检查表评分记录（生产工期）

项目生产工期管理检查评分记录表项目名称:项目经理:分检查项目扣分标准检查记录得分序号值未建立项目工期管理制度扣分；51职责管理5未明确项目管理人员及作业（专业）队工期管理责任扣5分；未全面制定工期奖罚措施扣分；1-5未编制项目部生产与工期管理计划扣分；5未组织项目成员进行实施计划交底扣分；5项目策划实未按策划书要求制订《项目部实施计划》扣5分；21施实施计划项数不全面（不能满足项目管理需求）每少一项扣分；1未按规定及时审核审批或审核审批手续不全扣分；3-5计划针对性不强，不能有效促进现场各项工作扣分3-5无临时设施方案（包括临水临电方案）或方案未经审核批准扣10分；临时设施31临设方案未能及时报批扣分；5未按方案要求超标准搭建或购置扣分；2-5未制定总进度计划、节点控制计划的扣分；20计划未报监理、建设方批准扣分；5未制定月、旬或周进度计划的每缺一项•次扣分；24计划管理20未制定月劳动力（按工种）、资金、设备、材料需用计划的每缺一项•次扣分2未监督各分包商提交相应的总进度计划、节点控制计划、各阶段进度计划报经项目部批准后执行扣分2-10未召开生产例会扣分；20例会签到不全记录不全扣分；无会议记录或记录未对进度滞后的5工期过程控520原因进行分析并制定相应措施扣分；5-10制项目部未及时上报《工期管理报表》、《项目经理月报》、《主要控制点计划》扣分;1-10项目技术质量检查评分表

（三）项目名称:检查人项目经理:检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分项目部建立有效规范清单得分；

1.1标准规范管

1442.各管理人员配备与工作相关的规范标准得1分；理.使用的标准规范均为有效版本得分32质量管理计施工组织设计中包含有质量管理计划，且质量管理计划内容齐全得2分152划每周组织进行质量检查并有检查记录分；

1.2编制质量控制点，并按照质量控制点进行检查验收的得分；

2.

2.公司、监理、质检站及项目部下发的质量整改通知单得到有效贯彻落实得分；

32.按照规定措施实施成品保护，效果好分，未按规定进行保护每项扣分；

420.516质量控制

10.建立不合格品台账，及时组织纠正，并制定预防措施，并记录完善得分

52.项目质量履约率确保工程一次交验合格率得分6100%,100%,

2.压力管道安装、压力容器安装、锅炉安装、起重设备安装等，按要求向项目所在地7的质量技术监督部门告知得分2有创优目标的工程列入公司创优计划得分；

1.2质量创优管

1743.创优工程有创优策划的2分；理未编制质量通病预防措施扣分，措施未能得到较好实施扣分

4.21-2新技术应

1.有科技成果立项，并落实到具体责任人，进行了过程资料收集得1分；用、科技管理有小组登记并有具体落实人，得分；

2.QC1184及小组活QC

3.科技进步效益率＞

1.8%,得2分；动项目列为科技示范工地得分

4.

2.未违反强制性条文分，每违反一项扣分；122工程实体质

1952.工程质量无缺陷的3分,发现一般缺陷每项扣

0.5分,发现严重缺陷的每项扣3分；量.工程质量发生质量事故或投诉的，本项不得分

3.无深化设计方案扣分；11深化设计及

2.深化设计满足进度要求且设计合理，得2分；204竣工图深化设计图纸无理由未经设计、业主确认进行施工扣分；

3.

1.竣工图不能按时报出，影响交工或结算，扣分44合计100项目计量管理检查评分表

（一）项目名称:项目经理:检查人检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分.未配置专（兼）职计量器具管理人员的扣分；151制度建设10未明确计量管理制度和岗位责任制的扣分

2.

5.未在施工组织设计（或施工方案）中编制各专业“测量参数及计量器具选择分析1明细表”的扣分；

5.没有根据编制的“测量参数及计量器具选择分析明细表”汇总形成“计量器具2计量器具的配备计划”的扣分；52选择、配备与

35.使用未经检定合格或超周期的计量器具扣分，使用不规范或者已报废的计量器35使用具扣5分，私自购置A、B类计量器具的扣5分，私自购置C类计量器具的扣3分未按要求分类建立计量器具管理台帐的扣分；

4.5台账建立不规范或内容记录不全的发现一处扣分

5.2测量设备无计量标识的扣分，每发现一台没有标识扣分；

1.513标识管理

5.计量标识填写内容不齐全扣分21-

5.未按规定每季度对施工项目上使用的计量器具进行抽查，且抽查数量低于的190%扣分；抽查记录内容不全的每缺少一个季度扣分；52计量器具的未按要求制定计量器具周期检定计划的扣分；

2.24定期检查和检

15.未按要求对计量器具进行、、分类的扣分；3A BC2定.未按要求对、类计量器具及时送检，并保存检定证书，将复印件及扫描件反馈4A B给技术质量部的扣分；2未对类计量器具按要求进行检查，并做好自检记录的扣分；

5.C2项目计量管理检查评分表

（二）项目名称:项目经理:检查人检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分、计量器具处于失准状态时，未停止使用，并送检定机构检定准确度的扣分；

15、未定期按要求对计量器具进行维护和保养的扣分；22计量器具的校

55、计量器具损坏后无法维修或没有维修价值时，未填写计量器具丢失、损坏报告单，3准、维护和报废并经技术质量部批准报废而私自报废的，扣分

2、项目闲置的计量器具未及时报技术质量部申请退回或调转的扣分42计量器具配备65项目计量器具配备不齐，扣5分率100%、类计量器出现一个、类计量器具未及时进行周检的扣分，直至扣完（包括分包自带的A BA B275具周检率计量器具）100%、发生一次强检计量器具未及时进行周检扣分，直至扣完（（包括分包自带的11强检计量器具计量器具）85合格率.存在正在使用的强检计量器具不合格的扣分，直至扣完（（包括分包自带的计100%21量器具）计量报表上报项目部根据管理要求每月或每季度及时上报各类计量器具报表，填报内容要真实、全95情况面，每少报一次扣分1工程竣工时计、项目解体时，未及时填写计量器具盘点表报技术质量部的扣分12105量器具管理、项目自有计量器具未申请调转或移交技术质量部的扣分25合计100项目设备管理检查评分表

（一）项目名称:项目经理:检查人检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分、有三台及以上在用大型起重设备的项目未设置专职设备管理人员的扣分；15其他项目未设置专（兼）职设备管理人员的扣分；51制度建设

10、未建立现场设备管理制度和岗位责任制或未悬挂的的扣分

25、未收集公司设备管理规定以及国家和地方的设备管理法规、规程和条例等每缺一3项扣分，不熟悉公司设备管理要求的扣分

35、未编制设备需用计划的扣分；

15、未经公司审批自行购买机械设备的每台扣分；222计划管理

10、外租设备无租赁计划扣分；外租设备未对租赁商进行登记评价建立合格租赁商33的每缺一项扣分，

2、未对进场设备逐台进行验收的扣分验收交接手续不全的扣卜分；、特种设16633验收管理10备未按规定报建设主管部门验收检测的扣分

5、使用国家命令淘汰或已报废的设备扣分

15、使用未经检测或检测不合格的特种设备每台扣分

25、设备没有挂牌标识的每台扣分，主要机械设备使用没有安全技术操作规程31的每台扣分，安全防护措施不全的扣「分；

15、外租设备未签订租赁协议的每台扣分

45、在用特种设备无制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明、安装54使用管理15使用说明书和定期检测报告等每缺一项扣分

1、大型起重设备未执行每天点检和交接班制度的扣分，点检和交接班记录不全的64扣分；1-

4、未按“十字作业”进行日常保养的扣分；未按规定进行定期维修保养的扣分，732维修保养记录不全的扣分；1-2项目设备管理检查评分表

（二）项目名称:检查人项目经理:检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分、大型起重设备未办理使用登记的每一台扣分；

15、安拆单位资质不符合要求的扣分；

25、大型设备无安拆方案的每一台扣分，安拆方案审批手续不全或未按方案实施的每发35安全现一次扣分；5520管理、大型起重设备安装调试后未组织自检或自检报告不完整扣分，自检后未报检或报检45不合格开始使用的扣分；

10、特种设备操作人员未持证上岗的每发现一人扣分；

52、安全装置不灵敏或安全防护不到位，每发现一处扣分62每月未按进行检查（至少一次）的扣分，检查记录不全的扣分对上级JGJ59-99101-56日常管理10检查提出的问题未采取纠正措施及时纠正的扣分

5、未建立项目机械设备台帐（含自有设备、项目部租赁设备、分包方自带或租赁设备）1710扣分，台帐记录不齐全扣分；31-3资料管理、未按要求上报相关统计报表的扣分，报表不全的扣分221-

2、机械设备完好率以上；197%、主要机械设备利用率；2100%、类设备建档率；3A100%、机械设备事故率以下，杜绝重大机械事故；出现一次机械设备事故的扣分；

40.2%3机械设备管理

815、特种设备检测率；5100%目标、出现一次机械设备违规使用的扣分；

62、类设备和特种设备未按规定管理的扣分；7A

2、项目部设备管理未按《公司绩效管理手册》、《项目管理实施手册》和《项目机械设8备管理手册》落实，造成投诉的扣分/次2合计100项目交工资料检查评分表

（一）项目名称:检查人项目经理:检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分、项目未设置专职资料员的扣分；

15、未建立资料管理制度和岗位责任制或未悬挂的的扣分；231制度建设

10、未收集公司和当地交工资料编制要求，对广州公司的交工资料管理制度及档案室3管理规定不熟悉的扣分3交工资料基本项目未及时与外部单位沟通造成的工程名称、执行的规范、执行的表格、上交业主的25信息资料份数、资料是否上交档案馆等基本信息不全的扣分

5、项目无交工资料编制策划书的扣分；交工策划书未按要求编制或编制不准确的15交工资料策扣分3310划、未建立交工资料编制总目录的扣分；

25、未进行单位工程分部分项划分的扣分35交工资料使使用表格不符合要求的，每种表格扣1分45用表格、各专业施工资料未与施工现场同步，扣分；1105各专业施工

102、隐蔽工程验收、分部分项工程验收不及时，记录不齐全完整扣5分资料的同步性、综合管理资料（施组、方案、业务联系单、设计变更单、图纸会审、开竣工报告、1综合管理资65技术交底等）收集不齐全扣2分；料、签名不齐全扣分；盖章不全扣分，盖章不符合要求扣分

2111、施工资料未按专业存放扣分；13施工资料管

752、资料签名、盖章不齐全扣1分，盖章不符合要求扣1分；理、未建立施工资料收发文台账的扣分

32、材料进场后未及时办理材料报验手续扣分；

12、使用表格不符合要求扣分；22产品质量证、产品质量证明文件按专业存放，不符合要求扣分；3281明文件、产品合格证、出厂检验报告不齐扣分，每缺一个型号扣分；

420.

5、产品合格证粘贴，不符合要求的扣分；

55、材料未及时送检扣分，漏送检材料每个型号扣分622项目交工资料检查评分表

（二）项目名称:检查人项目经理:检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分、分项工程验收记录、检验批质量验收记录按单位工程、专业、表格类型划分存1分项工程、检验放，不符合要求扣分；595批验收记录

2、不及时收集检验批质量验收记录，每张表格扣（）.5分；不及时填写分项工程验收记录，每个分项扣分，表格签名、盖章不全，每张表格扣分

10.

5、验收记录填写不及时扣分，每缺每张表格扣分；12110单位工程、分部

5、填写不符合要求扣分签名、盖章不齐或不符合要求扣分222工程验收记录、原材料或产品未及时交由第三方检测扣分；12115第三方检测报告、第三方检测报告未及时收集，收集不齐全的扣分23每月交工资料报提交《项目资料交工资料基本概况表》、《月交工资料动态情况表》不及时，每125表填报情况缺一个月扣分

2、资料未及时立卷分册，扣分；12135资料立卷、装订、交工资料编制装订不符合要求扣分

23、竣工图收集齐全，并按专业划分，放在专用的图纸盒，不符合要求扣分；1214竣工图

52、竣工图折叠及剪裁不符合要求扣2分；、未打印页码扣分，没卷内目录扣分，签名盖章不齐全扣分3222资料的美观及真、表格打印整齐、美观，不符合要求扣分；13155实性、表格必须由本人签名，不得代签，一经发现有代签现象，每次扣分

25、资料完成套数不符合要求扣分；

13、资料原件份数不够扣分；2216资料移交

5、资料不及时移交到相应单位扣分；

35、竣工资料、竣工图纸未及时交出，影响结算，遭投诉的，本项不得分4合计100工期发生变化而未及时对当前进度计划进行调整、修订扣分；对1-5由于非我方原因造成进度滞后而未及时办理工期签证或无书面报告扣分；1-5未按规定定期组织项目进度管理考核工作或无考核评价记录扣10分；6投诉管理1被业主、总包、监理投诉一次者扣5分；未及时采取措施处理工期投诉扣分；连续两次及以上投诉的，该项不得分2-10未明确资料管理人员及管理职责扣分；5无资料管理制度扣分；57资料管理25管理资料未及时归档扣1-4分；各类管理资料未分类收集整理扣分；1-4开工报告、告知书、变更通知、关于工期的会议纪要和工程联系单、天气记录、停工通知、来往信函、书面工期签证等每少一项扣分1合计100检查人:检查时间:项目劳务管理检查扣分表项目名称:检查日期:序分检查项目扣分标准检查情况记录得分号值未按规定设置专（兼）职劳务管理员的扣分；3管理未制定现场劳务管理岗位职责的扣2分，职责不明确的扣1分，职110责未按要求上墙并留底的扣分；1体系未成立农民工工资支付协调领导小组的扣分；2未制定劳资纠纷应急预案的扣分；3施工分包采购项目部未按公司文件执行招议标程序的扣分；未经公司分包25批准，项目部私自招收队伍进场的扣分；3采购及管2分包商企业营业执照、资质证书、安全生产许可证未备案留存或留存资5料不完整及没加盖分包队伍公章的每缺一项扣分理2发现队伍无资质及安全生产许可证的不得分；现场抽查特殊作业人员无持证上岗的发现一名不得分；现场劳务工人持证率未达到公司要求的扣分，52特殊工种证及身份证等相关资料未备案的每缺一项扣分1项目部未监督分包商工资支付或未留存工资支付记录扣分；工人工资5公示未按公司规定监督执行的扣分，数据不准确的扣分；105未按项目劳资纠纷应急预案落实、管控及未对存在隐患队伍及时上报公25司备案的扣5分；项目部出现堵门及相关劳务纠纷的一次扣分，因项目未妥善处理纠纷53劳务用工管理上升到公司的该项不得分；未对进退场劳务工人进行实名制建档登记扣分；5未签订安全生产协议的扣分；5未进行身份、年龄、文化程度、身体状况等检查及登记的扣分；2每发现一名不符合国家劳务用工规定的工人扣分；130未按公司要求及时填写花名册、考勤表、工资表等资料，每缺一项扣2分；劳务工人身份证、劳动合同等未备案每缺一项扣分；2项目部劳务管理员未及时配合公司年检、注册（临时注册）扣分5合同管理分包商未与项目签订规范用工承诺书的扣分；分包商未与其工人签订5415劳动合同每人次扣分1分包商考核、未按要求对分包商进行月度考核并签字留底的扣分；555考核记录不真实的每项扣分；考核结果严重失实的该项不得分1评价合计100检查人:项目负责人:项目环境管理与绿色施工检查评分表项目名称检查日期:一序分值检查内容得分检查情况记录号未建立项目环境管理体系组织机构扣分；各2岗位职责未明确每项扣分未建立绿色施工218管理小组扣分；2各岗位职责未明确每项扣分2未进行环境因素识别、评价扣分；未分区域5分专业进行识别或识别不全面各扣分；未及127时对发生变化的环境因素（重要环境因素）进行更新每次扣分1未建立项目适用的环境法律、法规和其他要求清单扣分；未持有有效法律、法规和其他要538求文本（或电子文档）的扣分；未及时更新2法律、法规和其他要求的每次扣分1未制定环境管理目标指标扣分；2未制定明确的节能减排目标指标扣分245目标指标不符合项目实际情况或不满足管理需要每项扣分1未编写环境管理策划、环境管理方案扣分；内5容不符合项目实际情况或不满足项目管理需要59的每项扣分；耒按规定市批实施的扣分；12方案未落实的每项扣分1未编写绿色施工专项方案、节能减排专项方案68扣5分；未按规定审批实施扣2分；方案未落实的每项扣分1未在月、月进行合规性的每次扣分；合6123规性评价过程、内容不符合相关要求每项次扣174分；未按时将评价结果上报每项次扣分1未制定环境、绿色施工教育与培训计划扣分；385内容不符合项目实际情况的扣1分；未按计划实施培训的扣分2未编制符合项目实际情况的信息交流内容扣293分；未按要求实施信息交流扣分.1未进行环境技术交底扣分；未制定相应的重3106要环境因素运行控制措施或作业指导书扣分3未进行每月一次环境检查扣分；未做好检查2114记录扣分；2污染类或消耗类环境因素未按公司管理要求或项目制定的管理措施实施或落实每项各扣分；2124未建立《固体废物处理记录》、《水、电消耗台帐》台帐每项各扣分1未建立环境投诉台帐扣分；对投诉不处理每2134项次扣分2未按需编制针对性的应急预案扣分；未及时5配备应急资源的扣分；未定期对应急物资、31410设备齐全完好情况进行检查的扣2分；未对应急人员进行培训的扣分；未按需组织应急演2练的扣分2未及时返馈上级整改通知单的每次扣分；对2154检查出的问题未定人、定时、定措施整改的每次扣分2不及时上报节能减排报、绿色施工评价报表每164次扣4分；未按规定填写或内容不全每项次扣分1未组织每月对目标、指标和管理方案的完成情173况、施工现场的过程控制情况等进行检查每次扣分；3未每月未按局《绿色施工评价标准》中内容进行过程评价或评价过程流于形式的每项次各扣184分；进行评价中发现的问题未制定整改或改进2措施的每次扣分2合计检查人:项目负责人:项目技术质量检查评分表

（一）项目名称:检查人项目经理:检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分.建立了质量保证体系得分；12项目技术.按规定配备质量员、资料员、计量员等，岗位职责明确得分；221质量体系

33.质检员持证上岗得2分；的建设.项目各项技术质量管理制度健全得分；每缺少一项制度扣分；

420.5定期召开技术质量例会，并有会议记录得分

5.

2.有方案编制计划表，及时编制施工组织设计和方案分，每少编制一个方案扣分；

121.项目部建立施工组织设计（方案）审批台账得分；

21.按规定及时报公司审核、审批，手续齐全得分；替广州公司总工签字的，一个扣32分;施工组织

1.首次审批的方案，及时根据审批意见进行修改，并重新上报得分；未修改的扣分设计、施工411210/个；方案的编危险性较大的分部分项工程施工方案通过专家论证得分；制、实

5.

2.方案有可操作性，现场施工按照方案实施的得分；

62.项目部每发生一次因施组织设计或方案编制不及时、不符合要求遭投诉，并项不得7分；.有图纸会审记录，签字盖章手续齐全得分；12有施工图纸目录清单，并建立施工图纸及设计变更单收发文台账得分；图纸会审

2.

234.对于“重、大、特、新”项目，图纸会审未通知广州公司技术质量部参加的扣分

32.施工组织设计和分项分部工程及时进行技术交底得分，每少交底一项扣分；

120.5施工技术.特殊、关键过程施工均有技术交底，交底手续齐全得分；2236交底.技术交底及时、内容完整，有针对性和指导性，且签字齐全得分交底无针对性32该项得分0特殊/关识别了特殊/关键过程且合理分；未识别或不合理扣分；

1.21-2键过程管.对特殊/关键过程进行了有效管理，编制了方案并交底，并按要求进行控制，有记录452理得分，没有按要求进行管理扣分31-

3.各试验台账齐全完整得分；11试验管理.试验报告收集及时，试验项目符合要求得分；5522所有试验均见证取样，保存记录完整得分

3.2项目技术质量检查评分表

（二）项目名称:检查人项目经理:检查日期:序号检查项目分值扣分标准检查记录得分施工技术报表、质量报项目开工前及时上报技术报表的得分；

641.1表.项目每月及时上报质量报表，填报内容真实、全面的得分，每少报一次扣分

230.

5.项目部进行了顾客满意度调查、回访，并有记录得分；12顾客满意度调查、项目

742.顾客满意度调查95分以上的得2分；回访按体系文件要求的频次和要求进行项目回访的得分上述未完成者相应扣分

3.2项目实施管理手册执《项目管理实施手册》、《卓越绩效管理手册》覆盖率哈得分；

1.100284行情况本项目公司内外审不符合项少于项得分，多于项，本项不得分

2.121工程开工前，编制了项目技术复核计划，并明确复核内容及责任人得分；

1.29技术复核及工序交接

22.施工过程中分专业进行技术复核，并形成书面记录资料，签字手续齐全得2分；.有工序交接记录，手续齐全得分32项目部无施工日志，本项不得分；

1.施工日志102施工日志内容填写详实规范得分

2.

2.项目开工前编制了物资需用量总计划，正确规范，审批手续齐全得分；

12.编制了分部、分项工程物资需用量计划、正确规范，审批手续齐全得分；

21.项目编制了设计变更单、工程联系单增、减计划；正确规范，审批手续齐全得311物资需用量计划111分；.分包队伍有限额领料计划，审批手续齐全，并严格执行得分；

41.物资需用量计划编制不及时、不准确，扣分；

55.因物资需用量计划编制不及时、不准确遭投诉的，本项不得分6每发生一次项目变更签证不及时、不准确、不符合要求的扣分项目变更签证的及时2124性、准确性.在公司进行项目管理软件立项，每月进行填报得分；1213项目管理系统填报

42.每月填报评分为满分，得2分；发生一次填报未得满分情况，本项不得分

3.。