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部门管理制度15篇(精品)部门管理制度1电力公司施工、技术管理部门安全职责(指电建公司、分公司、工程处,下同)在组织、管理施工及进行施工调度的同时,必须把施工安全放在首位,负责做好安全施工、文明施工工作在编制施工组织设计和施工方案的同时,组织编制安全施工、文明施工措施,并在施工中组织贯彻落实负责现场文明施工的‘规划、管理及验评工作在施工调度会上,检查、汇报和安排安全施工、文明施工工作参加有关安全技术措施计划项目的审查负责进行安全技术及安全设施的研制开发工作参加有关安全施工方面的标准、规范、规程的制订和审查在推广和采用新技术、新工艺、新材料和新设备时,应组织制订安全操作规程,并负责组织培训参加安全施工大检查,参加重伤、死亡事故的调查处理工作对公司自身基建中的新建、扩建、改建、挖潜及革新项目,必须按国家有关劳动保护、工业卫生标准的规定,做到劳动安全卫生设施与主体工程‘三同时’部门管理制度2为了自律权益部门的运行更加规范,更好的促进自律权益部门的各项活动的开展,真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象,现制定规章制度如下:
一、例会制度
1、自律权益部应定期召开本部例会,不得无故缺席或迟到
2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议,不得无故缺席或迟到
3、对于自律权益部门工作会议迟到者,按其迟到的程度进行相应的处罚回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可第三十一条回扣如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时,只能以限定比例支付第三十二条销售佣金销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行第三十三条订货取消及退还货品当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容第三十四条退货的处理因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿第三十五条交货后的折扣如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿第三十六条预付款的申请出差应依据公司规定的方式,于出差前的4天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付第三十七条出差旅费关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理第三十八条日报的提出出差者应依照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告第三十九条明示所在处出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在第四十条旅费的核算出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告第四十一条以贷出款处理出差者在返回公司上班的3天内(包括归来的当天)未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费第四十二条技术人员的派遣关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,转呈所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣第四十三条派遣内容关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施第四十四条活动经费销售活动所需的经费预算应于每月月初决定第四十五条销售的各项经费销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可第四十六条销售经费的处理各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请第四十七条预付款及结算各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式,但两者都必须具备下列两项条件1结算方式的付款须附上收据证明2预付方式只限于事前有公司认可者为主第四十八条经费的认可在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可第四十九条经费的运作各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任销售部门签字生效,如有违法就做处罚或开除处理部门管理制度7在当今高度信息化的知识经济时代,人才倍出,竞争激烈,人际关系纵横交错,盘根错节,在此情况下,作为一个领导者,要想保证工作的顺利开展,除了个人努力外,还应具有见微知著,世事练达的睿智头脑,高瞻远瞩,洞悉入微的敏锐眼光,容纳百川,包容万物的广阔胸襟,以及不断学习的求知精神,否则终将成为职场上的失败者当好办公室主任,一切从零开始总经办工作职责
一、在总经理领导下完成总经办的各项工作
二、负责完成总经办的各项日常工作
三、负责文件的上传下达,信息传递
四、负责对小车的使用,调配安排,及车辆的档案、维修、费用进行管理
五、负责公司的各项行政招待、宴请、住宿安排及费用使用,审核管理
六、负责各类档案资料、人事档案、印章的管理
七、负责集团公司公物、办公用品的选购、发入、费用管理
八、负责集团公司各部资料的打印、传真、复印管理工作
九、负责对下属公司的行政工作,行政专干指导、监督
十、负责年度、月度各项费用的审核、申报
十一、负责总经办的绩效考核,周计划、月工作的执行
十二、负责组织执行员工福利发放
十三、负责处理各行政归口的各项工作
十四、负责检查各部的环境卫生工作部门管理制度8公务接待及招待费管理制度为了加强财务管理,科学、有效地利用办公经费,根据上级文件精神,结合我镇实际状况,经镇班子会研究决定,现就公务接待及招待费作如下规定
一、接待范围
1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;
2、各兄弟乡镇单位领导;
3、市县相关部门领导;
4、外出接待上级有关领导
二、公务接待资料
1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用
2、因处理紧急、重大以及突发性事件,造成工作人员误餐的,可安排工作餐
3、党代会、人代会等重大会议,上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待,其费用支出能够计入会议或活动费用,但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐,可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴,该项支出不作为接待费统计
4、购送土特产支出需严格控制,财务科目单列,另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产
三、公务接待标准
1、用餐机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐,标准控制每桌400元因上级重要来宾或重大工作活动,确实需要宴请的,应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则
2、住宿工作人员因公外出的住宿费用,一律带回原单位报销
四、接待工作的管理
1、烟酒由镇办公室统一管理,按照来宾级别核定招待烟酒档次,接待人员按核定的标准领取烟酒,自购烟酒一律不予报销
2、接待人员要严格按标准执行,不准随意扩大接待范围,提高接待标准,否则超标部分费用自理
五、审批程序
1、按照来宾实行对口接待的原则,由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后,由镇办公室统一安排自行安排的,接待费用自理,镇办公室负责人员不得违规事后补充手续
2、出差外地招待,亦按以上规定办理
六、招待费管理规定
1、系统内来客一般不予招待确因特殊原因需招待的,按照接待审批程序,由主要领导同意后,镇办公室安排工作餐
2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位,需要在外就餐的,如搞宣传活动等,经分管领导同意后,由镇办公室统一安排工作餐,按每人每餐30元标准执行
七、招待费实行群众审核,各口于每季季未将招待费票据,送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核,镇长签署核销
八、本规定自印发之日起执行,各办事处参照执行部门管理制度9为确保生产秩序,保证各部门和生产车间各项工作顺利开展,营造良好的工作环境,促进本公司的发展,结合本公司实际情况,特制定本制度本制度适用于公司全体人员员工责任遵守国家的法律、法规、条例遵守公司的各项制度和纪律,竭尽职能,努力工作保护公司的名誉、财产、资料,维护公司的利益保守公司的商业、技术、薪金等机密认真履行本职工作,服从工作安排,完成工作要求组织一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为互相尊重、团队合作、尊重领导、服从管理日常管理制度细则严禁使用侮辱性的语言和脏话必须服从工作安排,尽职尽责做好本职工作,不得疏忽或拒绝管理人员的命令或工作分配在工作及管理活动中严禁带有地方观念,禁止拉帮结伙按要求佩戴工牌,穿工装,不得穿拖鞋进入车间遵守上下班作息时间,按时上下班(如车间召开早会,所有员工需提前5分钟到岗)、不迟到、不早退、不旷工因特殊情况需要请假,应严格按照公司的请假程序逐级向各级主管申请,得到批准后方可离开在车间遇到公司的客户参观或高层领导巡查时,车间员工要照常工作,不得东张西望工作期间不得做与工作无关的事,例如,在工作过程中吃食物、看小说、看报刊、聊天、听歌、嬉戏打闹、打架、私自离岗等行为生产车间禁止吸烟,吸烟要到公司指定的吸烟区工作时间禁止亲友探访,禁止带公司以外的人员在车间玩耍或接触设备、仪器等,由此造成的事故由员工自行负责不得携带易燃易爆、有毒等危险品进入公司,否则,由此造成的‘安全事故由员工自负对恶意破坏公司财产的行为或盗窃行为(不论盗窃他人物品还是公司物品),不论物品价值大小,一经发现,一律开除不得私自携带公司物品出公司(经领导批准的除外),若有此行为者,一经查出,将予以辞退并扣发一个月的工资员工必须自觉自律,勇于揭发损害公司形象或利益等不良行为员工违反操作规定,导致损失的,不论是故意还是失误行为,都应由当事人如数赔偿,部门主管因管理粗心也应受到连带处罚每日上岗前必须将工作区域及所操作设备进行清理,保证工作环境卫生生产过程中应该严格按照设备操作规程、工艺标准进行操作,不得擅自更改产品生产工艺否则,造成产品质量问题的,由作业人员自行承担在生产、维修设备等过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料、工具下班时,要清理自己的工作台面,做好设备保养工作最后离开者要将所有门窗、电源关闭,若发生失窃等意外事故,将追究最后离开者的责任以及部门主管的管理责任奖励与处罚对认真执行公司颁布的各项制度、为公司作出贡献的团队和个人,公司将根据程度进行表扬、奖金、加薪等激励方式对违反公司制度、影响公司日常秩序等系列事项,视影响及造成损失程度,给予下列处罚经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小,可对其采取罚款101000元、赔偿损失、〜降低工资、扣除奖金、绩效工资等措施行政处罚根据危害程度、损失情况、责任大小,可对其采取警告、辞退警告、降职、降级、留用察看、辞退、开除等处罚措施性质特别严重、情节特别恶劣、触犯刑律者,追究其法律责任附则本制度即日起施行,施行后,与本制度有抵触的规定以本制度为准部门管理制度10第一章总则第一条为了规范和加强四峰文化传媒有限公司财务管理,不断完善财务管理制度和严格财经纪律,防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整,提高企业的经济效益和管理水平,根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》(以下简称本制度)第二条:本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则,是公司在财务管理方面的根本制度,从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范第三条公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则,各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突第四条本制度适用于四峰文化传媒有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组,各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度第二章财务机构和人员设置及职责权限第五条公司设财务部,全面负责公司的财务管理和会计核算工作财务部在总经理的直接领导下工作,向董事会和全体股东负责,董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作,财务部门必须配合第六条财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作,总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行第七条财务部设财务总监岗、会计岗、出纳岗财务总监全面主持公司的财务工作,全面负责公司费用报销和款项支付的审核,调度安排公司货币资金,公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作,负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作;会计在财务总监的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作;出纳员在财务总监的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作;财务总监、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行第三章财务审批流程及权限第八条常规财务报账付款审批流程经手人填写付款(报销)单部门负责人审核会计复核财务总监审核总经理审批出纳付款特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批;单笔金额在1,000元以下的付款由财务总监签字即可第九条借款审批流程借款人填写借款申请单部门负责人核实财务总监审核总经理审批单笔金额在1,000元以下的借款由财务总监及部门负责人签字即可第十条备用金审批流程申请人填写备用金申请单部门负责人核实财务总监审核总经理审批单笔金额在1,000元以下的备用金由财务总监及部门负责人签字即可)第十一条固定资产及低值易耗品等实物资产的申请、购买审批及使用保管流程使用部门提出申购计划行政部门审核申购计划总经理审批申购计划行政部门派专人采购行政部门、使用部门及相关技术部门派专人参与验收经办人报账、财务部门记录资产账并登记相关资产卡片行政部门发放实物并登记相关资产台账和资产卡片使用部门领用实物并登记相关资产台账和资产卡片资产使用保管人领用保管实物并做好使用保管维修记录第四章费用报销及款项支付审批权限及流程第十二条费用报销的审批报销人根据业务实际发生情况和相关制度规定的标准限额填写报销单,经本部门负责人核实后按本制度第八条的规定审批后,到出纳处报销特殊费用报销还必须报董事长批准第十三条工程、广告及其他合同款项的支付审批由公司工程部、运营部等相关部门根据相关合同、工程进度及合同完成情况填写工程业务类款项支付申请单经本部门负责人核实后按本制度第八条的规定审批后,由财务总监安排出纳支付相关款项特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批;第十四条备用金、个人借款的审批备用金和个人因公借款由借款人根据业务的需要和公司相关制度规定填写借款单按本制度第九条和第十第的规定审批后到出纳处办理借款单位借款、非因公借款和金额十万(包含十万)以上的借款,还必须报董事长批准第十五条各种费用报销和款项支付的审批必须按前述审批签字程序逐层审批,不得跨越或颠倒审批环节进行审批签字具体的费用报销和款项支付的规定按《公司费用报销和款项支付结算管理制度》执行第五章货币资金的管理第十六条公司所有的货币资金收付款业务都必须由财务部统一办理除财务部或受财务部委托外,任何个人都不得代表公司与其他单位或个人办理现金结算业务,银行结算业务只能通过公司开设的结算账户办理第十七条货币资金使用实行分级授权批准制度
1、正常的.经营活动的资金支出,由公司总经理审批
2、非正常或重大事项的资金支出还必须报董事长审批
3、对货币资金支付有批准权的总经理,应按授权制度的规定在规定范围内审批,对于总经理超越权限审批的,经办人员及财务人员均有权拒绝办理第十八条出纳必须在财务总监的安排下办理货币资金的收支业务,所有支出的款项都必须是在手续齐备、签字完整的情况下才能支付,在特殊的紧急情况下的手续和签字不齐备不完整的支出、必须经财务总监请示相关领导同意后由财务总监安排出纳支付,但事后必须及时补办相关手续第十九条一次支付金额在二万元(不含二万)以下的货币资金支出、出纳可根据签字完整手续齐备的付款单据直接支付,一次支付金额在二万元以上的货币资金支出,必须由财务总监统筹安排后出纳才能支付,出纳不得超越前述规定擅自支付款项第二十条银行支付票据和银行预留印鉴应分开保管,由出纳保管票据,法定代表人的私章应由本人保管或授权他人保管,财务专用章由财务总监负责保管未经授权的人员不得接触、使用印章,印章的保管人员不得将印章转借他人,否则所造成的后果由印章保管人员负责印章保管人盖章时,应履行审核责任第二十一条银行款项的支付不能由出纳一人完成,通过支票、汇票或其他银行支付票据支付银行款项时,由出纳填开支票、汇票等银行支付票据,财务总监或其他银行预留印鉴保管人加盖财务专用章或其他银行预留印鉴后,出纳才能到银行办理付款业务;通过网上银行支付款项的,其支付和审批必须分开、不能一人办理,由出纳负责支付,财务总监负责审批,相关支付和审批的密码应由出纳和财务总监分别保管第二十二条收款员应准确及时的收取各种营业款项,不得支付任何款项、特殊紧急情况下确需支付的、必须经财务总监同意并具备相应手续才能支付、事后应将相关单据移交出纳并办好交接手续,收款员必须每天做好收款日报表并及时将报表发给财务总监和会计出纳员应及时收取收款员的营业款项,不得无故拖延,并与收款员办理好款项交接手续第二十三条出纳员应及时逐笔序时登记银行存款日记账和现金日记账,每日终了结出余额并与库存现金和银行核对相符,及时掌握银行存款账户内资金余额每月底与会计账和银行账户金额核对相符,会计和财务总监要定期或不定期组织人员对出纳的库存现金进行盘点或检查,确保账实和账账相符具体的货币
二、工作办法
1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责,主管自律权益部门全面工作,部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作
2、部门干事直接向部门干部负责,主管部门工作,协调各班级有关人员工作,对各年级有关工作进行引导和考察
3、部长对本部门预期工作全面负责,组织和策划本部门活动,及时向学院汇报工作,同时兼有培养和考察其成员工作
三、权益部门工作制度
1、部长作为部门主要负责人,对部门工作有预期的计划,要熟悉部门的工作流程,应及时了解有效信息,对部门工作及时做出调整
2、部门在活动前应制定相应的策划书,活动后应有活动总结、照片、新闻稿,新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅,合格后提交红星网络室保存
3、考勤工作是本部门工作的重点之一,应严格按照学院要求实施工作办法,做好每个班级的课检统计,并在学院的宣传黑板公示,希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况,并及时调整自己的学习态度
4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度,对有关违纪同学参照相关条款执行减分
5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议
四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求
(一)图书馆工作监督要求
1、值班人员须在在学院老师指导下工作
2、图书馆值班安排在
一、
三、
四、
五、星期天值日,各负责同学应提前到达岗位,不得无故缺勤或迟到,违者按照相应管理办法处理
3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆
4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架,负责对借书牌的管理,完善建立图书借阅制度
5、值班人员负责图书馆的管理,保持图书馆和图书清洁、整齐、通风,作资金的管理按《公司货币资金管理制度》执行第六章固定资产和低值易耗品管理第二十四条各单位的固定资产和低值易耗品(以下简称资产)等实物资产的管理统一归行政部门负责管理,账务归财务部门管理,并进行定期或不定期的盘点、以便做到账实相符行政部门应设专人作为资产管理员负责公司的实物资产的管理,财务部门应设立会计核算资产从购置投入使用到报废清理及处置等全过程第二十五条各部门资产的购置由使用部门提出申购计划,报相关领导批准后由行政部门派专人采购单台或单次采购金额在一千元以下的资产购置由由部门负责人签字批准;单台或单次采购金额在一千元(含一千元)以上的采购计划须经总经理审批,其中单位价值在二万元(含二万元)以上、或一次采购金额在二万元(含二万元)以上的采购合同,应由相关部门经理和总经理参与采购合同的协商和签订;单位价值在二十万元(含二十万元)以上、或一次采购金额在二十万元(含二十万元)以上的采购必须进行招标采购,并经董事长批准第二十六条资产采购后,由行政部门和使用部门派专人验收,验收合格后应由采购员填写资产验收单,由使用部门、行政部门和资产管理员及供应商等分别签字确认后才能投入使用,其中涉及相关性能技术方面的还应由相关技术部门会同验收资产验收单作为报账和支付款项的必要附件第二十七条资产使用和保管实行部门负责制,由使用保管部门负责人对本部门的资产负责,各使用保管部门应指定专人负责资产的管理,建立资产保管使用台账,对本部门资产的保管、使用及日常维护检查等进行管理行政部门应按部门建立资产台账,登记各部门保管和使用的资产公用或没有具体到部门的资产的保管、使用由行政部门负责第二十八条资产入账、维修报废和处置等方面管理及核算按《公司固定资产和低值易耗品管理制度》执行第七章财务核算及报告和会计档案管理第二十九条财务部应根据国家和公司的财务会计核算制度及时进行财务会计核算,正确核算公司的收入和成本费用,如实的反映公司的经营情况和财务状况,为公司的经营管理提出合理化的建议,不断改进和完善公司的财务会计核算制度、体系和方法,为公司领导的决策提供参考依据第三十条出纳员应及时将相关收支单据移交会计做账,不得拖延或月底一次交会计做账,出纳员移交给会计做账的支付单据必须签字完整手续齐备,否则会计有权不受理并退回出纳员,会计应及时记账和核对账务次月五日前出纳应将上月的所有收支单据包括银行对账单移交会计,会计应在次月十日前完成上月的记账核算和报表编制工作第三十一条财务总监应及时汇总财务报表并编制财务分析报告,财务报告经总经理审阅后,由财务总监代表财务部在每月董事会上向股东和董事会成员汇报上月的财务状况和经营情况,经董事会审核通过后出具正式的财务报告,并经总经理和董事长签署后报股东和董事会成员第三十二条公司管理层和董事会成员不应随意指使、强迫财务部及财务人员违反国家和公司财务会计核算制度进行会计核算,或出具不实及有失公允的财务报告,不应随意指使、强迫财务部及财务人员修改财务人员基于职业判断认为正确真实的财务报告第三十三条财务部全体人员均具有会计档案保管的义务,会计档案主要包括原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、所有合同、审计报告、财务软件及资料等第三十四条根据会计制度规定,一般情况下会计档案的有效保管期为10年,公司财务部应该采取有效措施预防潮湿、盗抢、火灾等,以保证财务资料的安全和完整第三十五条销毁会计档案时,由财务部组织清点需要销毁的资料及清单,报总经理批准后由财务部、行政部人员现场进行监督销毁第八章附则第三十六条本制度未列明的事项参照与本制度相关规定和各单项财务管理制度执行,单项财务管理制度与本制度有冲突的以本制度为准第三十七条在费用报销及款项支付和实物资产采购过程等经济业务中弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领的,一经发现按违纪金额的二至五倍进行处罚、并通报批评,直至开除,触犯法律的将移交司法机关处理第三十八条、任何人违反本制度不按规定签字审批或支付款项的,每次罚款50-300元、因此给公司造成经济损失的赔偿损失并罚款500-3000元,接连三次以上违反的作调离本职岗位或辞退处理部门管理制度11为了形成战斗性团队,提高部门负责人的整体综合素质,适应公司发展,适应市场竞争,特制定以下制度考核对象:各部门负责人考核周期:月度考核考核形式:固定工资考核实行工作日志考核绩效工资实施关键指标考评工作日志考核重点按照工作日志考核制度执行月度考核民意测评占20祝其他指标考核占80%,共计100%合计100分月度考核指标及考核细则月度工作计划完成情况占20分(考核主管:公司总经理指定人员)按时保质保量完成计划的85%得20分;不能够及时完成计划,而且耽误工作的正常运行,每有一次反馈扣1分;按照计划完成工作,但是工作结果不理想,影响了整体工作的进展,每发现一次扣
0.5分;没有确保工作计划正常完成,严重的影响了公司整体工作进展,影响了公司的经济利益,每有一次扣10分;对部门员工指导、监督情况占30分(参考数据:工作日志、民意测评)每月将些重点工作项目安排给不同岗位员工;可以得15分,没有和员工沟通本月工作重点,对其岗位没有安排工作的,导致员工没有明确的工作计划者扣5分/次;在工作的过程中,经常指导、经常监督,可以获得5分;对员工工作进展不去过问,对其不足不去指出者,扣1分/次;对月度绩效工资分配能够制定合理的分配制度,得10分;月度绩效工资分配不明确,没有指标量化,缺乏合理的说明者,扣5分/次;若部门有新上岗员工要具有明确的书面培训计划、和师傅;缺乏者扣2分/次;学习提高方面占10分(参考数据:工作日志)通过实践能够认识自己的不足,通过自学或者其他方式扩充新的管理知识、专业技能,得5分;认识不到自己不足,不去主动学习提高者,扣1分/次;能够迅速接受公司新的管理模式、管理理念,且能做到以身作则,得5分;不能够理解公司的管理模式,态度消极扣1分/次;工作职责管理方面占10分(参考数据:工作日志)按照公司的运作流程,能够明确每个岗位的工作项目,了解每个岗位的流程环节,划分明确的责任和权利,得10分;部门分工不明确,员工不能确切知道自己该干什么,不该干什么,应该承担多大程度的责任者扣1分/次对外联系方面占10分(参考数据民意测评、工作日志、关键事件)能够与业务部门积极配合,出现问题能够保持冷静头脑采用科学的pdca进行分析,敢于承担责任者得5分;与业务部门配合过程中态度不积极,出现问题逃避责任者扣1分/次;对外联系的过程中把公司利益放在第一,注意每一个细节问题者得5分;在对外联系的过程中没有关注公司形象及利益,而且容易和外界发生冲突,发现一次扣2分考评等级等级划分考核标准绩效工资分配备注a级95分以上全额三次以上兑现奖励b级85分-95分全额-扣款扣款标准10元/分c级75分一85分全额-扣款1分扣款=绩效工资全额/100d级75分以下发放40%三次以上组织谈话考评时间每月21日一到22日结束,民意测评每月20日结束附部门负责人月度考评表部门负责人月度民意测评表部门管理制度12为加强我单位各种设备的管理,充分发挥器材设备的使用效益,现结合实际制定本制度第一条本制度所指器材设备包括移动硬盘、录音笔、照相机、摄像机、投影仪、音响等专用设备第二条所有器材设备的使用、管理、借出、购置和维护适用本制度第三条器材设备的使用和管理(-)所有器材设备由区远程办人员管理和使用
(二)管理人员要切实做好器材设备的日常管理工作,使用时应严格按照使用说明和操作程序认真操作如因操作不当造成故障,损坏的器材设备尚能修复,不降低性能和精度的,使用人应全额赔偿维修费和损坏的零件费;不能修复的,应根据实际情况折价赔偿非管理人员人为原因,需进行正常维修的’,应填写《某某远程办器材设备维修申请表》报领导审批
(三)管理人员要经常对器材设备进行检查,发现故障、破损等问题要立即报告,及时维修或更换
(四)所有器材设备配备给管理人员后,只能用于本单位安排的工作,不得擅自使用,不得擅自转借他人如因擅自使用或转借他人造成器材损坏或丢失的,按以下规定处理
1.赔偿损坏器材设备的维修费;
2.如损坏器材设备无法维修或丢失的,需根据器材设备购置原值经折旧后进行赔偿;
3.人为有意损害器材设备的,除按折旧赔偿外,还应视情节轻重给予行政处分,严重者依法追究责任;
4.器材设备被盗或丢失后,在杳出案件或事故当事人之前暂由器材设备保管者负责赔偿损失
(五)不得使用摄影、摄像器材私自承接音像制品制作、摄影、摄像、录音和设计等业务如需为外单位摄影、摄像或制作音像制品的,应报领导审批第四条器材设备的借用
(一)本部门同志如需使用摄影、摄像、录音笔等器材,要严格履行借用登记手续,填写《某某远程办器材设备借用申请表》,并经主管领导签字同意如因工作需要延长使用时间,应重新填写申请表
(二)其他单位人员借用摄影、摄像等器材设备的,还需经使用单位负责人签字同意
(三)借用人在交还器材时,管理人员应认真检查器材设备是否能够正常使用、设备配件是否齐全等如不能正常使用或设备不齐全的,应立即进行处理第五条器材设备的购置器材设备所需的电池、各类DV带、光盘等耗材应节约使用如需要购置相关器材设备,由经办人填写《某某远程办器材设备购置申请表》,经领导审核批准后购买第六条器材设备的维护
(一)管理人员要经常对器材设备的存放环境进行检查,不能将器材设备放置在高湿、高温、强磁场、强电场和强震动的环境中,应保证器材的完好无损
(二)要经常对器材设备进行保养和维护,定期进行充电、测试、检查、擦拭等每半年要对所有摄影摄像器材进行一次检测,如发现设备故障,应及时维修维护第七条本制度自公布之日起正式施行部门管理制度13第一章总则为了保证学生会自律权益部日常工作的正常顺利地开展、加强本部门内部管理、提高部门相关负责人和干事的思想素质和工作能力,特制定本条例学生会部门干事是学生会的中流砥柱,是同学们中的表率,要热心为同学服务,关心他人,主动维护广大同学的利益,在各方面都要做出表率第二章例会制度例会是自律权益部工作组织和自我管理的一项重要内容O通过会议可以及时的制定安排和总结工作,并及时发现和解决工作中存在的问题和不足,及时传达学校学院的工作安排和有关通知精神例会或者会议参加者必须履行好的职责
(一)提前五分钟到会,不迟到、不早退、不旷会
(二)请假必须得到批准,不得由他人代请
(三)按会议通知内容的要求,积极准备,会上踊跃发言,缩短会议时间,提高会议效率
(四)出席会议时全体到会成员必须自带笔记本和笔,并做好会议记录
(五)记录员做好会议记录,并及时向学生会报告第三章工作制度
(一)干事在正式工作之前,拟定工作计划交本部门负责人
(二)学期末,做好工作总结
(三)每次安排的工作都一丝不苟的完成,如有怨言,工作下来细谈
(四)有好的提议和工作想法,及时以书面形式上报要求字迹工整、内容合理、切实可行上述各项作为学年末的评优考核制度,如有不遵守,上报学生会处理部门管理制度14
一、总则权益部是为广大同学排忧解难,热情服务的后勤部门关注生活中的每件小事,深入同学,反映同学心声,积极主动地为同学排忧解难是我们的职责我们遵循学生会“从同学中来,到同学中去”的工作路线,努力架接学院与学生间的桥梁,维护广大学生的正当权益,带领同学们共创校园文明为进一步完善生活权益部的各项工作,塑造学院的良好形象,为广大师生提供周到的服务,结合本部实际,特制定此制度
二、部门精神认真负责,团结友爱,耐心坚忍,相互信任,独立自主,遵守纪律,具有服务意识、维权意识
三、部门文化
1、具有服务精神,端正态度在维护权利时,要有服务意识,以及端正的态度,用奉献精神和服务意识将工作做到最好用严谨负责的态度对待每个任务
2、成员之间相互团结,相互激励,加强沟通,学会协调成员之间要相互激励和相互沟通推动工作的进一步完成,深化成员友谊,协调工作促进工作的有效开展
3、制定明确的部门内部行为规范,用规范要求部委以及部长,建立一支整齐的队伍鼓励创新与自由发挥,展现自己的才能
四、工作简介权益部是从考虑学生与学校沟通的这么一架桥梁,学生会总体来说是为全校学生服务,而权益部更应该是为学生谋求更多利益的窗口,解决学生与学校冲突的缓和区日常工作以协调学生与学校关系为主,适当的针对学校的政策,学生的利益给予宣传及引导帮助大家维护好自身的利益
五、工作规定
1、在工作的时候,不得打闹,不得玩手机,要精神饱满,态度严肃,有礼貌
2、工作的时候务必佩戴工作证
3、每周例会必须按时参加,不得迟到
4、部长委托的事情要按时完成,如有特殊原因务必提前请假
5、例会时,手机要静音,带笔本,认真记录例会内容
六、惩罚与奖励1>惩罚
(1)拒不服从上级安排
(2)泄露学生会内部文件或活动的相关机密
(3)弄虚作假、徇私舞弊、以公徇私
(4)无故不参加值班、例会及相关活动
(5)重大失职,对部门,学生会声誉造成影响
(6)无故拒绝配合其他部门工作
(7)挑拨部门之间的关系,散布谣言,影响部门,学生会声誉
(8)以部门名义,开展满足私人利益的活动出现以上任何一情形,第一次给予口头警告;第二次应写书面检讨,经部长、副部长讨论后可给予不同程度的处分一警告处分、停职处分,在犯者给予退出部门处理若成员日常行为给生活部形象受损,经部长、副部长、组长讨论后给与不同程度的处分
2、奖励
(1)工作积极、认真负责者
(2)一学期都有参加部门组织的集体活动者
(3)对本职工作认真负责、责任心强,并有一定突出成绩者
(4)为部门制订计划或献计献策者
(5)一学期例会全勤者
(6)在工作中有突出表现者出现以上任何一情形,由部长开会研究决定给予相应奖励以资鼓励部门管理制度15
一、门诊、急诊的医院感染管理建立预检分诊制度,发现传染病病人或疑似传染病者,应到指定隔离诊室诊治,并及时消毒传染科门诊、肝炎、肠道门诊等应做到诊室、人员、时间、器械固定,肠道门诊必须设立专用厕所建立健全日常清洁、消毒制度门诊大厅、候诊厅、走廊等区域每天至少用过氧乙酸熏蒸消毒一次,各诊疗室紫外线消毒每天1—2次各诊室要有流动水洗手设施,水龙头安装符合要求,诊疗区使用液体洗手液诊治病人前后要及时洗手,防止交叉感染医护人员必须做到一级防护门诊检验室、手术室的医院感染管理按照检验科及手术室的管理制度执行急诊抢救器材应在消毒灭均的有效期内使用,一用一消毒或灭均医疗垃圾和生活垃圾要分开回收,收集容器要有明显的标识感染性垃圾必须经过消毒处理后才能回收
二、病房的医院感染管理遵守医院感染管理的规章制度在医院感染管理科的指导下开展预防医院感染的各项监测,按要求报告医院感染发病情况,对监测发现的各种感染因素及时采取有效控制措施安置病人时,感染病人与非感染病人分开,同类感染病人相对集中,特殊感染病人单独安置病室内应定时通风换气,至少每周紫外线空气消毒一次;地面湿式清扫,遇有污染时立即消毒病人衣服、床单、被套、枕套每周更换1—2次,枕芯、棉褥、床垫定期消毒,被血液体液污染时及时更换;禁止在病房、走廊清点更换下来的衣物病床应湿式清扫,一床一套,床头柜应用浓度为500mg/L的有效氯消毒液擦拭每日一次,一桌一抹布,用后均需消毒病人转院、出科或死亡后,床单元必须进行终末消毒处理弯盘、治疗碗、药杯、体温计等用后立即消毒处理加强各类监护仪器设备、卫生材料等的清洁与消毒管理餐具、便器应固定使用,保持清洁,定期消毒和终末消毒对传染病患者及其用物按传染病管理的有关规定,采取相应的消毒隔离和处理措施传染病患者使用的便器每次用浓度为20某某mg/L有效氯消毒液或3%漂白粉溶液浸泡30分钟
11、传染性引流液、体液等标本须消毒后排入下水道
12、治疗室、配餐室、病室、厕所等应分别设置专用拖布,标记明确,分开清洗,悬挂凉干,定期消毒
13、垃圾置塑料袋内,封闭运送医疗垃圾与生活垃圾分开装运;感染性垃圾置黄色塑料袋内,必须进行无害化处理好防霉、防蛀、防火等工作
6、严格执行图书馆管理制度,坚守岗位,保持图书馆整洁、安静光线充足,按时开闭馆
7、学期末做好学生自习工作,为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作
(二)学院办公室清洁工作监督要求
1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作
2、办公室清洁工作时间安排在每周的
一、
三、五,具体时间由学生自己分配各负责同学应按时到达岗位值日,不得无故缺勤,如需请假等按照各项规定进行办理手续
3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理,保证书桌书橱无灰尘,办公室物品整齐有序,地板等处干净整洁
4、值日人员应及时清理办公室垃圾,并保证清洁工具无损坏和丢失
(三)学院辅导员助理工作监督要求
1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作
2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作,帮助辅导整理资料,解决一般性事物
3、辅导员助理需及时传达有关信息,帮助辅导员准备和递交材料,做好辅导员的信息传达工作
4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事,与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境
五、奖惩制度
1、自律权益部门对总体工作情况进行评定,评定情况交由学院负责老师
2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则
3、如有对评定不满意,可直接向学院负责老师反映部门管理制度
31、全面负责电梯安全使用、管理方面的工作;
14、传染病房应按传染病区要求设置
三、治疗室、换药室、注射室的医院感染管理室内布局合理,清洁区、污染区分区明确,标志清楚无菌物品按灭菌日期依次放入专柜,过期重新灭菌;设有流动水洗手设施水龙头安装符合要求医护人员入室内,应衣帽整洁,严格执行无菌操作技术无菌物品必须一人一用一灭菌抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明时间,超过2小时后不得使用;启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用,最好采用小包装碘伏、酒精应每周更换2次,容器每周灭菌2次常用无菌敷料罐应每天更换并灭菌;置于无菌储槽中的灭菌物品(棉球、纱布等)一经打开,使用时间最长不得超过24小时治疗车上物品应排放有序,上层为清洁区,下层为污染区;进入病室的治疗车、换药车应配有快速手消毒剂各种治疗、护理及换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行,特殊感染伤口如炭疽、气性坏疽、破伤风等应就地(诊室或病室)严格隔离,处置后进行终末消毒,不得进入换药室;感染性敷料应放在黄色防渗漏的塑料袋中,统一集中处理坚持日清洁消毒制度,地面湿式清扫做好紫外线灯的使用管理工作,每2周用95%的酒精擦拭灯管一次,定期监测紫外线强度,小于70uw/cm2时立即更换,并做好使用监测记录
四、产房、母婴病房新生儿病房的医院感染管理产房、母婴病房、新生儿病房的医院感染管理在病房医院感染管理基础上应达到以下要求产房周围环境必须清洁、无污染源,应与母婴病房和新生儿病房相临近,相对独立,便于管理布局合理,严格划分无菌区、清洁区、污染区,区域之间标志明确,无菌区内设置正常分娩室、隔离分娩室、无菌物品存放间;清洁区内设置刷手间、待产室、隔离待产室、器械室、办公室;污染区内设置更衣室、产妇接收区、污物间、卫生间、车辆转换处墙壁、天花板、地面无裂隙,表面光滑,有良好的排水系统,便于清洗和消毒应根据标准预防的原则实施消毒隔离对患有或疑似传染病的产妇,应隔离待产、分娩,按隔离技术规程护理和助产,所有物品严格按照消毒灭菌要求单独处理;用后的一次性用品及胎盘必须放入黄色塑料袋内,密闭运送,无害化处理;房间应严格进行终末消毒处理母婴一方有感染性疾病时,患病母婴均应及时与其他正常母婴隔离产妇在传染病急性期,应暂停哺乳产妇哺乳前应洗手、清洁乳头哺乳用具一用一消毒,隔离婴儿用具单独使用,用后双消毒婴儿用眼药水、扑粉、油膏、沐浴液、浴巾、治疗用品等,应一婴一用,避免交叉使用遇有医院感染流行时,应严格执行分组护理的隔离技术患有皮肤化脓及其它传染性疾病的工作人员,应暂时停止与婴儿接触严格探视制度,探视者应着清洁服装,洗手后方可接触婴儿
10.母婴出院后,床单元、保温箱等,应彻底清洗、消毒
五、ICU的医院感染管理ICU医院感染管理在病房医院感染管理基础上应达到以下要求
1、布局合理,分治疗室和监护区治疗室内设有流动洗手设施病人的安置应感染病人与非感染病人分开,特殊感染病人应单独安置诊疗护理活动应采取相应的隔离措施,控制交叉感染
2、工作人员进入ICU要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、洗手,患有感染性疾病者不得进入
3、严格执行无菌操作技术规程,认真洗手或消毒,必要时戴手套
4、注意病人各种留置管路的观察、局部护理和消毒,加强医院感染监测加强抗感染药物应用的管理,防止病人发生菌群失调;加强细菌耐药性的监测
5、加强对各种监护仪器设备、卫生材料及病人用物的消毒与管理
6、严格探视制度,限制探视人数;探视者应更衣、换鞋、戴帽子、口罩,与病人接触前要洗手
7、对特殊感染或高度耐药菌感染的病人,严格消毒隔离措施
六、血液透析室的医院感染管理血液透析室医院感染管理在病房医院感染管理基础上应达到以下要求布局合理,设普通病人血液透析间、隔离病人血液透析间治疗室、水处理室、储存室、办公室、更衣室、待诊室等分开设置建立健全消毒隔离制度对血液透析机定期消毒,严格监测;透析器、管路应一次性使用工作人员定期体检,操作时必须注意消毒隔离,加强个人防护,必要时注射乙肝疫苗进入血液透析室应更衣、换鞋、戴帽子、口罩、严格洗手传染病患者固定床位,专机透析,采取相应的消毒、隔离措施急诊病人应专机透析对透析过程中出现发热反应的病人,及时进行血培养,查找感染源,采取控制措施医院感染管理科每月对入出透析器的透析液进行监测当疑有透析液污染或有严重感染病例时,应增加采样点
七、手术室的医院感染管理布局合理,符合功能流程和洁污分开的要求;分污染区、清洁区、无菌区,区域间标志明确天花板、墙壁、地面无裂隙,表面光滑,有良好的排水系统,便于清洗和消毒手术室内设有无菌手术间、一般手术间、隔离手术间;隔离手术间应靠近手术室入口处每一手术间限置一张手术台手术器具及物品必须一用一灭菌,能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡灭菌备用刀片、剪刀等器具可采用小包装压力蒸汽灭菌麻醉用器具应定期清洁、消毒,接触病人的用品应一用一消毒;严格遵守一次性医疗用品的管理规定洗手刷应一用一灭菌医务人员应严格遵守消毒灭菌制度和无菌技术操作规程严格执行卫生、消毒制度,必须湿式清扫,每周固定卫生日严格限制手术室内人员数量隔离病人手术通知单上应注明感染情况,严格隔离管理术后器械及物品双消毒,标本按隔离要求处理,手术间严格终末消毒n、接送病人的平车定期消毒,车轮应每次清洁,车上物品保持清洁接送隔离病人的平车应专车专用,用后严格消毒
12、手术废弃物品须置黄色塑料袋内,封闭运送,无害化处理
八、消毒供应室的医院感染管理严格执行卫健委
(88)卫医字6号《医院消毒供应室验收标准》布局合理,分污染区、清洁区、无菌区,三区划分清楚,区域间有实际屏障;路线及人流、物流由污到洁,强制通过,不得逆行天花板、墙壁、地面等应光滑、耐清洗,避免异物脱落压力蒸汽灭菌必须进行工艺监测、化学监测和生物监测工艺监测应每锅进行,并详细记录化学监测应每包进行预真空压力蒸汽灭菌前进行B—D试验生物监测应每月进行灭菌合格物品应有明显的灭菌标志和日期,专室专柜存放,在有效期内使用下送下收车辆,洁污分开,每日清洗消毒,分区存放对购入的原材料、消毒洗涤剂、设备、一次性使用医疗用品等进行质量监督,杜绝不合格产品进入消毒供应室对消毒剂的浓度、常水和精洗用水的质量进行监测;对自身工作环境的清洁程度和初洗、精洗、组装、灭菌等环节的工作质量有监控措施;对灭菌后成品的包装、外观及内在质量有监测措施
九、口腔科的医院感染管理布局合理,设器械清洗室和消毒室每间诊室设置流动洗手设施,水龙头安装符合要求,使用液体洗手液保持室内清洁,每天操作结束后应进行终末消毒处理对每位病人操作前后必须洗手;操作时必须戴口罩、帽子,必要时配戴防护镜器械消毒灭菌应按照“去污染一一清洗一一消毒灭菌”的程序进行凡接触病人伤口和血液的器械(如手机、车针、扩大针、拔牙钳、挺子、凿子、手术刀、牙周刮治器、洁牙器、敷料等)每人用后均应灭菌;常用口腔科检查器、充填器、托盘等每人用后均应消毒器械尽量采用物理灭菌法灭菌,如用化学灭菌剂,每日必须进行有效浓度的监测修复技工室的印模、蜡块、石膏模型及各种修复体应使用中效以上消毒剂进行消毒麻药应注明启用日期,启封后使用时间不得超过24小时,现用现抽,尽量使用小包装用后的敷料等医用垃圾置黄色塑料袋内密闭运送、无害化处理
十、内窥镜室的医院感染管理布局合理,分设单独的诊疗室和清洗消毒室,清洗消毒室保持通风良好保持室内清洁,操作结束后严格进行消毒处理内窥镜室工作人员必须经过预防医院感染相关知识的培训,包括内窥镜的清洗、消毒或灭菌,使用中消毒剂的监测、记录和保存、个人防护措施等进入人体无菌组织或器官的内窥镜如脑室镜、胸腔镜、腹腔镜、关节镜等必须灭菌;消化道内窥镜、呼吸道内窥镜、阴道镜、喉镜等必须消毒;各种内窥镜的活检钳必须灭菌进行内窥镜诊治前须对病人做乙肝表面抗原、HIV、抗HCV等过筛检查乙肝表面抗病原性者、已知特殊感染患者或非特异结肠炎患者等,应使用专用内窥镜或安排在每日检查的最后用后的内窥镜及附件应立即去污染、清洁,清除管道中的血液、黏液及活检孔和抽吸孔内的残留组织,洗净的内窥镜应沥干水分后再进行消毒在用液体浸泡法消毒内窥镜插管的同时,应对所有的管道依次用含酶清洁剂、消毒剂、水进行冲洗经化学消毒剂处理的内窥镜,在使用前必须用无菌水进行充分冲洗以去除残留的消毒剂内窥镜的消毒使用高效消毒剂,如2%戊二醛浸泡30分钟;内窥镜、活检钳的灭菌须浸泡10小时具体方法见《某某省医疗机构内窥镜消毒管理规范(试行)》乙肝表面抗病原性病人和其他特殊感染病人用过的内窥镜应先消毒,再常规清洗消毒;肿瘤病人用过的内窥镜应先常规清洗、消毒,再用毛刷刷洗,酒精消毒消毒后的内窥镜,储存前应先干燥处理,再悬挂于无菌柜内
11、每日监测使用中消毒剂的有效浓度,保存记录,低于有效浓度立即更换
十一、介入治疗室的医院感染管理介入治疗室的医院感染管理在手术室医院感染管理的基础上应达到以下要求一次性使用医疗用品必须使用设备科采购的合格产品,一次性使用导管不得重复使用国家药品监督部门审批的产品,其说明未界定一次性使用的导管,应按去污、清洗、消毒的程序进行处理导管应编号,记录使用情况用过的各类导管经高效消毒剂消毒后用高压水枪冲洗检查导管的长度,表面是否光滑、打折,用放大镜检查有无裂痕,管腔有无阻塞用含酶清洗液浸泡、清洗,蒸储水高压冲洗,高压水枪干燥传染病人用过的导管不得重复使用
十二、检验科的医院感染管理每个实验室应设置流动水的洗手池,水龙头符合要求,用液体洗手液工作人员操作时必须穿工作服,戴手套,必要时戴口罩使用合格的一次性检验用品,用后进行无害化处理严格执行无菌技术操作规程,静脉采血必须一人一针一管一巾一带;微量采血应做到一人一针一管一片;对每位病人操作前后洗手或手消毒无菌物品如棉签、绵球、纱布等及其容器应在有效期内使用,开启后使用时间不得超过24小时使用后的废弃物品,应及时进行无害化处理,不得随意丢弃各种器具应及时消毒、清洗;各种废弃的血液标本、细菌培养标本和培养物应高压蒸汽灭菌后放入医疗垃圾袋内各种报告单应消毒后发放检验人员结束操作后应及时洗手,毛巾专用,每天消毒保持室内清洁卫生每天对空气、各种物体表面及地面进行常规消毒在进行各种检验时,应避免污染;在进行特殊传染病检验后,应及时进行消毒,遇有场地、工作服或体表污染时,应立即处理,防止扩散,并视污染情况向上级报告菌种、毒种按《传染病防治法》进行管理
十三、营养室的医院感染管理布局合理,设专用交通通道和出入口,并设有消毒、盥洗、通风、冷藏、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放和废弃物存放等设施操作间、厨房进入口、厕所等处应设洗手装置厨房应经常保持清洁,每餐后清扫一次,每周大扫除1—2次厨房内的废物及垃圾应放入带盖的垃圾桶内并及时运出厨房,垃圾桶应洗净放回垃圾桶站及污水坑应距厨房20米以外厨房内应无蝇、无鼠、无蜂螂、无虫,如发现有应及时消灭使用杀虫药物时,应注意勿污染食物,禁用毒饵灭鼠厨房要光线充足、空气流通,有冬季保暖、夏季降温设施,有排烟排气装置厨房营养配置、卫生及管理要求、食品及食具的卫生要求、工作人员的要求,严格按照《中华人民共和国食品卫生法》执行非厨房工作人员禁止进入厨房,尤其禁止本院职工穿白大衣进入厨房
十四、洗衣房医院感染管理布局合理,洁污分开,通风良好;分为洗涤区,压烫、折叠区,清洁衣物存放区物流由污到洁,顺行通过,不得逆流指定地点收集污物,避免在病房清点,专车、专线运输运送车辆洁污分开,每日清洗消毒认真执行衣物清洗的规章制度,分类清洗工作人员、新生儿、婴儿的衣物和病人的衣物,一般性衣物和传染性衣物应分机洗涤,分区进行烘干、熨烫、折叠和贮存被血液、体液污染的衣物应单独消毒、清洗,消毒采用含氯消毒剂,消毒时间不少于30分钟消毒一般物品有效氯含量》250mg/L,消毒污染物品有效氯含量、500mg/L;煮沸消毒为20—30分钟;洗涤剂的洗涤时间为1小时传染病患者污染的衣物应单独放置于防水袋内,并有标志,密闭运送,先消毒后单独清洗洗衣机要定期消毒清洁被服专区存放工作环境保持卫生,每日清洁消毒,每周大扫除工作人员做好个人防护,接触污物后及时洗手
2、建立健全电梯使用操作规程,作业规范以及管理电梯的各项规章制度,并督促检查实施情况;
3、组织制订电梯中大修计划和单项大修计划,并督促实施;
4、搞好电梯的安全防护装置.设施要保持完好、可靠,确保电梯正常安全运行;
5、负责对电梯特种作业人员的.安全技术培训;
6、组织对电梯的技术状态作出鉴定,及时进行修改,消除隐患;
7、搞好电梯安全评价,制订整改措施,并监督实施情况;
8、对由于电梯管理方面的缺陷造成重大伤亡事故负全责部门管理制度4
一、综合管理主任
1.负责协调本部门的日常工作(文书、资料、后勤),完成项目经理交办的其它工作
2.落实项目经理指令,做好‘参与政务、处理事务工作
3.密切联系上下左右,通过协调、协办等方法,疏通渠道,有效处理问题
4.协助项目经理做好本工程红线以外与项目公共关系的对外协调工作
5.积极推进施工现场标准化管理的达标工作,协调有关科室对各分包单位的施工区域和生活区域给予检查、指导,并提出相应的要求和建议,确保创建达标活动顺利进行
6.负责本项目经理部的后勤保障工作,为职工提供一个舒适的工作环境
7.参加各类工程例会,做好信息传递和公文处理工作
8.协助项目经理完善内部各项管理制度,岗位责任和内部考核办法,促进项目管理人员勤政,廉洁,高效
二、项目资料员
1.负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作
2.来往文件资料收发应及时登入台帐,视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅、并及时送有关部门处理
3.负责接收各部门文件资料责任人按阶段递交的已立卷的文件资料,并按规定进行审核、归档和保管
4.负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作,注意保密的原则
5.在工程竣工后,负责将文件资料、工程资料移交公司
6.负责项目公文的印发及电脑室、档案室的管理工作
7.完成项目经理所交办的其他工作部门管理制度
51、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示,在经理(厂长)和安全生产委员会的领导下,负责企业的安全生产工作;
2、负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育,对新入企业职工进行公司级安全教育,组织对特种作业人员参加安全技术培训和考核,组织开展各种安全活动;
3、组织制订、修订本企业安全生产管理制度和安全技术规程,编制安全专项措施计划,提出安全专项措施方案,并检查执行情况;
4、组织参加安全大检查,贯彻事故隐患整改制度,协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施,检查隐患整改工作;
5、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产等工作,使其符合安全技术要求;
6、负责特种设备的安全管理;检查督促有关部门和单位搞好安全装置的维护保养和管理工作;
7、深入现场检查,解决有关安全问题,纠正违章指挥、违章作业,遇有危及安全生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即报告有关领导处理;
8、制定突发事件(重大事故、紧急运输等)预案,并组织演练;
9、负责各类事故的汇总统计、上报工作,并建立、健全事故档案,按规定参加事故的调杳、处理工作;
10、负责对企业各单位的安全考核评比工作,会同工会认真开展安全生产竞赛活动,总结交流安全生产先进经验,积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法;建立健全安全生产管理网,指导基层安全生产工作部门管理制度6第一条目的为加强公司销售管理,增强公司实力和综合竞争力,特制定本规则规范公司销售管理第二条适用范围本规则适用于公司一切销售活动第三条销售活动公司各项销售活动必须积极开展,力争使公司各项业务得到迅猛发展第四条销售人员须知公司销售工作的人员,应在所属主管的监督指导之下,彼此信任、相互协作,相互团结力争使公司销售利润最大化第五条各种规则的遵守公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守第六条连带保证制度对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度第七条事前调查从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货第八条订货情报订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动第十条估价单的提出在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出第十一条严格遵守价格及交货期在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守1品名、规格、数量及契约金额2具体的付款条件付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式3除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以半个月为主4交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件5安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定第十二条契约书的提出如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管第十三条注明新旧客户1订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚2如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示第十四条契约上的留意点在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜第十五条在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件1对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在6个月内收回货款2与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金3即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法4对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方第十六条免费的追加补货交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决第十七条损失负担因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定第十八条报告从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告
1、每日的活动情况(每日)
2、3个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)
3、收款预定(每月最后一天)第十九条报告的检查根据前项提出的报告,管理科进行检杳后,设立3个月的营业方针计划,并对成果进行调查第二十条订货确认、变更的通知1管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员2负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定第二十一条管理科管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜第二十二条销售价格表销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中另外,经过公司许可借出的图表等资料,也应迅速设法收回第二十三条目录等的配发目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放第二十四条销售奖金制度公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)第二十五条货款的回收负责受理订货者应对货款回收事宜负责第二十六条回收货款时的注意事项负责回收货款者必须遵守下列三点事项1在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件2在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方3经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款第二十七条提出收款预定负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管预定表的要领如下1以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额2管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务第二十八条无法收款时的赔偿当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿第二十九条不良债权的处理交货后6个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员第三十条回扣的范围回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。
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