应的程序以确保其溯源的有效

3.是否有措施确保设备在核查、使用、维护、保管、运输时，

2.检验检测机构应确保设备在核查、使用、维护、保性具有安全保障，确保其溯源的有效性有目无口管、运输时，具有安全保障，确保其溯源的有效性；

4.机构场地、能源、照明（采光）、采暖、通风等设施是否

3.检验检测机构设施应满足检验检测工作需要满足相关技术标准或技术规范的要求，避免影响检验检测结果的准确性是口否口查阅管理体系文件和见证材料

1.检验检测机构在设备定期检定或校准后应进行确认，确认其满足检验检测要求后方可使用对检定或校准的结果进行确认的内容应包括

（1）检定结果

1.对检定或校准的结果进行确认的内容是否符合要求是是否合格，是否满足检验检测方法的要求；

（2）校口否口准获得的设备的准确度信息是否满足检验检测项目、

①对检定、校准或核杳的结果

2.机构需要进行内部校准时，是否满足要求参数的要求，是否有修正信息，仪器是否满足检验检进行计量确认，确保其满足预是口否口不适用口测方法的要求；

（3）适用时，应确认设备状态标识；期使用要求包括溯源文件的

3.是否对自校结果进行确认

242.检验检测机构需要内部校准时，应确保

（1）设V有效性、检定、校准或核查的是口否口不适用口备满足计量溯源要求；

（2）限于非强制检定的仪器结果与预期使用的计量要求相

4.检验检测设备的溯源的状态标识是否粘贴（合格标识，不设备；

（3）实施内部校准的人员经培训和授权；

（4）比较以及所要求的标识合格的贴停用标识，部分功能受限或降级使用的贴准用标环境和设施满足校准方法要求；

（5）优先采用标准识）方法，非标方法使用前应经确认；

（6）进行测量不是口否口确定度评估；

（7）可不出具内部校准证书，但应对校准结果予以汇总；

（8）质量控制和监督应覆盖内部校准工作查阅管理体系文件和见证材料

1.在对校准结果进行确认时，是否明确了需要使用的修

②所有修正信息得到有效利当仪器设备经校准给出•组修正信息或者标准物质包正因子是口否口24V含的参考值时，检验检测机构应确保有关数据得到及用、更新和备份

2.是否采取措施便于修正因子使用、备份和更新时修正，计算机软件也应得到更新，是口否口审查（核查）结论基条款及内容序号审查（核查）内容审查（核查）方法审查（核查）记录符本不不符适整改项及说明合符合用合检验检测机构应确保在其检测数据及相关记录中加

3.是否每次使用仪器设备时，将修正因子带入到检测数据中以利用并备份和更新，并在检验检测工作中加以使进行修正是口否口用

1.无法溯源到国家或国际测量标准时，测量结果应溯源至SI、查阅管理体系文件和见证材料公认的或约定的测量方法、标准，或通过比对等途径，证明

1.无法溯源到国家或国际测量标准时，测量结果应溯其测量结果与同类检验检测机构的一致性（如使用有证标准

③无法溯源到国家或国际测量源至SI、公认的或约定的测量方法、标准，或通过物质（参考物质）对某种材料给出可靠的物理或化学特性、标准时，检验检测机构应当保比对等途径，证明其测量结果与同类检验检测机构的使用规定方法和/或被有关各方接受并描述清晰的协议标准、24V留检验检测结果相关性或准确一致性参加三家以上实验室间比对结果等）是由否口不适性的证据“

2.当测量结果溯源至公认的或约定的测量方法、标准用口时，检验检测机构应提供该方法、标准的来源等相关

2.当测量结果溯源至公认的或约定的测量方法、标准时，检证据验检测机构是否提供了该方法、标准的来源等相关证据是口否口不适用口

④检验检测机构的参考标准及

1.相关的管理程序是否规定参考标准的溯源查阅管理体系文件和见证材料24其使用应满足溯源要求是口否口不适用口V检验检测机构的参考标准应满足溯源要求

2.是否按要求溯源并记录是口否口不适用口

2.

11.

31.相关的管理程序是否规定标准物质的溯源检验检测机构如使若使用标准物质，应当满足计查阅管理体系文件和见证材料是口否口不适用口用标准物质，应当25量溯源性要求，可能时，溯源可能时，标准物质应溯源到国际单位制（SI）单位或V

2.是否按要求溯源并记录满足计量溯源性要到SI单位或者有证标准物质有证标准物质是口否口不适用口求检验检测机构应当建立保证其检险检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系，并确保该管理体系能够得到有效、可控、稳定实施，持续符合检验检测机构资质认定条件以及相关要求

2.12查阅管理体系文件和见证材料

1.管理体系文件是否符合《检验检测机构资质认定评审

2.

12.1检验检测机构应当

1.检验检测机构应建立符合自身实际状况，适应自身准则》和本检验检测机构的实际是口否口依据法律法规、标检验检测活动并保证其独立、公正、科学、诚信的管

2.建立的管理体系是否与其活动范围相适应检验检测机构建立的管理体系准（包括但不限于理体系；是口否口与机构自身实际情况相适应国家标准、行业标

262.按照检验检测机构的政策、制度、计划、程序和作

3.检验检测机构建立的管理体系是否有效运行V检验检测机构应当提供其管理业指导书等，必须系统地识别和管理许多相互关联和准、国际标准）的是口否口体系有效运行的证据规定制定完善的管相互作用的过程，对各过程及其相互作用，系统地进

4.检验检测机构制定的体系文件是否有宣贯培训计划并按照行规定和管理，从而实现预期结果；

3.检验检测机构理体系文件，包括计划实施（实施记录同29）条款宣贯培训要求）管理体系形成文件后，应当以适政策、制度、是口否口。