关于修订《中铁二十一局集团路桥工程有限公司全面预算管理考核细则》的通知

中铁二十一局集团路桥工程有限公司文件二H一局路桥财〔2013〕35号关于修订《中铁二十一局集团路桥工程有限公司全面预算管理考核细则》的通知机关各部室，公司所属各单位现将原《中铁二十一局集团路桥工程有限公司全面预算管理考核细则》二十一局路桥财201262号修订如下，请遵照执行中铁二十一局集团路桥工程有限公司全面预算管理考核细则第一章总则第一条考核目的为全面贯彻股份公司、集团公司关于全面预算管理的要求，促进公司全面预算管理工作规范、有序开展，切实发挥全面预算管理在企业生产经营中的引领作用，建立健全公司全面预算管理考核体系，特制定本办法第二条考核原则

1.实事求是，客观公正

2.责权明确，奖优罚劣第三条考核对象

（一）路桥公司所属分、子公司、项目部

（二）路桥公司法人授权下的工程项目部项目经理、党总支（工委）书记

（三）路桥公司所属片区指挥部指挥长或实际合同履行人（以上考核对象本办法中简称“各单位负责人”）第四条各单位要结合自身实际，出台本单位的全面预算管理考核办法，把全面预算管理考核纳入对下属单位（部门）及单位（部门）负责人的年度绩效考核中，有效推进全面预算管理工作第二章年度考核第五条考核指标体系、内容及分值全面预算管理考核指标体系、考核内容及分值见附件1项目部考核时，在执行中部分不适应的指标不扣分第六条全面预算管理考核以年度为考核期第三章考核管理第七条考核机构在全面预算管理领导小组领导下，由公司财务部负责组织实施及考核评定工作第八条考核流程

（一）前期准备各单位依据年度财务决算或财务快报数据，按照考核要求，对上年度全面预算管理考核指标完成情况进行测算及总结分析，将所有相关资料上报公司

（二）数据审核及考核评分公司财务部对各单位考核指标完成情况进行审核根据《企业负责人经营业绩合同》，按照本办法的有关规定进行初步评分，提出考核建议报全面预算管理领导小组审议，审议通过后报公司党政联席会通过后形成考核结果第九条考核兑现公司财务部负责将全面预算管理考核结果纳入年度经营业绩考核兑现第四章附则第十条本办法自2013年度起开始实施，公司财务部负责解释附件全面预算管理考核指标及分值表附件:全面预算管理考核指标及分值表基础考核内容考核标准考核得分序号分未成立领导小组扣分，未设立5是否成立全面预算领导小组，设立专职机构、1组织、机构、人员5专职机构扣2分，未配备专职或配备专职或兼职人员兼职人员扣分3未编制全面预算扣分，对未纳5是否按照公司相关要求编制全面预算，将项2全面预算编制入全面预算的经济活动一项扣202目一切经济活动纳入预算分,最高扣分10未编制非生产性开支预算的扣5是否会同各相关部门编制了非生产性开支预分未逐层分解下达扣5分未非生产性开支预320算，并经过领导班子会议审议通过，形成记报经领导班子会议审议形成扣5算录后逐层下达分解分未形成会议记录的扣5分未按期对全面预算及非生产性开全面预算及非生产性开支预算执行情况是否支预算执行情况进行分析、调整按期（季度）进行分析、调整预算调整是4预算分析、调整15的扣5分预算调整未报经领导否经过领导班子会议审议通过，并形成会议班子审议通过的扣分5记录未形成会议记录的分5预算执行情况未纳入部门考核的非生产性预算执行情况是否纳入部门考核，扣分，未形成考核结果并执行45预算考核奖罚非生产性预算执行情况是否形成了考核结果10的扣分，未落实考核奖罚的扣3并执行，考核奖罚是否落实分3未按时编制上报全面预算、非生是否按照文件要求时点及时编制上报全面预产性开支预算的扣分未按时预算编制、分析时算、非生产性开支预算是否与季度末次月3610上报预算分析的扣分未按时效性10号以前上报预算分析是否与10月15号3前上报预算追加调整明细上报预算调整的扣4分预算编制准确性是否按要求准确编制全面预算、非生产性预未准确上报预算，编制依据不充75算并附相关编制依据分扣分5非生产性开支控制在年度预算内加分超预算金额控制在年度3非生产性开支是否控制在年度预算内，超预非生产性开支预预算10%以内扣3分超预算金8算金额增幅是否控制在年度预算的以1520%算执行差异率额控制在年度预算10%—20%以内内扣分.超预算金额超年度预算6扣分20%15预算工作受到股份公司通报表扬一次加分，受到集团公司通报2表扬一次加分，受到公司通报1是否受到股份公司、集团公司、公司通报表表扬一次加0・5分，被股份公司9其他加分事项0扬及被评为先进单位评为先进单位一次加5分，被集团公司评为先进单位一次加分，3被公司评为先进单位一次加

1.5分主题词财务预算管理细则通知抄送公司领导中铁二十一局集团路桥工程有限公司行政办公室2013年2月5日印发。