2025企业合同风险控制与管理规范范文

2025企业合同风险控制与管理规范范文第一条总则为规范企业合同管理，防范合同风险，保障企业合法权益，依据相关法律法规及企业实际情况，制定本规范本规范适用于企业所有合同的订立、履行、变更、终止及争议解决等全过程管理第二条合同管理架构

（一）企业设立合同管理委员会，负责全面指导、协调及监督合同管理工作委员会由企业法定代表人或授权负责人任主任，成员包括法律事务部、财务部、业务部门负责人及其他相关部门负责人

（二）合同管理委员会下设合同管理办公室，具体负责合同管理制度的制定、执行及日常事务管理

（三）各业务部门设合同管理员，负责本部门合同的起草、审核、归档及日常管理，并向合同管理办公室报告工作第三条合同风险控制体系

（一）风险识别在合同订立前，应对交易对手的资质、信用状况、履约能力进行尽职调查，并形成书面报告结合企业经营目标及市场环境，识别可能影响合同履行的法律、政策、经济及商业风险

（二）风险评估根据风险识别结果，评估风险的性质、概率及潜在影响程度，制定风险等级划分标准对高风险合同，应组织相关部门进行联合评审，必要时聘请外部法律顾问提供专业意见

（三）风险控制措施第1页共6页法律审查合同文本需经法律事务部或法律顾问审核，重点审查合同条款的合法性、合规性及公平性风险提示对存在潜在风险的合同，应明确标注风险提示，并在合同中约定风险防范条款增信措施对于高风险交易对手，可要求提供担保、质押或其他增信措施，确保企业利益应急预案制定合同履行中的突发事件应急预案，明确应对措施及责任分工第四条合同审核流程

（一）合同起草各业务部门根据需求起草合同文本，确保内容符合企业利益及法律法规要求起草内容应包括合同主体、权利义务、履行期限、违约责任、争议解决等必备条款

（二）初审环节合同起草部门负责人应对合同内容进行初步审查，确保条款完整、表述清晰对于重大合同，应组织相关部门进行内部讨论，形成统一意见后再提交审核

（三）法律审核所有合同均需经过法律事务部或法律顾问的审核，重点检查合同的合法性、合规性及风险控制措施法律审核意见应形成书面记录，并作为合同审批的重要依据

（四）审批决策第2页共6页根据合同金额、性质及风险程度，确定审批层级，实行分级审批制度审批人应依据审核意见及风险评估结果，审慎作出决策第五条合同履行管理

（一）合同履行准备合同签订后，应制定详细的履行计划，明确各方责任及时间节点对高风险合同，应安排专人跟踪履行情况，建立履约监督机制

（二）合同履行监控督促合同双方按约履行义务，及时收集对方履约证明材料对合同履行过程中出现的问题，应及时分析并采取应对措施，避免损失扩大

（三）合同变更与解除在合同履行过程中，如需变更或解除，应严格按照法定程序进行协商，并签订书面补充协议对于因不可抗力导致的合同无法履行，应依据法律规定及时处理第六条合同档案管理

（一）归档范围所有合同文本、补充协议、履行记录、变更解除协议及相关文件均应归档保存归档文件包括但不限于合同正本及副本；签订前的审批记录及法律审核意见；履行过程中的往来函件、签证、验收单据等；第3页共6页变更、解除的相关文件；争议解决的仲裁、诉讼材料

（二）档案管理要求各部门应指派专人负责合同档案的整理、登记及存档工作合同档案应按年度或项目分类存档，确保分类清晰、便于查阅原始合同文本应保存原件，复印件及电子版作为备份档案保存期限不得少于法律法规规定的最低保存年限第七条合同争议解决

（一）争议预防在合同履行过程中，应通过定期会晤、沟通报告等方式，及时发现并解决潜在争议对可能引发争议的情形，应及时采取补救措施，降低风险

（二）争议处理程序当发生合同争议时，应立即启动争议处理机制，成立专门工作组，明确组长及相关成员工作组负责收集证据、制定应对策略、协调双方谈判及后续处理工作

（三）争议解决方式优先通过友好协商解决争议，如协商不成，可申请调解或仲裁对于重大争议，应综合考虑法律、商业及企业声誉等因素，选择最合适的解决方式第八条合同管理责任追究

（一）责任划分因合同管理不善导致企业遭受损失的，将追究相关责任人的责任第4页共6页责任追究范围包括直接责任人及负有管理责任的相关人员

（二）责任追究程序发生合同争议或损失后，应立即启动责任追究程序，对相关责任人进行调查调查结果及处理意见应形成书面报告，经合同管理委员会审批后执行第九条附则

（一）本规范由企业合同管理委员会负责解释及修订

（二）本规范自发布之日起实施（以下为签署部分，具体填写内容请根据实际情况补充）签署方（甲方）地址法定代表人联系人联系电话签署方（乙方）地址法定代表人联系人联系电话签署日期年月日（合同签署地）注意事项本合同为范本，具体条款应根据实际情况调整第5页共6页签订前请仔细阅读相关法律法规，并咨询法律顾问意见本合同未尽事宜，可另行签订补充协议（此处为合同签署页，具体签署内容请依法定程序完成）第6页共6页。