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公司内部审计工作汇报（汇总篇）15在工作汇报中，我们需要明确工作的目标和任务，并详细描述完成情况和遇到的问题通过阅读这些范文，我们可以借鉴一些实用的技巧和方法，提高自己的工作汇报能力参考范文公司内部审计工作总结20xx年，我县经济责任审计工作在县委县政府统一领导和市审计局的悉心指导下，围绕中心、服务大局，科学统筹、创新举措、精心组织、集中力量，在组织部、纪检监察等部门的共同参与下，在被审计对象及其单位的积极配合下，圆满完成了经济责任审计各项工作任务
一、建立长效机制，加强经济责任审计监督“一次审三年、三年审一遍”的总体目标县委县政府印发了《县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划（20xx-20xx）》，将审计范围、内容、重点、措施一一明确，提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力在具体实施中，坚持把握三个原则坚持经济责任审计与财政财务审计相结合，突出经济责任审计；坚持任中审计与离任审计相结合，以任中审计为主；坚持乡镇党政主要领导干部同步审计
（二）突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计一是突出对涉及行政审批、行政执法、行政性收费、项目投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计，规划飞八有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监督范围二是突出对涉及5000万元以上的极性，促进了审计工作质量的提高，成为推动审计工作不断发展的动力在充分肯定审计工作取得的成绩和总结经验的同时，我们还清醒地看到，目前公司系统的审计工作仍然存在一些问题和不足，一是部分单位对审计作用认识不足，审计工作开展不平衡；二是审计人员的数量和素质尚未能完全适应公司系统经济安全的需要，审计人员知识结构和队伍结构有待进一步改善、队伍稳定性尚存在问题；三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未完全形成；四是内控审计工作的开展亟待加强XX省电力系统的内部审计工作，在各级领导的关心、支持和帮助下，虽然取得了一些效果，但与内部审计要达到的最终目标还有一定的距离，尚需不断探索、不断完善、不断发展新的一年，公司内部审计工作将以“三个代表”重要思想为指导，围绕公司的“两出两化、国际一流”战略目标和20xx年XX电力工作主线，以创国际一流电力公司审计为目标，务实创新，推动公司审计工作上一个新台阶参考范文公司内部审计工作总结范文审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将XXXX年的审计工作总结汇报如下今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是“监督服务，查错纠弊，促进管理”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算份，割算份，定价个,合同份，出具标底份，预算份
1、工程割算、结算方面主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容,更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符
2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等
3、专项审计方面今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重,其中主要有结算审计在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据
1、规章制度的建立根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正
2、专业技能培训审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处,主要表现在
1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况
2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任
3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求
4、进一步提高服务意识内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞,降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程
2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范
3、建立内部审计激励机制对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题
1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量
2、割算前最好对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高
3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料,以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致
4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同
5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好谢谢大家!参考范文公司内部审计工作汇报范文—市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，—市与公司签订了审计业务约定书在业务约定书中规定了一年度审计总费用为
30.00万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目审计委员会与—市协商，确定了公司—年度财务报告审计工作的总体时间安排审计小组于—年1月18日至—年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等在审计小组现场审计期间，审计委员会与—市所进行了充分的沟通，并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告
二、—市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况—市执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，—和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系在本次审计工作中—市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性
三、审计范围及出具的审计报告意见的情况
1、审计工作计划评价在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备
2、具体审计程序执行评价审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据
3、—市出具的审计报告意见的情况审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据—市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的
四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进参考范文公司内部审计工作总结近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程随着企业开展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计XX供电公司在深入分析企业管理需求的根底上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作方案建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标XX供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计方案体系管理通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛例如，针对XX市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，XX供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前工程审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区质量是审计工作的生命XX供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量在管理标准化方面，XX供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和实施方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系在信息化方面，随着企业ek系统上线运行，e;rp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作该公司审计人员积极学习e:rp流程操作、深化e中审计系统应用，着手开展eu环境下的工程审计工作在此根底上，XX供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产附属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计方案，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能为防止审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，XX供电公司实施了审计成果的集成管理审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的.组成局部，输入审计信息数据库同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度,把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理止匕外，XX供电公司还按照审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩通过增强内部审计标准化、信息化水平，加强成果应用，XX供电公司审计工程的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支
1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用xx供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康开展XX供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥审计委员会职能分工和工作程序不断改良和完善通过理顺管理体制，整合相关资源，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计气氛日益浓厚审计任务需求和人力资源缺乏的矛盾一直是XX供电公司关注并致力解决的问题该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作能力和工程质量另外，XX供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义XX供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计工程实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项止匕外，XX供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法去年以来探索开展的风险自评估工作、eu环境下的多模块审计、在现场审计流程中重大项目管理干部的经济责任审计，目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团项目管理的干部共计11名，纳入重点审计监督范围三是突出对国家惠民政策资金管理使用干部的经济责任审计，目前已对社保资金、民族地区十年行动发展资金、学生营养改良计划资金、保障性住房建设、农村沼气池建设、生猪养殖场建设等国家惠民资金管理使用的干部共计7名，纳入重点审计监督范围
二、剖析发现问题，促进领导干部依法履职今年我县安排了3个乡镇的党委书记、乡镇长和个县级单位的主要负4责人共10个经济责任审计项目从审计情况看，领导干部履行经济责任总体情况较好，都能积极主动开展各项经济业务活动，极大地促进了地方经济社会发展但在审计中发现领导干部履行经济责任还存在以下问题
（一）财经法规知识欠缺，财务管理能力有待加强我县绝大多数领导干部基础教育都不是经济类专业，财经法律法规知识学习不够，加之各单位财务人员参谋助手作用发挥不够，没有很好地把好第一道关口在今年的经济责任审计中，领导干部履行财政财务管理方面的问题涉及金额164万元，其中违反规定扩大开支范围27万元，违规收费15万元，挤占挪用滞留专项资金54万元，应缴未缴财政收入26万元，应列未列固定资产29万元，其它问题资金13万元
（二）经济规则把握不够，经济管理水平有待提高每一笔具体的经济业务，都是以一定的经济实务形态表现出来的，都附带有一定的条件和约束，都有相关法律法规和国家政策指导实施，表现最多的形式是专项资金和工程项目往往上级安排经济业务实施时间要求紧、工作任务繁重，领导干部注重抓工作的落实和效果，忽略了工作任务涉及相关引入作业指导书制度、多类型工程组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效参考范文公司内部审计工作总结范文XX公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下
1.年内公司分别对XX年四季度和XX
一、
二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告
2、存货项目审计lxx年2月审计XX年度存货项目；22xx年8月审计xx度上半年存货项目；3审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整
3、工会经费审计:22月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程
4、专项审计⑶二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在
5、工程项目审计根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理
6、配合xx审计:2干部离任审计，配合xx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况
1、特重大工程项目的招投标工作，委托XX省招投标公司进行
2、对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督,积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理
3、废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法试行》执行年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督
4、xx年x月x日至xxH月x日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49,644,
429.86元，其中物资采购项目
25、项目建设109以及31项其他项目监督
1、通过内部审计，加强内部管理全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶
2、通过内部审计，规范资金使用全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作
3、通过内部审计，加强党风廉政建设通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业
1、审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高
2、对过程审计的力度还不够需要加强过程审计的力度
3、还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作
一、按季度开展货币资金审计
二、开展存货审计（半年一次）
三、开展工程建设审计
四、立项开展其他内控审计（根据实际情况）
五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查参考范文公司内部审计工作计划语为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据iso9001质量管理体系的要求，现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下
一、审核目的
1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；
2、提供进一步改进的信息
二、审核范围审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动
三、审核性质例行审核
四、审核依据
1、gb/tl9001-idtiso90012000；
2、审计局质量管理体系文件；
3、适用的法律法规和其他要求
五、审核组成员审核组长XXX o组员XX、XX、、、、XX、XX、XXoXX XXXX
六、审核时间计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知XX区审计局二Oxx年一月四日附审核日程审核日程具体安排如下日期时间a组涉及主要过程b组涉及主要过程日830—900首次会议900—1130局长、管代法规科1130—1230午餐、休息1230—1430纪检组基本建设审计科1430—1630经济责任审计科内审经贸审计科28日830—1030财政金融审计科办公室1030—1130行政事业审计科1130—1230午餐、休息1230—1500审核组内部汇总1500—1600末次会议注
1、首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加
2、审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程
3、内审员不参加本部门的审核编制审批参考范文公司内部审计工作计划x经济区建设上升到国家战略，是我市经济发展的大事，进一步完善谋划本系统的项目建设，做好XX市中医院扩建项目、XX市妇幼保健院扩建项目、XX市第二人民医院扩建项目、XX市精神医院扩建项目、XX市卫生信息化管理系统、XX市基层卫生服务建设项目、XX市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、XX市疾病控制中心建设项目、四个XX社区服务中心建设项目的规划实施现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员水*的提高的问题，应更多的加强培训、参观学习及新鲜血液的引进，才能有效的提高财务人员的素质针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使用情况,加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金使用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行规范乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在X年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资产情况搞好内涵建设，增强发展后劲，推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建设，完善乡镇卫生院财务集中管理工作健全规章制度，采取得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支,提倡厉行节约，反对铺张浪费按照集中财力办大事的原则，突出重点,控制一般性支出，精打细算，克服花钱大手大脚现象，创建节约型机关,确保“四项费用”公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超5%以上定期分析各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评，促进增收节支，改善收支结构，提高经济效益，完善管理水*起到积极的推动作用以医疗改革为契机，规范卫生系统职工收入分配秩序要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案，提高分配方案的科学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩绩效工资分配要以年初制定的单位目标管理分配方案为依据，注重体现公*性、合理性、竞争性、激励性根据上级文件要求，为规范采购行为，降低采购价格，保证质量，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际情况进行奖惩，以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的需求积极参与支持招商引资工作，按时完成和上报有关项目资料积极争取项目，引导社会力量发展医疗卫生服务，为基层招商引资服好务一是，加大宣传力度二是，协调落实项目配套资金进一步抓好配套资金落实，并规范项目资金管理，发挥资金效益三是，多渠道融资发展卫生事业,积极做好国家政策性贷款工作
1、加强财务队伍的培训，对基层单位多引进招聘高学历的技术人才参考范文公司审计工作汇报模板瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域瑞华所拥有丰富的战略伙伴资源，包括国家电网、航天科工、中远集团、东风汽车、国旅集团、国家核电等40多家国务院国资委直属中央企业本次我们在原中瑞岳华会计事务所实训，我所在的项目组接的项目是年报审计，被审计的单位是国家电网下属的集体企业，分别为湖北省送变电工程公司、湖北电力劳保用品厂、湖北输变电铁塔厂以及他的全资子公司（湖北才力建筑测试有限公司、湖北华中输变电建设有限公司、武汉楚能物业管理有限公司）我被分配到一个在武汉的项目组，项目经理联系我进组的时候，由于学校的期末考试，我并没有在年报审计初审的一开始就进入项目组，项目经理非常通情达理，让我结束了学校的考试之后再进组开始真正的实训第一次见面，我并没有想到她那么年轻，通过后来的了解之后，我很佩服她业务能力，佩服她之前考注册会计师时的聪明与坚持，佩服她的处事能力，也佩服她那超强的专业胜任能力郑经理在成为一名执业的注册会计师之前，大学专业是国际贸易，与会计审计完全没关系，但是她全凭自己的努力，在5年内顺利通过了注册会计师的考试她告诉我，审计这个工作就是靠实践积累经验的，告诉我跟着项目组学习，绝对可以学到很多学校里面学不到但是却受用的知识我也带着这份坚信，开始了我审计助理实训的生活在进组工作之前，郑经理曾将以前年度的审计工作底稿发给我看过，我也认真学习他们以前审计时留下的工作底稿以前学习审计工作底稿那一章的时候觉得很难记住审计工作底稿中具体应包括哪些内容但是在看了他们做的底稿之后，一下子就把内容记住了到现在，我总算是体会到了理论与实践相结合所能产生的巨大的正效应审计工作底稿，首先是要有一个关于底稿中的符号说明，还有索引号之类的接着就是要有审计业务约定书、管理层声明书、审计后出具的报告以及审计过后的财务报表关于被审计单位的营业执照、纳税登记表、基本情况说明一类的也应该整理于审计工作底稿中如果被审计单位属于特殊行业，还应该提供相关的文件资料最后就是实施审计程序的过程中所产生的一些工作底稿、各会计科目审定表和一些凭证抽查记录实施了盘点程序的，还要有相应的盘点表实施了函证程序的，函证也应该包括在其中而我们的工作就是在经理助理的协助下完成公司的整套审计工作底稿工作底稿主要有五个部分，在出外勤去被审计单位的时候我们主要完成第四部分审计执行阶段工作底稿里面的4000—6000实质性程序工作底稿这类工作底稿在初审的时候，主要也就是通过对1—11月的凭证清单进行抽凭，审核记账是否正确、附件是否齐全并且记录下附件的种类然后在终审的时候对12月的凭证清单进行截止性测试，记录相关附件种类、发票单号、进货单号等之后的一半时间我们都是在事务所里面填写审计工作底稿我记得最令我头疼的是实质性程序工作底稿里面的往来科目的账龄分析，以及跟税有关的科目虽然固定资产的测算什么也有些复杂，但是这个工作经历助理已经在出外勤的现场完成并与被审计单位核对过了，所以我并不需要在做这行工作了对于账龄分析，首先我要根据被审单位账务资料的专项明细账填出往来单位以及期初余额、借贷方发生额和期末余额然后根据往年的账龄分析表，本期发生额判断本期期末余额所属账龄账龄分析，需要注意的地方是，底稿里面的勾稽关系绝对不能错当然，这个工作对于业务往来很简单的单位来说，并不是一个难事，但是如果业务比较复杂，再加上也许往年的账龄分析有错误，就是一件很头疼的事情但是当遇法律法规的学习掌握，缺少科学论证和依法审查环节，导致管理不规范和程序不合法，甚至决策失误或欠妥在今年的经济责任审计中，领导干部在经济业务管理决策方面存在的主要问题有一是专项资金管理问题涉及金额200多万元，就其原因没有严格按照各项专项资金管理办法规定管理使用和实施项目，存在挤占挪用滞留等现象；二是工程项目管理问题涉及金额约1100多万元，就其原因没有严格按照《政府投资项目管理办法》等相关规定进行项目立项、设计预算、招投标、工程施工、竣工验收、决算审计、结转资产等环节，部分项目实施过程中出现了程序不合法、管理不规范的现象
（三）内控制度不够健全，监督执行力度有待加强用制度管人，按规则办事，是作为一名领导干部做好工作的前提不仅要根据单位实际情况制定科学可行的规章制度，更要抓好各项规章制度的执行和落实，单位领导不仅要抓好执行，更要带头遵守作表率从审计情况看，绝大多数单位都制定有财务制度、会议制度、接待制度、小车管理制度、三重一大制度等比较健全的规章管理制度，也能较好地执行各项制度但极少数单位还存在管理制度十分简单，操作性不强，执行力不足，监督机制不健全，一定程度上影响单位工作效率和质量
三、强化结果运用，注重经济责任审计实效
（一）制定结果运用办法今年我县为加强干部日常管理监督，制定了《县领导干部经济责任审计结果运用试行办法》，办法要求整合纪检监察、组织、财政、审计、被审计单位等五个部门力量，加强对经济责任审计结果的运用，并明确规定了五个部门的在运用经济责任审计结果的职责分工
（二）强化“五方”结果运用审计机关实施审计后，要及时按规到一家需要进行很复杂的账龄分析的公司时，项目经理给了我一个excel的公式，然后就轻易解决了这个难题，并且工作效率大大的提高了这个时候我也发现了excel的强大，虽然我们在学校学习过excel的财务应用，但是真正遇到实际问题的时候，我并不能够活学活用，其实那个公式也并不是很那的编程语言，在知道了整个账龄分析步骤之后我是可以独立编写出来的，但是我并没有想到用这个公式这也从侧面说明了，理论和实践的联系果然需要大量的实训工作来巩固对于各种税务，往往一天我只能完成一家公司的税务底稿，真的很复杂相关科目主要有应交税费、营业税金及附加、所得税费用首先对于所得税费用这个科目，当郑经理完成了公司的报表的试算平衡之后，其实并不是很难，但是在填写表格的时候，我发现问题是应税金额和其税率的填写我以为所有公司的税率都是25%,但是我并没有意识到有的被审计单位是中小型企业，他们可以获得所得税的减免，所以他们的所得税率应该是2%这也让我意识到，填写工作底稿的是基于被审单位的，我并不能忽略该单位的特殊性还有在填写应税金额的时候，我也应该根据公司情况，结合公司提供给我们的纳税申报表，填写纳税调整的检查表然后，对于应交税费和营业税金及附加这两个科目来看,需要对应填写对相关的计税基础和各种税率也要很清楚，由于学习税法的时间有点遥远，所以在做这两个科目的时候，我百度了一下相关资料，回忆了一下相关税费的计算方式但是很多时候还是要结合公司的实际情况例如，报表上面的营业收入并不是应税基础，有一家公司的某些收入并不用缴税，属于非应税收入而且在填写底稿的时候，我也发现每个公司的会计科目的设计并不是统一的，所以有时候我们需要搞清楚他们公司的会计系统的科目设计例如有家公司将印花税计入了营业税金及附加，但是这个税应该计入管理费用有家公司的1—11月的印花税转到了管理费用，但是12月的却还没有转入，这个时候我往往先是发现总数不对，然后再一一对照找到他们的错误原因，这是一个需要耐心和细心的过程
三、实训体会实训是一个人从青涩走向成熟的第一个驿站，是通向实际工作的第一个人生转折点为了更好的完成学校规定的实训计划，也为了锻炼自己和提高自己的实践操作能力，而毕业实训作为大学里的最后一次时间机会，也是迈入社会前的最后一次演练，它是告别学生时代步入工作阶段的过渡但是同时，实训是残酷的，它又代表着希望，我们都必须紧紧的牢记自己的目标和理想，在自己的实训岗位上尽职尽责，不辞辛苦,勇于奉献，辛勤劳动，最终实现自己的预定目标，不给学校丢脸，不给自己摸黑，用自己的能力证明，我们是一个强者，不论从工作还是学习,我们都可以做得很好，并为真正踏入社会，奠定牢固的基础因此这次实训机会对我来说是非常重要的结束了实训工作后，总结自己这段时间所学习的知识其实不少，但需要学习的还有更多，尤其社会经验虽然工作很累很苦，但也能体会工作里面的成就感在实训过程中找到了自己的定位，知道了自己适合做什么工作，这是一笔很宝贵的财富同时也要特别感谢事务所的前辈们我对的教导参考范文公司内部审计工作计划语201x年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改201x年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力
2、开展专项经营考核审计201x年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果参考范文公司内部审计工作计划在局班子的领导下，本着为审计发展服务和为审计人员服务的宗旨，全面提高档案管理水*,为创建优秀档案室而努力
二、工作重点围绕我局中心工作、上级常规督导评估，坚持以服务为主题，以档案规范化为重点，力争在档案管理业务和服务质量等各个方面都取得比较大的进展
三、具体工作
（一）加强宣传与学习，将档案法规范制度落在实处
1、利用全局干部会、集中学习等，宣传档案管理法规及档案知识,增强干部档案意识；指导档案员的档案业务管理，提高工作自觉性
2、参加档案业务学习，接受档案专家指导，掌握档案专业技能，提高档案管理员的综合素质，使档案管理工作不断推进
（二）积极推进档案管理规范化管理，提高工作效率
1、按照我局工作的实际需要立档案橱，即审计业务档案、文书档案、会计档案、审计资料档案
2、规范档案管理，对小学作文小学作文档案的收集、整理、编目、检索、安全保管基础工作统一标准，进行规范管理
3、做好来文登记，及时、准确地传达上级文件精神、工作安排等事项
4、认真做好档案目录的录入工作，编制各部门档案管理检索工具,建立数据库
5、利用档案进行登记，使档案利用规范有效
（三）做好档案实体基础工作、利用服务工作
1、整理20xx年度审计档案和文书档案，分类归档，装盒入库，以便利用
2、移交20xx年及以前的审计业务档案，于10月份左右移交县档案馆
3、清理没有使用价值的资料，经领导批准后销毁
4、做好档案的借阅工作实行档案借阅登记制度，按照借阅管理标准办理借阅手续
5、按照“以迎查促工作”的思路，开展内部检查、评估、评比工作，为迎接督导评估做好档案工作方面的准备
6、配合单位的各项管理工作，以积极主动热情的服务态度做好档案提供利用工作
（四）其他工作
1、加强对档案室规范化管理，严格实现“十防”制度（防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作,为档案的保管和安全创造良好的环境
2、做好保密、安全工作
3、摸索县协同办公系统档案归档经验，建立电子档案系统
4、建立档案管理工作岗位制度分管档案工作领导、档案管理员、兼职档案人员等，各司其职，共同搞好档案管理工作参考范文公司内部审计工作计划认真贯彻落实某精神，以科学发展观为统领，继续坚持—围绕中心、服务局_的指导思想，牢固树立.审计为发展服务_的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用
二、工作重点
（一）继续深化经济责任审计认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡_离_必审同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等
（二）继续深入开展财务收支审计以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益
（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作
（四）认真抓好跟踪审计以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回制度督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化
三、主要措施
1.坚持以人为本，以法治审的原则加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬一依法、求真、严谨、奋进、奉献一的审计精神
2.贯彻—全面审计、突出重点—的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象
3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一
4.发扬一严谨细致、一丝不苟一的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生参考范文公司年度内部审计工作报告****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了内部审计计划年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下
1.年内公司分别对**年四季度和**
一、
二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告
2.存货项目审计1**2月审计**存货项目；2**8月审计**度上半年存货项目；3审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整
3.工会经费审计22月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程
4.专项审计3二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在
5.工程项目审计根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理
6.配合****审计2干部离任审计，配合****完成一名公司领导离任任期内经济责任审计
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况
1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行
2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法试行》执行年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督
25、项目建设109以及31项其他项目监督
三、工作经验
1.通过内部审计，加强内部管理全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶
2.通过内部审计，规范资金使用全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作
3.通过内部审计，加强党风廉政建设通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业
四、不足之处
1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高
2.对过程审计的力度还不够需要加强过程审计的力度
3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作
一、按季度开展货币资金审计
二、开展存货审计（半年一次）
三、开展工程建设审计
四、立项开展其他内控审计（根据实际情况）
五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查
六、配合****监审部临时安排的审计工作参考范文公司年度内部审计工作计划表“愿你走出半生，归来仍是少年”，毕业时导师的嘱托还时不时在耳边回响，19载的求学让自己产生“校园依赖症”，潜意识在排斥社会、工作但即使再不舍，该面对的还是应当坦然接受，正如他人所言，走定向县委、政府及组织、纪检监察、财政等部门提交领导干部经济责任审计结果报告，并按各自职责分工作好审计结果运用县委县政府着重了解领导干部履行经济责任情况的总体情况；组织部门侧重了解领导干部综合素质和履行经济责任的能力水平；纪检，八门重点关注领导干部廉洁从政和违规违纪问题；财政部门侧重于财政财务收支管理监督；审计部门根据审计查处问题，提出审计建议
（三）注重审计成果转化今年开展经济责任审计的10名干部中,审计发现问题28个，审计处理资金152万元、处罚资金15万元；提出审计建议35条（其中向被审计单位建议31条，向结果运用部门建议4条），建议采纳35条，被审计单位修改和完善制度13个；撰写审计要情5期，审计信息8条，调研文章5篇，领导批示5件，共性问题得到高度重视，并将在下一步的体制机制建设中予以采纳运用参考范文公司内部审计工作总结省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，20xx年x月x日由xx省电力工业局改制而成公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设（包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试）、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个，正式员工约23623人；有多种经营企业238个，并与全省60个窟售县（市、区）的供电企业签订代管协议，实现代管56个到20xx年底，全省电力装机总容量达
1245、41万千瓦，资产总进工作，才是生命真正的开始7月的—酷热难耐，空中还偶尔飘着柳絮，归乡的我带着亲人的重托和对未来的生活的期许，开始了审计工作的新征程说实话，在进入审计局之前，对审计工作的性质、内容等缺乏了解，对我而言，这就是一个全新的领域，在新鲜感和敬畏感的驱使下，虽然有些胆怯，但并没有太娇柔造作大楼的正前方高高的悬挂着“依法审计，客观公正”八个红色大字,每次进入都会给人以威严以前总觉得机关单位的日子就是一杯开水、一张报纸，平淡而又清闲经过2个月的工作，我深深地感觉到审计工作强度大、工作难度高、专业要求广，使刚刚毕业的我真切感受到自己的差距与不足，心里忍不住忐忑、犹豫但很幸运的是，身边有着一批爱岗敬业、乐于助人老审计们，他们在工作中用自己的实际行动践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人的职业价值观，映射着新时期审计铁军“严格、勤勉、尽责”的精神与“忠诚、智慧、勇敢”的理念这种正能量深深地感染、感动着我，也进一步促使我快速地融入审计工作的角色中2个月的工作，让我感受到严明纪律给人带来的能量，也更有动力摒弃大学因宽松的环境而形成的自由懒散风格，激发出内心的上进心和进取心在工作中，有太多需要学习，也希望自己能够“以梦为马，不负韶华”，这份“初心”经得住时间的洗礼，若干年后对工作仍有激情与情怀最后，引用食指的《相信自己》勉励自己“我坚信人们对于我们的脊骨，那无数次地探索、迷途、失败和成功，一定会给予热情、客观、公正的评定，是的，我焦急地等待着他们的评定朋友，坚定地相信未来吧，相信不屈不挠的努力，相信战胜死亡的年轻，相信未来，热爱生命”参考范文公司内部审计工作计划年的内部审计工作，以重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改
4、根据内部审计的规定要求，有计划地对*教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审；
5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计；
6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审；通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律审计的方法是首先各单位自查，并形成自查报告；其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行审计的范围是教学系及相关单位xx年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级
1、上半年对教学系进行内审；
2、下半年对电大工作部、附属中学、*教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计
1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展额
287、51亿元20xx年3月26日，xx省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司xx省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实，促进xx电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流,加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度通过监督管理体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造，确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全公司现有审计人员93人，其中本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系省公司按照现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度作为监督体系组成部分的内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路20xx年，公司系统共完成415个审计项目，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3,594万元，核减工程造价
1、5亿元，提出管理建议917条一是开展了综合审计调查工作审计部门围绕企业经营者关心的重大问题，选择专项管理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营管理提供了帮助，得到各单位领导和部门的重视如对火电厂煤耗管理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的管理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限；对结算中心的资金管理审计调查，提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议；对多经企业内部业务管理的审计调查，促进了多经企业内部市场的统一和规范管理；对投资管理的审计调查，区分了投资与借款的界限；对科技开发费的审计调查，提出统筹安排、集中开发、推广应用的意见，有利于克服科技投入的重复、浪费现象二是前移审计关口，开展了事前审计审计部门事前介入管理的作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的重视在年度会计决算报表报送之前，审计部门能以审计的视角，对经营管理情况进行总结、分析和评价;审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作，重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程项目，审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查，纠正了一些不规范的行为，起到了积极有效的作用三是全面启动了小型基建工程结算审计从1998年开始全面启动了小型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审计的小型基建项目综合审减率达6虬通过审计，小型基建管理得到加强，使审减率逐年下降，审计效果得到较好体现届中考核工作中，配合人事部门在鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化五是加强了农网改造工程项目审计公司审计部组织完成了对全省30个县电力公司的农网资金使用情况调查，组织完成了421个农网单项工程审计，审减金额1080万元；及时纠正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资采购等方面存在的问题农网审计工作取得的成绩，在这次国家审计署统一安排的农网工程审计中，得到了各级审计机关的好评六是积极配合监察部门完成对有关经济案件的查处公司审计部配合监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题通过实事求是、客观公正地调查落实，有的澄清了问题，解脱并保护了干部，有利于领导更好地开展工作；有的查清了事实，帮助责任人员从思想上认识存在问题的性质，达到了教育干部的目的七是审计成果得到有效运用各片区审计工作部建立了片区各单位的审计电子台账，动态分析经济安全危机点；开展了审计工作回头看活动，加大审计成果运用检查力度，组织对1999年以来审计成果运用和落实情况的监督检查，解决“审用脱节”问题，根除“审而不改，审而无用”现象；省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监督检查中发现的共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导，各单位领导对提出的审计意见能给予重视，部分单位还对照电子邮箱中提出的问题，举一反
三、对照自查审计部门围绕企业的“改革、发展、稳定、管理、服务”的重点，在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作，xx电力的审计工作从弱到强，正在发挥越来越重要的作用
（一）不断创新，建立了新型审计监督组织形式省公司按照“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求，根据内部审计工作的发展趋势，在分析了过去联合审计组织形式利弊的基础上，为解决审计力量和力度问题，提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路，实行审计机构派出制，进行垂直管理和领导通过笔试、面试、考核等层层选拔，选派一批（24人）优秀审计人才到4个片区审计工作部工作，其中总审计师4人（副处级）、正科级审计员7人、副科级审计员13人；审计工作部中审计人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的管理费用由省公司指定单位代办，费用单列，由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算其效果主要表现在监督力度得到加强，监督领域得到扩展,工作效率明显提高，工作更加贴近被审对象，审计服务得到有效体现通过片区审计人员的辛勤努力，内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可，片区审计开展的工作及取得的成效也得到省公司和片区单位的积极肯定
（二）加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营管理的需要，更好地服务于企业，我们采取多种形式对审计人员进行培训一是以审代培，以老带新在开展审计项目时组成审计组，在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计；二是举办专题培训班省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算知识等培训班，受训审计人员近400人次；三是送出去培训参加国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的各种业务培训150余人次系统审计人员的整体素质有所提高，队伍结构正朝多师方向发展同时制定了具体的工作制度、规范或办法，颁布了《内部审计处罚规定》，首次赋予内部审计直接处理、处罚权，对试图违纪的人起到了威慑作用；出台了片区审计工作规则及相关管理办法，各片区审计工作部也陆续出台了各种内部审计管理标准，完善了审计信息交流网络，建立了工作部与监督巡视组沟通联系制度，结合自身实际开展了审计质量控制活动，并建立了审计成果的定期跟踪制度，初步建立了适应新的组织体系有序运转的操作平台果的运用
（四）在审计项目管理中推行项目经理制，使内审主要职能在审计实践中和谐统一为了提高审计工作质量，发掘和培养审计骨干，限度地调动审计人员的潜能，给审计人员提供一个充分展示自我价值的机会，根据省公司审计体制改革的基本思路，对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制，不再采取指定审计项目实施对象的做法，引入项目竞争机制，通过招标方式择优选定审计项目负责人审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标，在审计项目管理中引入招投标制度，通过这种形式，对现有审计资源进行优化配置，选择的审计工作实施方案，选择的审计项目负责人，从而推动审计工作质量的提高一是审计干部对审计作用认识的提高是做好审计工作的基础广大审计干部认识到，内部审计不仅是监督，更是一种特殊的企业管理活动,在职能上体现监督与服务的兼容性，即监督下的服务，服务中的监督，是监督与服务的高度统一；审计工作是公司经营管理工作的重要组成部分，是公司内部控制的关键环节，必须紧紧围绕XX电力的战略目标和工作主线，与公司的其他监督一起，把工作重点放在防范企业经营风险上，进一步强化审计监督职能；审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想，认识到“正人先要正己”，按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，并不断在审计实践中学习和提高自身经营管理水平，通过揭示经营管理中存在的问题，并提出加以改进的措施，实现为企业经营管理服务的目的，进而找准自身的位置审计干部对审计作用认识的不断提高，为开展各项审计工作奠定了基础二是各级领导的重视和支持是发挥审计职能作用的关键公司党组高度重视内部审计工作，刘顺达总经理多次强调“三合”（合法、合规、。
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