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采购管理制度【推荐29篇】首页》工作范文〉规章制度〉采购管理制度【推荐29篇】由分享时间下载本文采购管理制度旨在规范采购流程，提高效率，确保资源合理配置，降低成本，维护公平竞争，是否能有效促进企业发展？下面是小编为您整理的采购管理制度范例，仅供参考，希望能够有所帮助采购管理制度篇1认真履行相关职责，对物料的损失、丢失等负赔偿责任第十七条仓库验收保管员将采购清单（含第十五条相关人员签字）交给物管中心综服管理部归档整理，综服管理部定期与供应商进行账务核对，每月汇总后交物管中心计划财务部入账并结算第十八条设立食堂专用账户专用账户必须实行专款专用，严禁用于结算与食堂采购、餐费收支无关的费用，实行“收支两条线二所有支出（转账、报销）一律通过网银办理结算，严禁提取现金，各项支出票据必须合规、合法，由经办人、综服管理部负责人、计划财务部审核人、物管中心主要负责人、分管局领导联签审批后方可进行支付第十九条物管中心综服管理部每月汇总制定上月度食堂物料采购支出汇总表，由物管中心计划财务部复核后交物管中心主要负责人审批，再由局分管领导审批签字后方可进行相关支付流程物管中心计划财务部完成每月相关支付后将支付记录及相关附件交机关财务服务中心，由其完成代理记账工作食堂专用账户收支情况、采购支出汇总表（每月）定期报送局主要领导、分管领导和物管中心主要负责人第四章监督和责任第二十条凡供应商所供物料出现假冒伪劣产品、价格高于市场零售价、不能及时提供所需物料，一经查实，取消供货资格，并按照采购合同追究相关责任第二十一条物管中心采购员必须严格从定点供应商库中进行采购，不得擅自选择库外供货商如遇特殊紧急情况，只能从库外供货商应急采购的，需报采购小组组长和物管中心主要负责人两人同意，事后必须附书面情况说明报采购小组组长和物管中心主要负责人报批备案如发现采购员未按上述规定实施的，一经查实，追究相应责任第二十二条仓库验收保管员不认真履行职责，不逐一过手、过眼、过秤验收，或对存在的数量、价格和明显质量问题等未予发现，一个月查实达三次，扣除其当月绩效工资；不认真履行职责，致使过期变质等不安全食品进库的，全年查实累计达三次或出现较大影响的安全事故的，根据严重性作经济处罚（扣除部分或全部年终绩效工资）或人事处罚（年终考核定为基本合格或不合格）；串通供应商在采购物料数量及价格上弄虚作假谋取私利的，一经查实，依法依纪处理第二十三条采购员和仓库验收保管员原则上每2年进行一次轮山冈第二十四条食堂采购工作接受组织、社会和群众监督，对投诉反映的问题要认真调查核实，经查属实的，按照有关规定严肃追究直接责任者和相关领导者责任第五章附则第二十五条本制度在实施过程中有未尽事宜，由食堂物料采购工作小组负责解释与补充，涉及修改、完善以上制度、规则的内容需报局长办公会同意后实施第二十六条本制度自公布之日起实施，前期采购管理实施过程中的运行管理依本制度进行规范采购管理制度篇6
一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度
二、工作程序
（一）采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；
4、物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡
（二）采购申请
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录0A系统填写“物品申请单”
2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理
3、若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失
（三）采购流程
1、采购经办人登录0A系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额
2、各采购经办人在采购之前必须通过0A系统进行审核，审核通过后方能进行采购
3、采购物料定单可打印一份交与财务
（四）采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录
2、做好采内参市场行情的经常性调查
3、询价、比价、议价及定购作业
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制
5、做好平时的采购记录及对账工作
（五）采购方式
1、集中计划采购凡属日常办公用品必须集中计划购买
2、长期报价采购凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录
（六）采购实施
1、“物品申请单”通过0A系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续
2、采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续
（七）采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单
2、物品采购付款可通过0A系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票
（八）采购经办人行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理
三、附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款采购管理制度篇7餐厅采购管理制度是确保餐饮业务高效、经济、安全运行的关键环节，它涵盖了从需求预测、供应商选择、采购流程、质量控制到成本管理等一系列活动内容概述
1.需求管理预测和规划餐厅日常运营所需食材和用品的数量
2.供应商管理评估、选择和维护可靠的供应商关系明确采购申请、审批、下单、收货和付款的步骤设立
3.采购流程标准以确保食材的新鲜度和安全性
4.质量控制监控和分析采购成本，以实现利润最大化
5.成本控制有效管理库存，防止浪费和过期
6.库存管理规范与供应商的合同条款，保护餐厅权益
7.合同管理防止采购过程中的腐败行为
8.廉洁制度采购管理制度篇8为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程
一、酒店采购的基本要求
1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单;
2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；
3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；
4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料;
5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；
6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；
7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象
二、物品采购监督要求
1、所授权的物品，分为两类A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；
2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；
3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；
4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；
5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门
三、各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）
1、仓库补仓物品的采购流程该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认）,根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；B、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示
四、物品验收入仓及财务付款处理流程
1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；
2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商或者自行市场采购（根据申购单批示要求内容操作）；
3、物品采购回来后，仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单；
4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程仓库制单人签名一一采购人员签名一一财务部成本会计复核签名确认是否符合要求（包括但不限于申购物品数量、价格等）一一酒店财务部负责人签名一一酒店总经理签名审批一一财务部根据与供货商协议进行付款；
5、属于直接到市场购买的，先由驻店采购借支采购备用金（具体金额根据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申请部门人员提出纸质采购申请，并须走纸质采购审批流程后，（营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团采购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；
五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般情况下不能再由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！公司的采购管理制度篇9
一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作
二、采购部人员职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德
3、负责公司生产所需材料的采购工作
4、负责供应商的开发、管理及维护工作
5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度
6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与
7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理
8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款
9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核
10、完成领导交办的其他工作
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献
1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现
2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地
3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出《材料询价单》（附表2）供应商根据要求确认价格后对我司的《材o料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货向其发出《材料订购单》（附表3）,同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货
4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准随货携带各种合格证和材质证明书
5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部
6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本
7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》由财务部根据实际情况安排付款额度
8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款
四、采购部发展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变
（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商开始逐步实施采购工作流程
（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题进一步完善供应商系统的开发和维护让采购工作流程走入正轨,高效，准确的运行
（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案采购合同签订后，应当取得货物交付情况的全部资料，不能按期交付的，应当提前两天告知请购单位或者申购人所有货物均应开放接受，如发现问题，应及时与供应商联系，并尽快加以解决采购要求一采购计划一寻找供应商一询价、价格、谈判一采购谈判一签订合同确定付款条件、分配方法、售后服务一交货验收仓库管一质量检查不合格品退回一收入调节一财务结算采购计划买方应根据请购单和公司销售计划拟订采购计划供应商的选择和评估对供应商的选择和评估一般从经营条件、供应能力、质量能力等方面进行评价，并定期在质量、交货、价格、逾期率和合作方面进行评分合同是在双方通过询价、报价、谈判、价格比较和其他程序签署有关协议时订立的采购合同应当根据采购商品的要求、供货方的情况、企业本身的管理要求、采购准则和其他要求订立与财务部门联系确定付款方式、出货方式、售后服务等接受交货买方必须确定货物的正确类型、数量、质量和交货时间以买方的确认书和合同作为验收数据质量检验货物通过质量检验合格的，应当予以保管检验不合格的，应当补正、退货采购管理制度篇21认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规及相关规章制度2在进行物资采购时，应与供应商签定正式的包括环境职业健康安全方面条款的有效的经济承包合同，明确采购物资的质量标准、环保和安全要求，同时明确在提供服务期间的职业健康安全管理责任,并负责监督落实3负责建立相应的制度对违反公司环境职业健康安全管理要求的供应商进行处理4负责监督供应商制定在本单位范围内装、卸货物的《安全操实际效果
（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨
（五）大胆设想5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标采购管理制度篇10项目管理处物资的采购控制程序目的对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序，确保采购物资符合规定要求适用范围适用于管理处提供服务活动所需物资的采购其他物资（如办公用品）的采购可参照执行职责提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件，由部门负责人或分管领导审核后报公司批准提出采购的部门负责实施采购工作程序物资的采购计划性采购仓管员根据物资库存情况，作出下月补充物资采购计划各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划，说明物资的名称、型号、规格、数量等（如有特殊要求，须说明）各部门将月份物资采购计划交本部门经理审核后，报公司总经理批准各部门将批准后的采购计划交负责采购的人员由其在合格供应商处进行采购零星采购各部门需要零星物资和计划外的物资时，先填写《请购单》，说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等（如有特殊要求，须注明）《请购单》由各部门主管确认后按公司的有关规定执行审批和报批手续后交负责采购的人员采购人员一般在合格供应商处进行采购，如有急需等特殊情况,根据物品价值可由部门负责人或总经理批准后也可在其他供应商处对实物质量进行验证合格购买供应商的选择见《分供方的选择和评审程序》验证见《进货检验程序》采购人员在进行采购时，将采购物资的时间、供应商登记在计划表或《请购单》相应栏目内采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作出记录相关文件《分供方的选择和评审程序》《进货检验程序》《采购计划》《请购单》采购管理制度篇11为规范医院药品采购管理，保证临床用药、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下:
1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门其他任何科室和个人不得从事药品采购业务
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营企业的‘相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外新引进药品应符合医院新药引进规则
6、所购药品应及时如实填写入库单采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理手续采购管理制度篇12办公用品采购管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在规范办公用品的购买、使用和管理流程，确保资源的有效利用，提高工作效率主要内容包括以下几个方面
1.采购计划与审批
2.供应商选择与管理
3.采购价格与数量控制
4.入库与发放管理
5.库存盘点与报废处理
6.成本控制与预算管理
7.审计与监督机制内容概述
1.采购计划明确各类办公用品的需求数量，定期进行需求预测，避免过度采购或短缺
2.供应商评估建立供应商评估体系，考虑价格、质量、交货时间等因素，选择优质供应商
3.采购流程规范从询价、比价、签订合同到支付的各个环节，确保透明公正
4.库存管理设定合理库存水平，避免积压，同时保证供应充足
5.使用跟踪记录办公用品的领用情况，分析使用效率，防止浪费
6.财务管理与财务部门协作，制定采购预算，监控采购成本，确保资金合理使用
7.内部审计定期进行内部审计，检查采购制度执行情况，防止违规行为采购管理制度篇
131、电梯安全管理人员在电梯安全检验合格标志有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备安全检验机构申请定期检验
2、定期检验完成后，组织进行电梯各部件、试运行等工作，并且对其安全性负责
3、电梯停用一年后重新启用，或发生重大的设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害（如火灾、水淹、地震、雷击、大风等）后也应由电梯安全管理人员向特种设备安全监督检验机构申请检验
4、电梯经较长时间停用，但尚未超过一年时间的，电梯安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验，认为有必要的可向特种设备安全监督检验机构申请安全检验
5、申请电梯安全技术检验应以书面的形式，一份报送执行检验的部门，另一份由电梯安全管理人员负责保管，作为电梯管理档案保存采购管理制度篇14
一、采购部职能
1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作
2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续
3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务
4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况
5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价
二、采购部各职位职责⑴采购部经理工作职能
1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资
2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用
3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购
4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划
5、评审供应商选择、建立供应商档案
6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动
7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督
8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动
9、采购物资的报验和入库工作
10、采购过程中的退、换货工作
11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作⑵采购专员工作职能
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务
2、对采购的物资进行询价（至少三家）
3、编制物资采购计划并报采购部经理审批
4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作
5、参加商务谈判和拟订合同条款
6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况
7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案
9、根据供货合同或订货单办理催货
10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续
11、及时向供应商反馈原材料质量信息
12、办理采购退货或换货
13、协调购入物资的运输工作
14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议
15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密
16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命⑶统计专员工作职能
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务
2、负责采购计划的保管
3、负责物资市场信息的收集
4、负责采购合同的保管和登记
5、负责采购报表的编制
6、负责供应商质量评审
7、负责物资使用质量信息的收集
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案
9、根据供货合同或订货单办理催货
10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议
11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密
12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命宾馆采购部员工工作职责
1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的
2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，作规程》和发生事故的应急救援预案，并进行培训和演练5负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学习，并制定措施或管理方案加以控制，在进行市场调查或到供应商现场考察时要落实好相应的职业健康安全措施6负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训,不断提高本部门员工的环保和安全意识7认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育;对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任；贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度；按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”；正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司安全部门要求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用品，保证按时足量供应；凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准，在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安全和污染事故；加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定，并确保其人身安全；负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能，安全环保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效，否则不准采购；凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签；外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度；负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行；负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责；负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库；负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品；质量部门安全职责负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责；负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核；对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行,检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改；负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性；对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施；定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求；成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护；负责事故分析时的化验检测和数据处理；质量部部长安全职责严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度；在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施；在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书；负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定；加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理;采购管理制度篇3为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则
二、办公用品采购的审批程序由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分医院采购管理制度篇4为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展,制定本制度
2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度
3、后勤用品采购管理后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时,应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库
4、医疗器材采购管理普通器械根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数装备性仪器设备由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购合同应明确以下事项关健性指标，如质量、性能技术要求；到货不合要求应立即提出退换或索赔；交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；保修期限及培训计划；付款方式等科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用猜你喜欢采购管理制度篇5为加强市行政中心大院食堂物料采购监督管理，规范食堂物料采购与供应行为，降低物料采购成本，确保就餐人员饮食卫生安全和采购活动公开公平公正进行，现根据《食品安全法》的要求，结合工作实际，制定本制度第一章总则第一条本制度所称采购物料，是指食堂生产所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油盐酱等辅料，以及刀具、包装袋、一次性餐具等低值易耗品第二条成立局食堂物料采购工作小组（以下简称“采购小组”）,由机关事务管理局分管领导、局综合处、局机关纪委、市级机关物业管理中心（以下简称“物管中心”）负责人及相关部门（综服管理部、计划财务部、内控监督部）负责人、食堂厨师长、仓库验收保管员、机关财务服务中心等人员组成，组长由分管局领导担任（附采购小组名单）采购小组实行集体议事制度和定期例会制度主要职能是向市机关事务管理局局长办公会议（以下简称“局长办公会”）提供采购方案，包括采购内容、方式，并按照局长办公会审定方案组织采购实施第三条物料采购实行定点采购，凡定点范围外采购的需由采购小组集体商定并形成会议纪要，报局办公室备存第四条物料采购实行“购支两条线”，供应商供货不实行现金结算，只履行挂账手续，原则上一月集中结算一次第二章定点供应商第五条定点供应商须具有固定营业场所，有工商营业执照、税务登记证等合法证照，有一定经营规模，守法诚信对不完全具备相关证照的某些食品原料辅料，如部分蔬菜、调料，应坚持从大型超市中采购并索证索票，以保证所购物料可以溯源第六条定点供应商由食堂物料采购工作小组通过调研、询价或谈判等方式选择初步方案，报局长办公会审批决定，一般每年年末选择一次根据采购物料的特点分类，一般每类选择一家主供应商、两家后备供应商，确定为定点供应商库物管中心每季度末向食堂物料采购工作小组汇报供应商使用情况，对需要调整的进行商讨后，报局长办公会决定对长期合作的供应商，应与其签订合同，明确约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责任、货款支付方式等合同由局法律顾问把关，并在局综合处备存第七条定点供应的物料价格，不得高于市场零售价，大宗供应应低于市场零售价格第八条大米、面粉、油料、调料、肉类五大供应商，应提供卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等第九条供应商必须提供正规发票、送货凭证等第十条为配合食堂采购“购支两条线”管理，供应商应具备一定的资金占压能力第三章物料采购和经费支付第十一条采购员由物管中心指定专人担任，负责食堂物料及时、适时、动态采购，不得无故推诿、拖延，不能影响食堂正常生产注重市场的观察与分析，了解市场价格行情，根据经营、采购情况，及时提出采购工作改进意见和建设经常对供应商供货情况在采购工作小组例会上反映做好与供应商、出纳的账务交接与结算工作，履行好相关手续第十二条仓库验收保管员由物管中心指定不少于两人担任，对供应商所配送的食品进行验收，严格把关对采购物料品种、数量、重量、价格等逐一进行审核并签字，需要过秤的逐一过秤了解食堂所需物料动态价格行情对物料采购工作提出合理化建议应清晰了解物料用途，对物料的产地、质量、真假、保质期、色泽、规格、干湿等进行验收并签字第十三条厨师长每天13:30前，列具次日生产所需物料清单交给物管中心采购员；当日生产过程中临时需要的物料，随时列具清单交给采购员第十四条采购员根据厨师长列具的清单，通知定点供应商进行次日物料采购供应，特殊情况的临时采购需报物管中心主要负责人同意后由2人以上共同采购（如超市），并在相关单据上同时签字第十五条采购的物料配送至食堂后，由仓库验收保管员和食堂厨师长（或指定专人）同时对采购品种、数量、价格等进行审核，并在清单上签字确认第十六条验收无误后，入食堂仓库保存使用仓库验收保管员要。
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