采购管理新规制度

采购管理制度（上市企业范本）【类别】规则制度【时效性】通常【秘密等级】无******股份发文字号:[20**10号版本:

1.0版发行日期:20**年1月1日第一章设置目标第1条设置背景为保障企业生产经营活动所需物资正常连续供给，确保采购质量，降低采购成本，提升采购效率，防范采购过程中舞弊行为，特制订本管理制度适用范围本措施关键规范生产原料类、劳保用具类、IT设备等实物资产采购行为第二章采购基础标准第2条“公平、公正、公开”标准采购信息对企业内部相关人员要尽可能公开，接收监督；对供给商综合评价必需公平、公正第3条“信息化”标准企业部门及人员众多，为提升效率及环境保护办公，企业推行信息化办公，企业采购全部步骤均在百卓优采采购管理软件（企业指定采购信息化管理系统）上进行申请及审批第4条“监督问责”标准

1、采购人员要自觉接收财务部、请购部门及企业领导对采购活动监督和质询

2、在采购过程中，如碰到采购物资数量、价格等问题，相关人均可向采购部门提出异议

3、对采购人员在采购过程中发生违犯廉洁制度行为，企业有权对相关人员依据企业《职员奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任第三章采购步骤第5条采购计划需求部门通常应在每个月**日前，依据经营计划需求，制订下月采购计划，采购计划需含采购物资名称、规格型号、单位、数量、用途等基础内容第6条采购申请

1、请购定义请购是指某人或某部门依据生产需要确定一个或多个物料，并根据要求格式填写一份要求取得这些物料单子整个过程

2、请购部门在百卓优采采购管理软件内提交采购申请，须经部门责任人同意方可实施，若零星采购价值［1元以下，请购部门可自行采购采购部门责任人在百卓优采采购管理软件内进行电子审核，如审核不经过，请购部门修改后重新提交第7条询比价

1、相关人员办理采购询价、货源确定等业务过程中，需申明和供给商是否存在关联关系，假如存在利益关系，该人员须给予回避

2、单笔采购金额【1元以上，采购部门应挑选2家以上（含2家）供给商进行询价；询价时，应尽可能从百卓采购网等这类大型、专业电子商务网站上和公开市场上取得合理报价；超出【1元以上询价单，供给商进行报价时，需要有供给商加盖公章或协议专用章

3、采购人员依据各供给商报价情况进行对比报价，制作书面询价单对比报价汇报，并提出对应采购提议，报采购部门责任人处审核

4、采购部门责任人审核同意后，将对比报价汇报提交内审部审核如审核经过，内审部通知采购人员和供给商签署采购协议；如审核不经过，采购部门需要重新询价第8条签署采购协议

1、采购协议分为长久和单次，不管选择哪个模板均需经过企业法务部审核

2、若签署是长久采购协议，则后续采购时只要百卓优采采购管理软件新建采购订单即可（需标明适用采购协议编号），经过该系统直接把采购订单发送到供给商邮箱，提醒供给商立即查收第9条物资报验和入库

1.报验•供给商已经推行完成协议，采购部应立即通知质检部门进行验收；•质检部门在接到采购部报验通知后应立即报验，并出具报验结果证实书，对于应质检不立即延误生产部门使用或不能入库情况质检部门应负关键责任；•对于不一样类型协议标物验收标准参考企业质检部门相关要求实施；•用于企业生活和办公物资不在企业质检部质检范围之内

2.入库•企业全部生产物资、设备及外协加工件入库前均应经过质检部门检验或验收；•质检部门未立即验收协议标物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收；•质检合格后固定资产及服务根据企业财务要求入库，仓管部门人员在百卓优采采购管理软件内录入入库单信息第10条退货及索赔如在采购过程中，供给商未根据采购协议提供物资时（如物资数量不足、质量有问题、延期供货等），采购部门应依据实际情况，要求供给商补足物资或退换货，并依据之前签署采购协议，要求供给商进行对应赔偿第12条采购付款

1、除定点供给商和网上采购外，通常物资采购预付款不得超出协议总价【1%,物资验收入库收到符合要求％发票后，支付协议总价【1,1个月后如无异议，且发票到票后，再支付剩下尾款每次付款统计均需统计到百卓优采采购管理软件内，标明付款时间、付款金额、付款对象、对应订单等信息、

2、对于采取预付款支付方法采购，财务部在支付预付款时，须查对协议支付条款、审查审批手续是否完备；对于采取货到后付款方法采购，财务部付款时，除审核协议外，还须审核验收人员签字并注明验收情况验收单

3、财务部应配合采购部门定时和供给商对账，保留供给商对账资料；如对账有差异，应立即配合采购部门查明原因并进行调整第四章供给商管理第13条供给商档案建立企业统一在百卓优采采购管理软件中建立供给商评定资料档案，由采购部门安排专员进行录入和更新以下信息供给商调查资料、招投标资料、相关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量体系合格证书）复印件、采购协议及实施情况（采购价格、采购数量）、可供给物料清单等第14条供给商分级企业将对供给商依据考评结果进行分级，在百卓优采采购管理软件内进行标识，通常可分为合格、良好、优异供给商对优异供给商可作为长久供给商，在采购时优先考虑第15条供给商黑名单制度采购部门应建立供给商黑名单，将有欺诈行为、贿赂企业采购人员、货物合格率低、服务差和有严重质量问题供给商列入黑名单凡列入企业黑名单供给商，不仅本身永远丧失企业供给商资格，其实际控制人控制其它企业也一并纳入黑名单第五章采购纪律及处罚第16条廉洁自律企业采购人员应廉洁自律，严禁有任何损害企业利益采购行为

1、不得向供给商透露不应透露采购信息，编写含有倾向性《采购询比价汇报》；

2、不得接收供给商馈赠礼品（包含但不限于现金、购物卡等），不管礼品价值大小，全部必需在收受后1个工作日内报备或上交给企业内审部；

3、不得接收供给商宴请，如确实无法推辞，应报经部门责任人立案后方可参与；

4、不得向供给商索要回扣及和业务无关要求；

5、其它严禁行为第17条处罚方法一经查实采购人员有违反企业相关要求行为，视情节轻重，给和内部警告或给予解聘给企业造成损失，要进行经济赔偿企业保留依法追究已离职职员在职期间违反本措施组成犯罪刑事责任和民事赔偿权利第六章附录附件1:采购订单单模板附件2采购入库单模板附件3领用出库单模板附件采购订单模板1:采购订单【样本】采购单号:采购日期:供给商米购物品信息物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额（元）该金额为含税价，累计【】元（大写）元整交货日期交货地址包装标准付款方法协议编号该模板是无偿软件-百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支持依据实际需求自由调备注整模板格式（以下无正文）甲方百卓优采采购管理软件乙方【供给商名称】授权代表（签字）授权代表（签字）日期月【】日日期月【】日附件采购入库单模板2采购入库单（样本）入库单号:入库日期:序号物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额备注12供给商:联络人:联络电话:总金额¥

000.00入库地址所属项目该模板是无偿软件-百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支持依据实际需求自由调备注整模板格式经办人:附件领用出库单模板3领用出库单（样本）出库单号:出库日期:序号物口口如节物品名称规格型号单位数量单价金额备注12领用部门:领用人:总金额¥

000.00所属项目该模板是无偿软件-百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支持依据实际需求自由调备注整模板格式经办人:。