2025企业合同订单评审与控制规范

2025企业合同订单评审与控制规范第一章总则第一条为规范企业合同订单的评审与控制流程，确保合同的合法性、合规性和有效性，维护企业合法权益，特制定本规范第二条本规范适用于公司所有合同订单的评审与控制工作，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同以及其他类型的合作协议第三条本规范旨在通过对合同订单的全面评审和有效控制，防范合同风险，保障合同履行，提升企业合同管理水平第四条公司合同订单的评审与控制工作应当遵循合法性原则、公平性原则、风险可控原则以及效率原则第二章合同订单评审第五条合同订单的评审工作由公司合同管理部负责组织，相关部门配合完成第六条评审工作应当包括以下内容对合同订单的合法性进行审查，确保合同内容不违反国家法律法规；对合同订单的合规性进行审查，确保合同内容符合公司内部规章制度；对合同订单的技术要求、质量标准、交付方式等进行专业评审；对合同订单的财务条款进行审核，确保合理性和可行性；对合同订单的法律风险进行评估，提出风险防范建议第七条合同订单的评审程序合同发起部门应当填写《合同评审申请表》，并附上合同订单及相关资料，提交至合同管理部；第1页共4页合同管理部收到申请后，应在三个工作日内完成初审，并将初审意见反馈至合同发起部门；合同发起部门根据初审意见对合同订单进行修改完善，修改完成后重新提交至合同管理部；合同管理部组织相关部门进行联合评审，形成最终评审意见；经评审通过的合同订单，由合同管理部提交至公司领导审批第八条合同订单的评审意见应当明确，包括同意、不同意或修改后同意三种意见不同意的，应当说明理由并提出具体的修改建议第九条合同订单的评审过程中，若发现合同内容存在重大法律风险或合规性问题，合同管理部应当及时向公司领导报告，必要时寻求外部法律顾问的意见第三章合同订单控制第十条合同订单的控制工作贯穿于合同签订、履行、变更及终止的全过程第十一条合同签订前，合同管理部应当与合同发起部门就合同内容、权利义务、风险防范等事项进行充分沟通，确保合同条款的全面性和准确性第十二条合同签订时，应当严格按照公司授权机制执行，未经授权的人员不得擅自签订合同特殊情况需紧急签订合同的，应当事后及时补办审批手续第十三条合同履行过程中，合同管理部应当对合同履行情况进行跟踪监控，定期与相关部门进行沟通，确保合同按期履行，发现问题及时处理第2页共4页第十四条合同履行期间，若发生合同变更或解除的情形，应当按照公司相关规定进行审批，并及时与合同相对方协商一致，签订书面补充协议或解除协议第十五条合同履行完毕后，合同管理部应当组织相关部门对合同履行情况进行总结，形成《合同履行报告》，并归档保存第四章合同订单的文件管理第十六条所有合同订单的评审资料、审批记录、签订文本及相关往来文件应当由合同管理部统一归档保存，保存期限不得少于法律法规规定的最低保存期限第十七条合同管理部应当建立合同管理信息系统，实现合同订单的全流程电子化管理，提高管理效率，确保合同信息的准确性和完整性第十八条合同管理部应当定期对合同管理情况进行检查和评估，发现问题及时整改，持续优化合同管理流程第五章违约责任与争议解决第十九条合同相对方违反合同约定，导致公司遭受损失的，合同发起部门应当及时向合同管理部报告，并协助公司采取相应措施维护合法权益第二十条因合同履行产生争议的，合同发起部门应当积极与合同相对方协商解决；协商不成的，应当及时向合同管理部报告，必要时通过法律途径解决争议第二十一条公司在合同履行过程中发现合同相对方存在违约行为的，应当依据合同约定和法律规定，及时采取保全措施，防止损失扩大第六章附则第3页共4页第二十二条本规范自发布之日起实施，此前与本规范不一致的规定以本规范为准第二十三条本规范解释权归公司合同管理部所有，具体实施过程中的问题由合同管理部负责解答（注本文仅为合同范文，具体内容需根据实际情况进行调整和完善）第4页共4页。