库房管理新规制度范文

相关下发《库房管理制度》通知企业各部门、车间为了加强企业库房管理，规范库房业务步骤，促进库房各项管理工作安全高效运行，经企业研究制订了《库房管理制度》现随文下发，请认真学习，严格落实实施附件《库房管理制度》特此通知库房管理制度为了加强企业库房管理，规范库房业务步骤，降低资金占用，愈加好地为生产经营管理服务，促进库房各项管理工作安全高效运行，依据集团企业库房管理措施，特制订本制度

一、材料验收入库后，首先要做到合理存放、科学管理、要按不一样类别进行编码、并按材质、规格、性能和形状实施合理摆放，使摆放整齐、标志显著、标签齐全、对号入座，便于存取和检验盘点，并充足利用空间

二、管理要做到“两齐”、“三清”、“四相符”、“四号定位两齐库容整齐、摆放整齐三清数量清、名称清、规格清四相符帐、物、卡、金额相符四号定位按区、按排、按架、按号定位

三、库管人员要依据各类物资特征和要求，要认真做好保管和防护工作，使其不变形、不变质、不损坏、不丢失，做好防锈、防尘、防潮、防爆等方法剧毒、危险、易燃、易爆、化学品及珍贵物品，要采取不一样保管方法，有保养、期限和方法统计，作好通风，降温等工作

四、材料收发严格按分类、按规格、型号设帐登记，不得随意变动未经部门责任人同意，不得让和业务无关人员私自查帐、进库

五、采购计划申请步骤车间/部门提出申请一车间/部闩责任人签字确定——和库房►管理员查对库存情况及材料编码情况库房主管签字确定该物资库存在上报范围内分管领导审核董事长审批上报集团企业生产技术书^^行采购）

六、材料到货

（一）供给人员在材料交库前要随货提供采购清单和材料计划审批单，确保材料信息正确无误

（二）自提到货，交接双方要办好交接手续，当面按件查点清楚，如有不符，必需做出统计，分清责任立即处理

（三）交接中出现短缺损坏情况由交接双方共同填制缺损表，注明原因，报主管领导处理

（四）计划外物资，保管人员不予验收，应由主管计划人员出具书面申请，说明理由，领导签审后再办理入库手续，方便分清责任，杜绝积压

（五）整车到货，应由采购员或提货人员通知保管员，要安排货位,组织卸车，采购员按上述要求办理交接手续

七、材料入库验收

（一）全部入库材料必需有采购计划或采购协议，对无计划或协议、备品备件型号参数、厂家或品牌不符、存在质量问题不予验收入库

（二）物资入库步骤采购人持审批后材料采购计划及货物清单一＞由各相关部门验收材料质量一库房人员依据手续完善采购计划及实际货物填写入库通知单f代人在入库单上签字确定

（三）库管人员负责验收数量，设备管理员/设备工程师、电气工程师、各车间责任人负责对到货备品备件质量（包含有没有采购计划、规格、型号、品牌、外观及其它各项技术参数）进行验收，生产技术部负责验收生产工艺所需材料等化验室负责对化验室用化学仪器、药品等进行验收综合管理部负责验收办公类材料，包含办公资产、办公文具、后勤用具等

（四）物资检验分别采取验质、点数、过磅、检尺、核实、化验等验收措施，验收前要校对度量衡，不得使有异议物资入库

（五）验收中发觉数量短少、溢余、损坏、质差或名称、规格、型号不符等情况必需查明原因，落实责任，分别按损耗，拒付、查询等方法处理

（六）随材料设备带来说明书、图纸、合格证、化验单和质量证书等原始资料，必需随原物保管，物资出库随料发出不得遗失，若一物多用保管员应该誉录原始资料附件随物附发

八、材料出库

（一）严格落实实施岗位责任制，库管依据审核无误出库单发货

（二）物资出库步骤生产类材料由使用车间/部门用出库申请单提出申请，全部步骤审批完后发货行政后勤、办公资产、办公用具类物资由综合管理部用出库申请单提出申请，全部步骤审批完后发货

（三）发料时保管员要做到“一查物、二查帐、三拿料、四点交”,杜绝差错事故

（四）发料坚持按制度办事，一视同仁，坚持手续不全不发料标准

（五）发料时坚持优异先出标准，尤其是有质保期材料，库管员有义务提醒相关车间/部门责任人，预防造成浪费

（六）对领料人要坚持按制度办事、服务热情

（七）坚持“交旧领新”标准，做好修旧利废材料登记（）库房材料调拨以集团生产技术部签发物资调拨单为依据，经调A出调入企业总经理签字同意后，由库管员办理出库手续

（九）库管员严格根据以上条款要求办理出库手续，若无出库申请单也未经相关领导同意，库管员私自办理出库业务，造成损失，责任自负

九、暂存库房物资车间暂存库房物资步骤车间/部门会同物资验收人员将物资交库房一库房管理员出具入库单，►在右上角注明“旧”＞车间再次领用交回物资时携带交回时库房人员出具入库单库房人员收回入库单后将物资交车间/部门注、验收人员在旧物入库单备注栏注明设备情况（已坏能够处理、已1坏需维修、设备完好）、入库单一式三联第一联存根联由库房人员保管，作为入库依据，2第二联材料会计联由库房管理员交和财务部会计做登记备查账依据，第三联进料人存联交由车间/部门作为二次领用依

十、材料保管

（一）验收后材料根据不一样材质、规格性能和要求，分别存放，达成材质不混，名称不错，规格不串、数量正确，卫生整齐

（二）材料要按层位摆放，妥善保管，做到货架无尘土，地面无杂物

（三）必需把核定贮备定额落实到帐卡，做到日清月结，严格控制

（四）保管员调职时，要严格办理移交手续，以实盘数列出移交清册,双方交接清楚

十一、盘点

（一）库房要定时对库存物资进行盘点，材料会计每个月进行不少于一次材料抽查，并将结果列表报财务部

（二）在盘点中发觉库存物资数量短少、超余、损坏、质差、超储积压、价差、规格串混等情况，要查明原因，搞清责任，分别按储耗、磅差、报废、盈亏及多出积压、造册列表上报企业核批

（三）合理损耗，规格串混，价差调整，由财务部核批后做核销处理，在装卸、倒运、收发保管中损坏物资，一律填写“事故汇报单”依据情节和损失大小，报企业按事故处理

十二、物资退库

（一）凡用料单位已领用器材，一律实施退料制度

（二）各单位需退库材料，要事先填写退料单，经库管人员验货办理退库手续

十三、生产技术部设备工程师每个月到库房检验一次，关键检验所属设备备品备件存放、保养是否到位，并现场对库房管理人员进行指导,督促做好设备备品备件存放、维护、保养工作因疏于检验，造成设备备品备件因维护保养不到位，影响正常使用，将对责任人进行处罚

十四、对库存材料要做到日清月结，定时盘点，立即检验账、物，是否相符，每个月对有变动材料进行抽查，或不定项抽查，六个月、年末全方面进行清底盘点，如出现盈亏、变质损坏、混淆等情况，必需分析原因，说明情况，落实责任，并写出汇报，按要求审批程序处理；对自然损耗经材料会计确定报财务部核消，对人为重大盈亏，报废等要查明原因追究责任

十五、提升警惕，严格遵守库房安全管理要求，切实做好四防工作（防火、防盗、防风、防破坏），库房必需设置消防器具，铭牌提醒严禁烟火，未经库管人员许可非本库人员严禁入内

十六、坚持文明办公，搞好库房内外卫生，做到三净地面净、货架净、器材净

十七、收发材料时要热情服务、立即办理，做到百拿不厌，百问不烦，不推诿扯皮，真正服务于生产一线本要求自下发之日起实施。