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文本内容:
红线问题检查记录
一、五分部检查情况截止2018年9月7日
1、无缝钢管
①50*
3.5mm开累进场数量
21.862吨，开累应耗
48.76吨,存在虚量短缺
40.5吨
2、注浆水泥P.
042.5袋装实际开累进场数量145吨,开累应耗数量工程部未提供，需工程部9月30日1700之前提供截止9月30日之前的开累应耗量，物资部依据开累应耗量完善所有资料准备（包括发货单、出厂合格证、出厂检测报告，随后立即提供给中心试验室完善复检报告和材料报验单）
3、冷挤压套筒
①22nlm开累进场两个批次各5000只（4月21日、7月4日）共计10000只，供应单位景县衡翔钢筋连接设备厂，未对原材进行委托送检，要求立即准备资料委托中心试验室复检
4、隧道设计有中25nlm中空锚杆
884.72米，O89*5mm无缝钢管
53.28吨，至今未组织进场，需工程部核实截止目前是否有设计应耗数量
5、进入工程主体（隧道防排水）PVC管未委托送检报验
二、四分部检查情况截止2018年9月7日，项目部已对材料应耗、实耗数量进行了排查，结果如下
1、工字钢122a应耗
127.57吨实耗
115.2吨存在虚量
52.37吨
2、无缝钢管巾50*5应耗
96.8吨实耗
18.8吨存在虚量74吨
3、无缝钢管@50*
3.5应耗
96.8吨实耗
82.48吨存在虚量
14.4吨
4、中空组合锚杆622应耗25009米实耗19200米存在虚量5809米
三、三分部检查记录
1、工程部未提供施工进度相符的应耗数量，暂无法确定是否存在虚量，仅排查中空组合锚杆622存在约8500米的虚量，初步判断无缝钢管和工字钢可能存在虚量，但不能确定虚量数量
2、检查送检台账，存在如下问题
1.2018年2月份送检1批无缝钢管6108*6批号:1803020计
34.56吨,复检报告未收回
2、2018年4月份送检1批无缝钢管@114*6批号:1802018计
7.38吨，复检报告未收回
3、2018年5月份送检1批无缝钢管050*
3.5批号1805094计
32.986吨，复检报告未收回
4、2018年6月份送检1批无缝钢管642*
3.5批号180523计
32.34吨，复检报告未收回
5、2018年8月4日之后委托送检6个批次无缝钢管合计173多吨，复检报告未收回
6、2018年6月份送检1批工字钢122b批号YGjh06039计
39.6吨，复检报告未收回
7、2018年6月份送检1批工字钢122a批号YYSH0524计
35.45吨，复检报告未收回
8、2018年7月3日之后委托送检18个批次工字钢合计599多吨，复检报告未收回
9、2018年8月18日送检1批士工布400g/m2批号FB-20180801计6000m2,复检报告未收回
10、2018年8月2日送检3批钢板618mm计
111.785吨，复检报告未收回
11、打孔波纹管有3个批次复检报告未收回
12、2018年9月24日之后有18个批次的钢筋复检报告未收回
四、二分部检查记录
1、工程部未提供施工进度相符的应耗数量，暂无法确定是否存在虚量，初步判断中空组合锚杆、无缝钢管和工字钢可能存在虚量，但不能确定虚量数量
2、检查送检台账，存在如下问题
1、止水带各类入库验收台账统计数量为
46493.8米台账更新到9月7日，送检台账统计数量为
60173.8米台账更新到8月6日，入库数量与送检数量不符，送检台账代表数量包含3队的送检数量，未将本项目的送检代表数量单列出来送检时间普遍滞后，入库验收台账未填写进场批号8月10日之后进场4个批次合计7200米未送检送检台账未填写报告日期、检验单位
2、中空组合锚杆入库验收台账登记非常混乱，统计计量单位出现套、吨和米，不利于日常统计，入库验收台账更新到7月20日，送检台账更新到8月3日
五、一分部检查记录
1、隧道各类主材未建立发放台账，核算资料未建立
2、中空锚杆进场验收台账与送检台账不一致，8月28日进场两批次022*
3.5mm,各1000套无送检资料；消耗台账不规范，设计数量与实发数量完全一致，存在编资料现象
3、
9.3日土工布进场土工布，3批次，已送检，检测报告未出，存在未检先用情况
4、甲供物资防水板、止水带进场验收台账记录不规范，未按进场日期记录，9月份以后进场的，较多未出检验报告，检测滞后，未按工号建立发放台账，节超分析等核算资料未建立建议
1、注意核对进场材料的规格型号是否满足设计图纸和相关规范要求
2、注意核对进场材料提供的出厂检测报告所载明的执行标准和检测指标项目是否满足规范要求
3、督促工程部门尽快完善分工号主要材料设计数量明细表，物机部依照明细表编制主要材料需用量总计划表和主要材料供应控制总台账
4、各分部要及时更新各类主要材料的入库验收台账和送检台账确实掌握进场各类主要材料的实际质量状况。
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