280.职业健康安全目标和管理方案控制程序（安全部）

职业健康安全目标和管理方案控制程序目的1为贯彻国家“安全第

一、预防为主”的安全方针，制定适合公司的职业安全方针和目标，并将职业健康安全目标在各个层次上进行分解，制定必要的职业健康安全管理方案（以下简称“管理方案”），确保职业健康安全目标的实现，特制定本程序本程序规定了职业健康安全方针、目标和管理方案的制订、评审与修订的控制程序本程序适用于公司各单位术语

33.1职业健康安全影响或可能影响工作场所的员工或其他工作人员（包括临时工作人员、承包商人员）、访问者以及其他任何人员的健康和安全的条件与因素职责

44.1总经理负责批准职业健康安全方针、目标和管理方案，保证所需资源的落实

4.2管理者代表

4.

2.1负责组织公司职业健康安全方针、目标的制定，审核管理方案；

5.

2.2负责监督年度管理方案实施，组织对管理方案进行更新、改进

4.3安全管理部

4.

3.1是本程序的归口管理单位；

4.

3.2负责会同公司相关单位制定公司职业健康安全管理的方针、目标，并组织对职业健康安全目标的完成情况进行检查考核；

4.

3.3根据确定的职业健康安全方针、目标会同相关单位制定、汇总管理方案，并检查监督管理方案的实施情况

4.4各单位Q/ZZRQ G280-2011附件2管理方案完成情况检查表Q/ZZRQ G280-B02单位名称目标实施单位负责人现状管理方案及保证措施预算启动、完成日期完成情况检查结果检查人年月日说明

1.本档案需建立到二级单位（分子公司）

2.保存年限为3年

4.

4.1负责对本单位有关的目标进行分解，制定和细化管理方案

4.

4.2对管理方案予以实施工作程序

55.1方针、目标的制定

5.

1.1方针的制定

5.

1.

1.1安全管理部经理组织部门人员深入分析国家、集团公司有关安全生产的方针、政策、法规、制度，结合本企业的安全管理状况以及重大风险清单，制定公司的职业健康安全方针的备选方案，方针应符合本公司安全工作特点

5.

1.

1.2安全生产管理委员会对初步拟定的方针的备选方案进行讨论、审核，确定出公司的方针

5.

1.

1.3总经理在安委会会议结束后3个工作日内对安全生产管理委员会审核通过的方针及目标进行签批发布

5.

1.2目标的制定

5.

1.

2.1目标制定的依据a.法律、法规及其他要求；b.职业健康安全方针；c.管理评审结果；d.重大风险及其影响；e.上级的规定和相关方的意见和建议；f.职业健康安全绩效的持续改进；g.企业形象

5.

1.

2.2目标制定的要求a.目标要具体明确，避免空洞或含糊不清b.目标要尽可能量化，具有可测量性、可实现、可验证、有时限c.与方针保持一致并逐层分解

5.

1.

2.3管理者代表组织安全管理部及相关单位制定职业健康安全管理目标，报总经理批准后执行

5.

1.3目标责任书的签订

5.

1.

3.1安全管理部根据公司职业健康安全目标，结合集团公司、地方政府和行业主管部门的安全目标，制定总经理与各分管领导、各分管领导与部门经理之间的《安全生产目标责任书》，目标应明确,具体能落实国家、集团的目标，目标应层层分解细化

5.1,

3.2安全管理部组织总经理、各分管领导及各部门经理沟通本年度的安全生产目标责任，明确修改意见，修改意见必须得到安全管理部的认同

5.

1.

3.3各单位根据讨论的意见对《安全生产目标责任书》进行修改分管领导和部门经理的目标责任书由安全管理部经理组织修改；同时，各部门组织内部所站、班组和员工的安全目标责任书的制定和修改，并提交安全管理部备案

5.

1.

3.4安全生产管理委员会对分管领导和部门经理《安全生产目标责任书》进行审核3个工作内完成审核

5.

1.

3.5总经理在3个工作日内对安全生产管理委员会审核通过后的部门经理级以上的《安全生产目标责任书》进行签批

5.

1.

3.6安全管理部经理组织《安全生产目标责任书》签订仪式，由总经理与分管领导签订，分管领导与分管部门经理签订

5.

1.

3.7各部门经理组织《安全生产目标责任书》签订仪式，由部门经理与各所站长签订、所站长与班组长签订、班组长与员工逐级签订

5.2管理方案的制定

5.

2.1职业健康安全管理目标可以通过制定管理方案来实现

6.

2.2管理方案制定的依据a.职业健康安全管理目标；b.可选的技术、财务、物力、经营状况；c.检查和运行情况

7.

2.3管理方案的内容a.明确实现目标的项目、方法和措施；b.有具体的技术措施，并具有可行性；C.有实现目标项目的时间进度表；d.有明确的项目责任单位与资源保证

8.

2.4管理方案制定

5.

2.

4.1安全管理部会同有关单位根据目标制定相应的控制措施，明确责任单位和完成时间，由安全管理部编制《管理方案一览表》，经管理者代表审核，总经理批准后下发执行

5.

2.

4.2每年年初，公司年度职业健康安全目标确定后，安全管理部组织部门人员制定编制并下发职业健康安全管理方案通知，随编制《职业健康安全目标责任书》通知同时下发

5.

2.

4.3各部门经理根据公司年度职业健康安全目标；结合可选的技术、财务、物力、经营状况；以及公司安全运行情况等，组织编制本部门的《职业健康安全管理方案一览表（初稿）》1月3日前完成

5.

2.

4.4各分管领导对所辖部门制定的职业健康安全管理方案进行审核2个工作日内完成审核

5.

2.

4.5安全管理部经理组织部门人员对各个部门提交的职业健康安全管理方案进行汇总，并进行初步审核，形成职业健康安全管理方案（报批稿），各分管领导审批通过后5个工作日内完成

5.

2.

4.6安全管理部分管领导对修订后的职业健康安全管理方案（报批稿）进行审核，通过后提交给安全生产管理委员会讨论，3个工作内完成审核

5.

2.

4.7安全管理部经理组织安全生产管理委员会成员，对各部门年度安全计划（报批稿）进行讨论,形成一致意见后，由总经理审批

5.

2.5安全管理部对审批后的年度安全计划进行发布，报集团运营部备案

5.

2.6各部门按照审批过的职业健康安全管理方案中方法措施和时间限制开展工作，安全管理部对方案的实施情况进行监督

5.3方针、目标及管理方案的评审和修订

5.

3.1管理评审时对职业健康安全方针、目标及管理方案的实施和完成情况进行评审，并提出改进意见

6.

3.2评审方针、目标及管理方案的内容a.与法律、法规及其他要求的符合性；b.目标制定依据的充分性、可行性；c.目标的完成情况；d.管理方案的针对性、可行性及落实情况；e.对于新的或变化情况的调整

7.

3.3管理者代表在管理评审完成一周内组织各职能单位根据《管理评审报告》的改进意见对目标进行修订，报总经理审批后下发执行

8.

3.4当法律、法规及其他要求或工艺技术、设备、原辅材料发生变化引起调整目标和目标时，管理者代表组织各职能单位根据实际情况对相应的方针、目标进行调整和修订，报总经理审批后下发执行

9.

3.5安全管理部根据《管理评审报告》和目标的调整情况组织相关单位对管理方案进行修改，经管理者代表审核，报总经理批准后执行

10.

3.6在实施过程中管理方案需要调整时，由责任/执行单位提出，按照方案审批程序重新审批

5.4监督和检查

5.

4.1安全管理部每季度组织对相关单位目标的完成情况进行检查考核，对考核情况汇总，并编制安全目标落实分析报告另外，安全管理部经理组织各相关部门按照职业健康安全管理方案规定时间对方案的完成情况进行检查，在年度管理评审前形成职业健康安全管理方案完成情况一览表，在管理评审前完成

5.

4.2安全管理部经理组织每季度召开安委会，在会议上通报目标责任书的执行情况，提出改进要点,整改措施，在季度安委会会议上进行通报，编制会议纪要，及时发布

5.

4.3安全管理部和监督单位根据《管理方案一览表》、《管理方案完成情况检查表》分阶段对管理方案完成情况进行检查，对不能按时完成的单位按规定进行考核并进行情况通报，考核结果纳入年度安全考核结果不能按时完成的单位应提出充分的理由提出调整意见，并按

5.

3.5条规定进行审批

5.

4.4安全管理部每季度以书面形式向管理者代表汇报目标及管理方案的完成情况相关文件6无相关记录

77.1《管理方案一览表》

7.2《管理方案完成情况检查表》流程图8SM

2.1□□□□□□□□□□□□□3\^.2口□口□□口□□口□口口检查与考核9由安全管理部组织对该流程的执行情况进行检查，并依据检查结果对相关单位进行考核文件修改10文件更改记录序号更改通知单编号更改日期备注本标准由安全管理部起草并负责解释和修订11起草（修订）人姜涛审核人宋周举制定日期2010年5月2011年2月第1次修订修订记录2011年6月第2次修订管理方案一览表Q/ZZRQ G280-2011Q/ZZRQ G280-B01附件1管理方案重大风险/职业健序号备注康安全目标项目主要措施责任单位责任人预算进度计划监督单位说明

1.本档案需建立到二级单位（分子公司）

2.保存年限为3年制表:审核:批准:日日日期:期:期:。