6.乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目实施方案成果（12.29）

第章项目建设背景及必要性

22.1项目建设背景为深入贯彻落实习近平总书记关于接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的指示要求，根据《昆明市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作方案》（昆办通［2021）1号）、中共昆明市东川区委办公室昆明市东川区人民政府办公室关于印发《东川区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接示范县乡村创建工作方案》的通知（东办通［2021）6号）文件精神，结合乌龙镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目的各项工作落实落细紧紧围绕东川区委四届九次全会精神，围绕“两示范一枢纽一中心”和“1+5产业体系”，坚持产业进村、扶持到户，找准优势主导产业，政府、基层组织、社会各界、新型经营主体、贫困户合力推进，基地建设、精深加工、品牌培育、市场开拓全产业链打造，实施贫困地区“一村一品”“一乡一业”“一县一特,，产业推进行动，促进贫困地区农村一二三产业融合发展，夯实贫困地区持续稳定发展基础着力高标准建设好东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园15000亩基地建设不断优化农村产业结构和资源配置同时，进一步加强科学化、精细化管理，充分发挥林业的生态、经济、社会效益，实现兴林与富民的和谐统一

2.2项目建设的必要性

2.

2.1建设乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园是调整产业结构、增强农民收入的需要依据东川区森林资源二类调查成果，全区经济林面积2118公顷，仅占国土面积的

1.13%,仅占林地面积的

1.6%,经济林比例严重偏低，现有经济林绝大部分为核桃林如何利用林地资源，结合乡村振兴产业政策，实现富民强区已是首要任务项目区乌龙镇为典型的农业乡镇，长期以来，农业结构性矛盾突出，农民过分依赖农业耕作，技术落后、种植结构单一，农民收入低，农村经济发展缓慢15000亩优质“九叶青”、早熟“九叶青”、嫁接藤椒等乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设，就是利用东川区乌龙镇特有自然条件优越、土地资源丰富、水源有保障的有利条件和区位优势，以重庆、四川市场为主要生产目的地，“运营公司+龙头企业+农户”的经营模式，引进重庆花椒种植、加工、销售一体的龙头企业“重庆港荣园林有限公司”，结合重庆港荣园林有限公司在花椒种植技术、管理技术、销售渠道等优势，实现优势互补，共同发展在乌龙镇碑棋社区、瓦房村、跑马村、坪子村、半坡村、水井村、坝塘村、大村子村8个村（社区）高标准建设完成乡村振兴示范园15000亩优质“九叶青”、早熟“九叶青”、嫁接藤椒等花椒产业示范园经营期内乌龙镇累计受益带动脱贫户数2279户，8886人，实现人均增加年收1000元为项目区农民开创一条致富之路，构建以龙头企业带动农户发展的产业模式，既是贫困农村调整农业结构的重要突破口之一，也是贫困农业区域乡村振兴产业发展、增收致富的一个较好切入点

2.

2.2建设乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园有助于发展东川区特色经济借“十四五”时期能源和原材料需求剧增，东川区的资源优势和区位优势将进一步凸现，加快融入成渝经济圈、挺进长江经济带，建设好昆明出滇入川的北大门、进入成渝经济圈前站，承接产业转移，借助外力争取更大的发展空间的基本思路，同时利用享受国家乡村振兴的优惠政策、农业产业发展扶持政策和项目，享受产业发展资金扶持和乡村振兴扶持贷款支持加大对龙头企业发展的扶持力度，重点培育基础好、发展潜力大、市场前景广阔的优势产业，建成一个具有较大规模、体现东川特色的农特产品示范园区建设优质“九叶青”、早熟“九叶青”、嫁接藤椒等青花椒示范园是培植东川农业生态经济型产业的需要项目建设是通过示范园培植优质“九叶青”、早熟“九叶青”花椒资源，开展青花椒果实初加工及深加工，初步延长青花椒产业链，实现产业增值，构成具有东川特色的林业生态经济型产业，不仅有稳定的经济效益，而且还可发挥其巨大的生态功能因此,项目的实施，是推进东川区生态经济型产业发展的重要手段之一，必将对东川区经济的快速、协调、健康发展产生重要的作用

2.

2.3建设乌龙镇乡村振兴产业示范园是有效利用区域自然资源的需要东川区以农业人口为主，全区总人口314374人,农业人口168754人，占总人口的

53.68%,农村劳动力丰富，特别是实施退耕还林工程、国家新一轮退耕还林工程以后，乌龙农村出现了大量的剩余劳动力，东川城区异地搬迁进城的近30000人，可直接参与东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设根据东川区乌龙镇的自然区域优势，确定建设乌龙花椒产业示范园，以优质“九叶青”、早熟“九叶青”、嫁接藤椒三个品种为主栽品种是在充分分析资源优势、区位优势和自然条件优势的基础上作出的选择，是东川区乡村振兴产业经济发展的优先性项目项目所选优质“九叶青”、早熟“九叶青”花椒经二十多年的提纯复壮，独具特色，在花椒品系中是最具竞争力的早熟品种，以果实清香、麻味纯正而著称产品销往19个省、市、自治区，香飘美国经西南农业大学检测“九叶青”花椒含有人体所需的维生素C、铜、铁、锌、镒、硒等多种微量元素，花椒和花椒籽的含油量分别是

10.73%和

27.6%,“九叶青”的里哪醇含量在50%以上，比红椒高出近10倍，无论麻味和香味都比红椒和其他青椒品种纯正浓郁得多，市场价格为其他花椒品种的2-3倍，堪称花椒中的极品

2.

2.4建设乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园是改善生态环境,实现可持续发展的需要项目区位于东川区乌龙镇，农业垦植指数较高；近年来，先后实施了天然林保护工程和退耕还林工程，生态环境得到了明显改善本项目的实施是对东川区生态环境建设的有益补充通过营造相对集中成片的“九叶青”花椒，3年后即可成林由于青花椒的生物、生态学特性决定了其涵养水源、调节气候、减少水土流失等生态功能因此，本项目的实施将对改善区域生态环境发挥积极的作用，也将为东川区县域经济的可持续发展作出积极的贡献

2.

2.5建设乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园是产业发展带动农民增收的需要项目建成后，15000亩乡村振兴花椒产业园到达盛产期后，每年可生产优质“九叶青”鲜果9900吨，经过初加工厂的加工，可生产干花椒1998吨（按51折算），按现在市场批发价计算，48元每公斤干花椒，年产值可达

9590.4万元，按25%的纯利润计算，每年企业可产生纯利润

2397.6万元，提高了企业经济效益根据与乌龙镇人民政府协商确定的分红比例，每年运营企业按纯利润的10%分红给项目管理平台公司，每年项目管理平台公司可分红

239.76万元乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设将有效带动乌龙镇农民、东川区异地搬迁户持续增收、持续脱贫第章建设条件

33.1项目区概况

4.

1.1地理位置东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目拟在乌龙镇碑棋社区、瓦房村、跑马村、坪子村、半坡村、水井村、坝塘村、大村子村8个村（社区），选择在海拔1430-2000米，年均气温在11-19℃,年降雨量在500-1000毫米的区域实施，项目区交通条件较好，水源条件好，基础设施相对完善，光热水土资源丰富，非常适合“九叶青”花椒生长地处东经103°5,

46.697-103°

64.04〃,北纬25°

58729.82〃-26°10,

36.17〃之间

5.

1.2自然条件乌龙镇距东川城区西南12千米，享有东川城市“后花园”之美誉，也是东川的“米粮仓”，是东川城区通往红土地骄子雪山的必经之地，辖区面积

134.39平方公里，实有耕地19805亩乌龙镇境内最高海拔2676米，最低海拔1089米，山势平缓，年平均气温

18.4T,无霜期305天，年日照时数为2247小时，年平均降雨量为

820.39毫米，年均蒸发量

3126.3毫米，属亚热带气候

6.

1.3项目区社会经济状况乌龙镇下辖14个村民委员会，98个村民小组2018年初，全镇总人口24526人（其中农业人口23842人,非农业人口684人），少数民族1561人（其中回族1495人），占总人口的64%o

3.

1.4林业生产经营基本情况乌龙镇林地面积

10524.2公顷，占国土面积的

79.55%,林木绿化率

45.81%,森林覆盖率为

27.23%乌龙镇属典型的农业生态镇，“地上无厂、地下无矿”，具有较好的农业生产基础设施条件，具备一定的农林生态经济开发潜力农作物以水稻、玉米、红薯、洋芋和豆类为主；经济林果有核桃、板栗、李子、桃子和梨等境内有古朴壮观的马氏住宅，秀美如画的田园风光，奇丽传神的“夫妻树”，还有青山绿水间开垦出来的红土地，蕴涵乌龙悠久的农耕文化；坝塘水库建成蓄水，为库区周边旅游开发带来良好机遇；土特产品有久享盛名的“乌龙米，清香而柔韧，色泽、口感俱佳当地广大回民精心饲养，采用传统的回族手工艺腌制而成的牛干巴，具有色泽鲜润，味美香浓，回味悠长，便于贮存、携带，食用方便，深受广大消费者的青睐

3.

1.5本项目产业及项目关联产业发展状况东川区花椒种植发展非常滞后，2000年实施退耕还林工程项目时仅有零星栽种，一直未形成规模和市场自2016年开始东川区形如发展花椒产业，并将花椒产业确定为东川区的“一县一业”来发展，通过近5年的种植和发展，现种植花椒面积10万亩，保存率达80%以上的面积5万亩东川区虽然现有5万亩花椒面积，但没有一个高标准的示范园区,没有一个技术培训、参观示范的园区通过引进重庆花椒种植、加工、销售的龙头企业“重庆港荣园林有限公司”参与东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设，利用龙头企业现有的成熟技术、先进的管理经验、管理技术建设乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园，将起到积极的示范和推动作用项目建设完成15000亩高标准、高质量的“九叶青”花椒示范园外，还可辐射带动周边农户种植花椒林，并通过产供销一体化的方式促进全区“一县一业”花椒产业的发展

3.2项目建设地点选择项目建设用地结合以下原则，择优选用1项目布局与乌龙镇新一轮国家退耕还林工程规划相统一；2新造花椒林坚持适地适树原则根据基地地形、气候、土壤等因素结合优质“九叶青”、早熟“九叶青”、嫁接藤椒三个青花椒品种生物学特性合理布局；3乌龙乡村振兴花椒产业示范园项目造林地块必须全部位于轿子山水库南干渠和北干渠覆盖范围之内的地块4集中连片的原则新造花椒林地块要相对集中连片,以利集约化规模经营5交通相对方便，以利于经营管理，缩短运输距离能最大限度地降低生产成本

3.3项目建设条件优劣分析

3.

3.1有利条件

3.

3.

1.1基础设施较好近年来，乌龙镇在脱贫攻坚期间，在各级政府的支持下投入大量资金用于交通建设，辖区内所有村组都通小块公路,路网建设相对完善农田水利建设项目已经完成一些，还需要进一步投入资金加大机耕道路的覆盖率同时，广播、电视及通讯设施乌龙镇实现全覆盖

3.

3.

1.2优质苗木有保障本项目所需苗木由重庆港荣园林有限公司在重庆市江津区苗圃基地供给所选择的3个品种具有丰产、稳产性能，树龄在12-15年纯正优质“九叶青”、早熟“九叶青”椒树种子作为种源库，当年采摘后播种，播前严格消毒处理，严格控制其种的纯度，保证种属性的2年生健壮实生苗，高度30-60cm,粗度

0.1—

0.3cm,适应性强，开花结实早，苗木的数量与质量有稳定保障

3.

3.

1.3水源有保障东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设，选择地块地势相对平缓，阳坡为主规划选择地块均在轿子山水库南干渠和北干渠以下，从南干渠和北干渠预留出水口直接接入输水管即可通过水自流到达花椒产业示范园种植地块发展乡村振兴花椒产业，水资源丰富，水源有保障

3.

3.2不利因素及解决方案

1.不利因素东川区花椒种植起步较晚，花椒产业化尚未形成，在东川区现有的花椒种植面积，面积分散，形不成规模，缺乏示范带动的产业园区而全区花椒市场尚未健全，未能形成产业合作社组织销售或龙头企业加工包装，没有产业链延长带来附加值增加

2.解决方案通过本项目的实施，建立起产供销一体化的花椒种植、加工、销售体系，能够树立品牌意识，着力提升东川区花椒品质，强化花椒产业规划布局，做大产业规模，建设大型和具备示范带动作用的产业示范园区努力提高东川区花椒的影响力和知名度，稳步扩大市场占有份额第章项目建设的指导思想、基本原则和目标

44.1指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，围绕精准扶贫精准脱贫基本方略和乡村振兴战略，把产业扶贫作为稳定脱贫的主要依托和根本措施紧紧围绕区委四届九次全会精神，围绕“两示范一枢纽一中心”和“1+5产业体系”，坚持产业进村、扶持到户，找准优势主导产业，政府、基层组织、社会各界、新型经营主体、贫困户合力推进，基地建设、精深加工、品牌培育、市场开拓全产业链打造，实施贫困地区“一村一品”“一乡一业”“一县一特”产业推进行动，促进贫困地区农村一二三产业融合发展，夯实贫困地区持续稳定发展基础着力高标准建设好东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园15000亩基地建设不断优化农村产业结构和资源配置同时，进一步加强科学化、精细化管理，充分发挥林业的生态、经济、社会效益，实现兴林与富民的和谐统一

4.2基本原则

4.

2.1政府引导，部门联动在区委、区政府及相关职能部门的领导下，乌龙镇党委、政府充分发挥总揽全局、综合协调的作用，发动引导群众积极参与建设，把尊重群众意愿贯穿产业示范园建设全过程，做到建设前群众赞成，建设中群众参与，建成后群众满意各有关部门按职责加强业务指导，集成各类建设项目资源，整合各项涉农资金，重点支持和投入乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设

4.

2.2科学规划，引领振兴准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值，按照先规划后建设的原则，结合实际，在不失农村特色的基础上，以村为单位科学制定编制或修编村庄布局规划,通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，注重保持乡土风貌，编制多规合一的实用性村庄规划，加强农村建房许可管理，打造高标准、高水平的示范点，通过“连点成面、连片成带辐射带动周边村的发展

1.

2.3自然和谐，突出特色牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，依托现有的山水脉络，结合乌龙镇农村实际统筹推进山水林田草系统治理，立足优势发展特色产业，建设生态循环农业，推进杂草、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，推动农业农村绿色发展，创建农业绿色发展先行区示范园建设立足依托自然、融入自然，实现人与自然和谐共生示范园土地整理的杂草、灌木、多年生草本等通过多种种方式打碎后就地还回到土壤里实现生态环境修复与保护

4.

2.4群众主体，社会参与进一步完善乡村治理机制，通过增强乡村治理能力、加强农村精神文明建设、持续推进平安乡村建设，保持农村社会和谐稳定坚持走群众路线，充分发挥群众的主体作用，调动农民的积极性、主动性、创造性，把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点，促进农民持续增收，不断提升农民的获得感、幸福感、安全感注重引入市场机制，引进龙头企业参与乡村振兴花椒产业示范园建设，营造“政府引导、群众主体、社会参与、市场运作”的良好格局

5.

2.5改革创新，先行先试充分发挥农村党支部战斗堡垒作用，切实发挥村级各类组织作用，强化村级组织服务功能，健全完善村级组织运转经费保障机制，着力把花椒产业示范园建设成为农业产业结构优化、经济社会协调发展和生态乡村美丽建设的先行区、试验场，引入先进地区的先进做法和成功经验，集民意、汇民智，大胆探索创新，努力用新办法解决新问题，用新机制推进新活动，不断激发农业农村发展内生动力，为全区实施乡村振兴产业发展提供经验和典范

4.3目标按照习近平总书记生态文明思想和考察云南重要讲话精神，进一步牢固树立“绿水青山就是金山银山的理念，深入实施乡村振兴花椒产业示范园建设，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，着力打造东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设，通过示范园的建设发挥示范、带动作用，带动东川“一县一业”的花椒产业大步向前发展项目总投资

16357.899万元，其中基础设施建设投资2995万元；花椒加工车间建设投资560万元；管护房建设投资60万元；宣传标志牌投资

2.5万元；花椒种植费用3825万元；三年抚育、管护费用7137万元；工程建设其他费用

1778.399万元分为三期建设，分三年申请区级财政涉农整合资金，每年申请区级财政涉农整合资金

5452.633万元通过东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园的建设，实现乌龙镇累计受益带动脱贫户数2279户，8886人，增加农民纯收入人均1000元，大力提升乌龙镇花椒影响力，成为东川乡村振兴的花椒示范引领区当地群众在项目建设单位组织下，建成15000亩辐射推广基地建设；同时通过项目的联动和示范效应，辐射和带动东川区其余乡镇的广大农户充分利用房前屋后、坎边地头、山坡荒地发展花椒特色经济林种植，为今后东川区的“一县一业”花椒产业的深加工产业链打下坚实的基础第章项目建设方案及实施进度

55.1项目实施时间规划建设期为36个月，规划基期年为2024年，分为三期建设，每年建设完成5000亩

5.2项目建设的必要性2018年，东川区实现贫困县摘帽、全部贫困村出列，脱贫攻坚进入全面巩固提升脱贫成果的新阶段紧紧围绕“两不愁三保障”标准，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为原则，坚持脱贫摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管的要求，坚持开发式扶贫与保障性扶贫并重，坚持“输血”与“造血”相结合，坚持“两出两进两对接一提升”工作思路，持续加大对出列贫困村、脱贫户和未脱贫户的投入和帮扶力度，普惠政策向农村地区收入略高于贫困标准的低收入群体覆盖，多措并举，坚决打赢打好巩固脱贫成果新战役，有效衔接乡村振兴，为实施乡村振兴战略夯实基础

5.

2.1符合花椒产业发展政策东川区委、区政府审时度势，及时研究依靠科技支撑,推动县域经济发展促进农民增收致富，壮大县乡财政实力工作措施，花椒产业示范园建设项目能与龙头企业的主营业务紧密结合扩大就业范围，实现农村剩余劳动力就近就地务工而增加收，对实现富民、强区具有举足轻重的作用和意义

5.

2.2促进县域经济协调发展东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目的实施，有利于依靠科技进步，形成种植、加工、销售结合的运作机制，通过引进外地龙头企业的参与，培养和壮大当地农村经济合作组织，推动农村信息化建设，加快成果转化步伐,延长产业链；促进产业提质增效和产业升级，带动农民就业、增收致富，缓解区乡财政压力同时，花椒种植和出口具有较强的产业关联度，花椒种植业的发展和加工，可带动农业、运输业、信息咨询业、技术服务业等相关产业的发展，提高第三产业的比重，改善三次产业的结构和比例，促进县域经济的发展

5.

2.3做大做强特色优势产业东川区花椒种植通过近五年的引进种植发展，已经具有一定的规模，但缺乏统一的加工标准、缺乏高效的示范园在乌龙镇建设花椒产业示范园具有非常现实的必要性

5.

2.4促进农民增收致富东川区是个农业区县，又是国家级贫困县，长期以来由于农林科技水平落后，农业和农村的发展受到严重制约通过花椒产业示范园项目的实施，有利于加快科技成果转化,增强广大农民的科技意识，提高农民依靠科技致富的能力通过项目的实施，不仅能够通过龙头企业的技术、技能培训,使乌龙镇的农村剩余劳动力成为技术产业工人，同时解决东川区移民搬迁户的就业，还能让他们通过务工，增加收入,实现持续增收、持续脱贫第六章项目建设内容及资金概算

6.1基础设施建设

6.

1.

11.1水肥一体化设施东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业园规划面积15000亩,按照100亩一个单元配置水肥一体化设施及滴灌设施布设及安装为节省水资源，保障花椒苗木成活，根据栽植规格和栽植密度2mx3m,每亩需安装节水滴灌袋120米，按

1.0元/米计算，每亩需投资120元，15000亩面积需投资180万元安装人工费每亩60元，15000亩需投资安装人工费90万元购置并安装设施栽培水肥一体化滴灌系统150套10000元/套包括安装首部系统150套（包括文丘里施肥器、过滤器、各种进出水阀及PVC管道等设备）合计投资150万元以上合计420万元

6.

1.2主水管网建设新建DN100镀锌钢管50000米，材料及工时费合计60元/米，合计投资300万元

6.

1.3分水管网建设新建DN80镀锌钢管60000米，材料及工时费合计40元/米，合计投资240万元

6.

1.4田间机耕道路工程新建机耕道路50公里，设计宽度为4米，路面铺设10cm砂石道路，投资按90元/米计算，共计50000米，合计投资450万元

6.

1.5蓄水池建设1000m3蓄水池10个；采用C20商品混凝土浇筑，每个蓄水池投资50万元，合计投资500万元500m3蓄水池15个；采用C20商品混凝土浇筑，每个蓄水池投资27万元，合计投资405万元200立方蓄水池40个采用C20商品混凝土浇筑，每个蓄水池投资17万元，合计投资680万元蓄水池建设合计投资1585万元

6.2花椒加工车间建设

6.

2.1花椒深加工车间新建花椒深加工车间1个设计为钢架大棚建设4000m2,材料费及工时费按800元/行，合计投资320万元

6.

2.2花椒深初加工车间新建花椒初加工车间4个设计为钢架大棚建设1200m2,共计4800m2,材料费及工时费按500元/m合计投资240万元

6.3管护房建设新建150nl2管护房4座，共计600nl2,1000元/肝，合计投入资金60万元

6.4宣传标志牌建设设置宣传标志牌25个，1000元/个，合计投入

2.5万元

6.5花椒苗木种植

6.

5.1整地（清除多年生杂草、灌木、翻土、平地、排沟）花椒苗栽植前，进行土地整理，清除多年生灌木、杂草，翻土、排沟等，按2mx3ni放线确定种植穴，并根据确定的种植穴用60型小挖机打塘，打塘规格为80cmx80cmX80cm整地按800o元/亩计算，预计整地面积15000亩，合计投资1200万元整地、翻土、清理出多年生的杂草、灌木就地用粉碎机打碎、打细并将打碎、打细的杂草、灌木还回到地里作为有机肥多年生杂草、灌木处理按费每亩400元计算，投资

6.

5.2栽植（施底肥、栽植、600万元土地整理、整地及挖塘合计投资1800万元整地完成后，按照打好的种植穴进行移植花椒树苗，全部用2年生I、II级苗，苗高50-100厘米，超出50厘米时剪去超出部分定植完成后，在定植塘周围用堆土围成直径1m的圆形树盘，并浇足定根水苗木栽植、浇水费用按800元/亩计算，乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园15000亩，合计投资1200万元

6.

5.3种苗品种选择优质“九叶青”、早熟“九叶青”、嫁接藤椒3个花椒品种，2年I、II级苗木，苗木费加运输费及二次搬运费按5元/株，每亩种植110株，示范园15000亩共需种植165万株，预计投入资金825万元

6.

5.4三年抚育、整形修枝、管护东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业园规划面积15000亩,根据选择的品种特性，栽植成活后的三年内必须进行除草、窝抚、施肥、施药、整形修枝等抚育管护每亩每年抚育、管护投入人工15个，除草剂、肥料、农药等物料投入，按综合计价计算，每亩每年需投入抚育、管护费1586元，三年合计每亩投入抚育、管护费4758元，三年总计投入抚育、管护费7137万元

6.6工程建设其他费用

6.

6.1建设项目管理费（整合财政总资金的

2.0%）

291.29万元

7.

6.2建设安装设计费（整合财政总资金的

3.6%）

524.862万元

8.

6.3建设安装监理费（整合财政总资金的

0.8%）

116.636万元

9.

6.4项目造价、审计费（整合财政总资金的

0.8%）

116.636万元

10.

6.5基本预备费（整合财政总资金的4%）

583.18万元

11..6建设用地审批费、建筑材料质量检测费（整合财政总资金的

1.0%）

145.795万元工程建设其他费用合计

1778.399万元

6.7投资估算

6.

7.1投资估算依据

（一）编制依据

1、国家林业局《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（林计发［2006］156号）；

2、国家林业局《林业建设项目可行性研究报告审查规定》（国家林业局2006年6月）；

3、《建设项目投资估算编审规程》（中价协［2007］003号）；

4、财政部《基本建设财务管理规定》（财建［2002］394号）；

5、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2006年8月）；

6、国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格［2007］670号）；

7、《财政部关于修改〈国家农业综合开发资金和项目管理办法〉的决定》（财政部令第60号）；

8、《关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知》（国农办［2015）52号）；

9、国家林业局农业综合开发项目指引（2017-2020）；

10、项目确定的建设规模、技术方案、设备方案及实施进度等

11、当地现行价格及项目建设单位提供的有关基础资料

（二）取费标准

1、种植工程费用按种植方案估算的单位投资乘种植面积计算；

2、土建工程根据东川区同类建筑工程的平方造价乘建筑面积计算；

3、营造林工程建设费用包括材料费和劳务费（生产工人工资）★材料费苗木费按建设单位提供的各种苗木品种单价计算，复合肥

3.6元/kg,农药按

0.5元/株.次；★劳务费（生产工人工资）主要是土地清理，整地打塘含回填土，栽植，抚育补植及追肥，管护、灌水及病虫害防治，修剪等所需的生产工人工资，按

120.00元/工日计

4、营造林工程建设其他费包括可行性报告编制费、工程监理及招标费、管理费、技术培训费、竣工验收费和预备费

5、可行性报告编制费按项目可行性报告编制单位与实施单位签订的技术服务合同金额计；

6、工程监理费按直接工程建设费用的

0.8%计；

7、工程招标费按招标代理服务收费按差额定律累进法计算;

8、项目建设管理费按直接工程建设费用的

2.0%计；

9、建设用地审批费、建筑材料质量检测费按工程建设费用的

1.0%计；

10、预备费根据本项目的特点，基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的4%计算；附工程建设项目投资估算表工程建设项目投资估算表项目名称乌龙镇乡村振兴花椒示范园建设项目专业估算价值（万元）技术经济指标资门项财政涉农整自筹资元金序号工程和费用名称建筑工程设备及安合资金（万金（万单位造价万其他费用合计单位数量费装费元）元）（元）行部1+2+3+4+

514579.

514579.

514579.5基础设施建设1299529952995水肥一体化设施

1.1150150150套15010000设备滴管袋材料及安

1.2270270270米

18000001.5装费主水管网米

1.33003003005000060分水管网米

1.42402402406000040机耕道路米

1.545045045050000901000立方米蓄水

1.6500500500个10500000池500立方米蓄水

1.7405405405个15270000池200立方米蓄水

1.8680680680个40170000池花椒加工车间

25605605602.1深加工车间320320320m

240008002.2初加工车间240240240m248005001,管护房360606060010004标志牌

2.

52.

52.5个251000花椒种植、抚育管5109621096210962护土地整理亩

5.1180018001800150001200栽植亩

5.

212001200120015008005.3种苗825825825株1655三年抚育、管护亩

5.4713771377137150004758二工程建设其他费用

1778.

3991778.

3991778.399建设项目管理费

1.1（整合财政总资

291.

29291.

29291.29金的2%）建设安装设计费（整合财政总资

1.

2524.

862524.

862524.862金的

3.6%）建设安装监理费（整合财政总资

1.

3116.

636116.

636116.636金的

0.8%）项目造价、审计

1.4费（整合财政总

116.

636116.

636116.636资金的

0.8%）基本预备费（整

1.5合财政总资金的

583.

18583.

18583.184%）建设用地审批费、建筑材料质

1.6量检测费（整合

145.

795145.

795145.795财政总资金的1%）合计

1096214579.

51778.

39916357.

89916357.899第七章组织领导为统筹推进乌龙镇乡村振兴花椒示范园建设项目工作,经东川区委、区人民政府研究，决定成立东川区乌龙镇乡村振兴花椒示范园建设工作领导小组，领导小组统筹协调、解决东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设工作推进中的各项事宜，组成人员如下:组长毕天顺区委常委、区人民政府副区长副组长舒东江区发展改革局局长杨子贺乌龙镇党委书记成员徐丽华区林业和草原局副局长邹哲区发展改革局副局长辛宇乌龙镇副镇长张磊东川区移民综合服务中心主任马星乌龙镇扶贫开发公司董事长领导小组下设办公室在乌龙镇镇政府具体负责东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设的日常事务第八章效益分析

8.1经济效益1东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园项目的建设将完善碑棋、跑马、坪子、半坡、水井、坝塘、大村子、瓦房等村的现代化产业功能，进一步满足附属设施建设的需求，在满足示范园日常生产和生活需求的同时，也增强困难群众的自我发展能力，对现代产业经济发展有良好的推动作用2项目在实施过程中，将直接带动东川异地搬迁到城区的剩余劳动力就近就地务工，解决一部分搬迁户的就业问题，同时将带动乌龙镇当地工程建筑业、运输业等相关行业发展，并全面带动乌龙镇的第

二、第三产业的提升，有力地拉动乌龙镇经济发展3项目建成后，通过建设投资和管理带动的GDP增长，进一步拓展了群众增收渠道，实现群众增收多元化，促进经济可持续发展4项目建成后，增强了乌龙镇当地村民发展致富的信心，给予了农民一个安定和谐的生活环境，推动了当地经济的发展，对促进乌龙镇当地、东川区的经济发展有一定的带动效益5种植收益东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园项目，规划种植的15000亩花椒是以优质花椒新品种“九叶青”种植为主，项目建成后，每亩栽植111株，按实际种植区面积15000亩计，优质花椒新品种“九叶青”种植后第3年开始结果，5年生树进入盛产期，单株年产量为6kg,亩产量可达到666kg鲜果，花椒鲜果折干率（5:1）,则干果亩产量为

133.2kg,按市场价

48.00元/kg计算，每亩平均产值可达到

6393.6元东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设成后，15000亩优质“九叶青”花椒产值可达

9590.4万元

（6）土地收益东川区移民综合服务中心、乌龙镇政府通过申请区级整合财政涉农资金支持，加大田间配水管网、机耕道路、土地平整、管护设施等基础设施建设提高土地租地费用，引进龙头企业重庆港荣园林有限公司带动当地经济发展，以每亩土地500元/年收取土地租金，15000亩每年合计土地租金750万元

（6）加工厂房收益初加工厂房（1200m2/个）每年收取12万元租金费用，4个初加工厂房共（4800m2）每年收取48万元初加工厂房租金深加工厂房，房租按每平方米年租金120元，4000平方米可收取租金48万元

8.2社会效益项目运营管理模式采取“合作社+农户+龙头企业”的经营管理模式，首先由东川区移民综合服务中心和乌龙镇扶贫开发公司组建一个项目管理平台公司，在项目管理平台公司的安排指导下各个村的集体经济组织村级合作社先将农户土地经营权流转到村级合作社项目管理平台公司通过申请区级财政涉农整合资金的支持，投入基础设施建设和土地平整，实现配水管网全覆盖、机耕路网全覆盖项目管理平台公司再引进省外花椒种植、加工龙头企业“重庆港荣园林有限公司”以每年每亩500元的土地流转费村级合作社再次流转土地，用花椒龙头企业的种植技术、管理技术和管理经验建设高标准、优质花椒产业示范园村集体经济组织（合作社）组织当地村民以产业工人的形式到花椒产业示范园务工，获得务工收益同时，村民可以在自己的房前屋后、田坎边自己种植花椒，统一以村委会或合作社为单位，与政府引进的花椒龙头企业签定花椒产业扶持协议龙头企业负责种苗供应，技术培训，技术指导,产品收购，每个种植区（村委会）基地设专门的负责人，基地负责人主要负责种植苗木的管理，项目的组织领导、工作协调、项目检查和初验等工作实现乌龙镇累计受益带动脱贫户数2279户，8886人持续增加收，持续脱贫增加乌龙镇农民纯收入人均1000元，大力提升乌龙镇花椒产业的影响力，成为东川乡村振兴花椒产业示范引领区本项目作为农民脱贫致富的主要手段和支柱产业，花椒种植龙头企业“重庆港荣园林有限公司”通过租赁土地形式,建设乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园，同时带动周边农户推广种植，农户的收益分为两部分土地租赁收入根据重庆港荣园林有限公司与村级合作社签订的租地合同，按照500元/亩/年的租地收入，15000亩土地农户每年可收租地费750万元

8.

2.2农业增效通过本项目的实施，推进东川区花椒产业发展，同时也推进东川区域经济的快速发展项目实施后，计算期内累计上缴税金700万元，计算期平均每年可缴纳税金70万元，从而可增加国家和当地财政税收，用于国家和地方经济建设,促进经济发展，加速山区脱贫致富步伐同时增加长期就业岗位120个，另外，花椒产业的产业链很长，项目的实施还可以带动地方养殖业、食品加工、现代农业、林产品开发、森林旅游、运输、科研等相关产业的发展，从而促进地方经济的持续稳定发展

8.3生态效益随着东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园项目的实施，将在东川区乌龙镇形成15000亩经济林地，并带动全区花椒经济林的建设新造林地在成林郁闭后，在调节气候、涵养水源、保持水土、农业增收、改善生态环境质量方面,将起到积极作用东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园项目的建设，不仅使片区农民在经济上获得较大实惠，同时也绿化了片区荒山荒地，提高森林覆盖率，促进了水土保持，减少了水土流失，保留了土壤肥料，涵养水源，调节片区农业小气候，促进农业高产和综合开发，使片区内生态环境得到改善，实现“天蓝、地绿、水清”的和谐美景第九章结论及建议综上所述，东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园项目建设的基础条件较好和比较优势突出；建设方案、投资结构可行合理，财务分析结果证明项目经济可行，生产的产品（花椒坚果）具有良好的市场前景项目实施后，可以带动相关产业链的形成，拉动项目区社会经济的发展项目综合效益显著，建议上级主管部门给予立项支持，项目建设单位尽快组织实施东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目，建成花椒名优经济林示范园15000亩，通过采用先进成熟的种植技术，形成了花椒培育的成套种植技术，加速东川区“一县一业”花椒产业的推进发展附图

1、东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目地理位置示意图

2、东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目总体规划布局图;比例尺1:375242制图单位云南云旭林业规划管理有限公司东川分公司制图单位云南云绪林业规划管理有限公司东川分公司制图时间2021年12月制图单位云南云绪林业规划管理有限公司东川分公司制图时间2021年12月职签表项目名称东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目项目完成单位云南云绪林业规划管理有限公司东川分公司项目负责人杨志祥年月日20211212技术负责人杨志祥年月日20211212项目完成人职称承担内容签名日期杨志祥工程师外业调查年月日20211213李友兵助理工程师外业调查年月日20211213张皓助理工程师外业调查年月日20211216段鹏技术员外业调查年月日20211216杨志祥工程师报告编写年月日20211220刘晓雪工程师制图年月日20211223校对苏琪年月日20211224审核段银海年月日20211225审定杨雪松年月日20211227第章总论

11、项目概要

1.1项目名称东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目

1.

2、建设性质新建乡村振兴花椒产业示范园15000亩

1.

3、项目主管部门、建设单位项目主管部门东川区发展改革局项目建设单位东川区乌龙镇人民政府、东川区移民综合服务中心

1.

4、规模、布局及期限建设地点东川区乌龙镇规模新建乡村振兴花椒产业示范园15000亩期限建设期3年，即2022年一2024年，分三期建设，每期5000亩

1.

5、建设目标3年内在东川区乌龙镇完成15000亩的花椒产业示范园建设,分三期建设，每年建设5000亩通过加大基础设施投入、实现示范园机耕道路全覆盖、配水设施、配水管网、水肥一体化全覆盖，品种选择优质“九叶青”、早熟九叶青、嫁接藤椒等3个花椒品种花椒苗栽植后3年挂果，5年后达盛产期，以每株产鲜花椒6公斤计，预计盛产期每亩生产鲜花椒666公斤，每亩平均产值可达

6393.6元，东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园15000亩全部达到盛产期后，每年产值将达到

9590.4万元，创纯利

2397.6万元增加生态间接效益达1500万元

1.

6、项目申报单位东川区乌龙镇人民政府、东川区移民综合服务中心

1.

7、投资规模及资金计划项目总投资

16357.899万元，其中基础设施建设投资2995万元；花椒加工车间建设投资560万元；管护房建设投资60万元；宣传标志牌投资

2.5万元；花椒种植费用3825万元；三年抚育、管护费用7137万元；工程建设其他费用

1778.399万元

1.

8、资金筹措资金筹措方案项目总投资

16357.899万元，分为三期建设,每年申请区级财政涉农整合资金

5452.633万元，三年共申请区级财政涉农整合资金

16357.899万元

1.

9、项目辐射范围及带动作用该项目的建设过程将有效带动东川区移民搬迁到城区的剩余劳动力就地务工、就地就业,15000亩花椒产业示范园建设，每亩每年需要15个工参与建设，15000亩共需劳动力225000个工日，项目的建设有效解决东川区异地搬迁剩余劳动力就业，同时有效解决乌龙镇本地在家的剩余劳动力就业通过东川区乌龙镇花椒产业示范园的建设，示范、辐射带动东川其他乡镇的花椒产业发展，带动项目区农民致富增收，有效促进东川区“一县一业”花椒产业更好发展，更好促进乡村振兴产业发展。