2025企业采购合同履行与监控制度

2025企业采购合同履行与监控制度正文第一章总则第一条为规范企业采购合同的履行与监控工作，确保合同履行的合规性、有效性及安全性，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国采购法》等相关法律法规及企业内部管理制度，制定本制度第二条本制度适用于企业所有采购合同的履行与监控管理，包括但不限于物资采购、服务采购、设备采购等各类合同第三条企业采购合同履行与监控制度遵循以下原则合法合规原则严格遵守国家法律法规及企业内部规章制度，确保合同履行的合法性全面监控原则对合同履行的全过程进行监督和控制，确保合同条款的全面履行风险防控原则建立风险预警机制，及时发现并处置合同履行中的问题，防范法律风险信息化管理原则利用信息化手段提升合同履行与监控效率，确保管理的科学性和便捷性第二章合同履行管理第四条合同履行管理是指从合同签订后到合同履行完毕的全过程管理，包括合同的执行、验收、结算等环节第五条合同履行责任分工采购部门负责合同的具体履行，包括组织货物或服务的交付、协调供应商履行合同义务等第1页共5页财务部门负责合同履行的财务支持与结算，确保款项支付的及时性和准确性使用部门负责对合同履行结果进行验收，并向采购部门反馈验收意见法务部门负责对合同履行过程中出现的法律问题提供支持与指导第六条合同履行程序合同签订后，采购部门应将合同副本及时送达供应商，并明确合同履行的具体要求和时间安排供应商按合同约定履行义务，采购部门应定期跟踪合同履行进度，并做好相关记录合同履行过程中，如遇特殊情况需变更或解除合同，应按照《中华人民共和国合同法》相关规定执行，并报企业内部审批合同履行完毕后，采购部门应组织相关部门对合同履行情况进行总结，并形成书面报告第七条合同验收合同履行完成后，使用部门应按照合同约定的验收标准和程序进行验收，并出具验收报告验收报告应包括但不限于货物或服务的数量、质量、性能等具体内容，验收结果应由双方签字确认对于不符合合同约定的货物或服务，使用部门应立即通知采购部门，并协商解决第八条合同结算合同履行完成后，采购部门应根据验收报告和合同约定向供应商办理结算手续第2页共5页财务部门应严格按照合同约定的付款方式和时间节点进行付款，并做好相关账务记录第三章合同履行监控第九条合同履行监控是指对合同履行全过程进行监督和控制，确保合同条款的全面履行第十条监控组织架构企业设立合同履行监控小组，由采购部门牵头，财务部门、使用部门、法务部门等相关职能部门组成监控小组负责制定监控计划，明确监控内容、方式和频率，定期检查合同履行情况第十一条监控内容合同履行进度检查合同履行是否按计划推进，是否存在滞后或延误合同条款执行确保合同约定的各项条款得到严格执行，包括交货时间、质量标准、付款方式等变更与解除检查合同履行过程中是否发生变更或解除，变更是否经过合法程序验收与结算监督验收和结算过程，确保程序合规，结果准确风险排查定期排查合同履行中的风险点，制定风险防控措施第十二条监控方式定期检查监控小组定期对合同履行情况进行检查，形成检查报告不定期抽查根据实际情况，对重点合同或高风险合同进行不定期抽查第3页共5页信息化监控利用企业信息化系统对合同履行全过程进行实时监控，及时发现和处理问题第十三条监控记录与报告监控过程中形成的记录、报告等资料应由监控小组统一归档保存，保存期限不得少于五年监控报告应包括监控时间、监控内容、发现问题及处理建议等内容，并提交企业相关职能部门审阅第四章合同履行变更与解除第十四条合同履行过程中，如需变更或解除合同，应遵循以下程序变更或解除合同的申请应由合同履行责任部门提出，并说明变更或解除的原因变更或解除合同应报企业内部审批，并由法务部门审核合同变更或解除的合法性变更或解除合同应与供应商协商一致，并签订书面补充协议变更或解除合同后，采购部门应及时通知相关职能部门，并做好相关记录第五章法律责任第十五条因合同履行不当或监控不力导致企业遭受经济损失或法律纠纷的，相关责任人应承担相应的法律责任第十六条供应商违反合同约定，未能履行合同义务的，企业有权根据合同约定追究其违约责任第六章争议解决第十七条合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向企业所在地人民法院提起诉讼第4页共5页第七章附则第十八条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及企业内部规章制度执行第十九条本制度由企业采购部门负责解释和修订第二十条本制度自发布之日起实施（以下为填写内容，需根据实际情况补充）公司（采购方）与公司（供应商）于年月日签订的编号为的采购合同，经双方协商一致，同意按照本制度履行合同义务，并接受本制度的约束公司（采购方）法定代表人（签字）日期公司（供应商）法定代表人（签字）日期注本合同履行与监控制度仅为范本，实际使用时应根据具体情况补充和调整第5页共5页。