测试报告审核作业指导书

测试报告审核作业指导书

1.0目的为保证各国、地区的环保要求、技术文件和客户要求应对推行中所需的材料安全证明资料能够有效的收集，准确的审核，及时的归档，特制定此工作指弓I

2.0适用范围适用与所有材料或产品供货商/协力商提供的材料安全证明数据如《成份表》,《保证书》，《R0HS测试报告》，《NP测试报告》，《MSDS》等

3.0参考文件

3.1《材料安全管理手册》

3.2《物料需要符合标准清单》

4.0职责

4.1采购部负责向供货商索要材料安全证明数据并自行首检；

4.2IQC:负责确认采购所发文件的初审，和样板的提供；以及每批来料时，确认材料有无对应的材料安全证明资料及其是否在有效期内；

4.3IS0办负责材料安全证明资料的审核，命名，对不合格报告的反馈；

4.4产工部负责材料安全证明资料的存盘

5.0程序:

5.1采购部

5.

1.1向供货商/协力商索要材料安全证明数据，并自行检查这些数据是否在有效期内，《保证书》是否是最新格式的，上面勾划的测试项目是否全部有相关的报告，物料是否与报告所列的相同，《保证书》是否有此供货商负责人的签名及加盖公章，《保证书》上的物料名称是否存在于《物料需要符合标准清单》上，并请在EMAIL上用中文注明该物料的标准名称和供货商名称；.

5.

1.2要求供货商/协力商将报告按照测试项目分割成单独的文件，并确认报告上测试单位的名称与该供货商是否为该物料唯一供需关系；.

5.

1.3检查供货商/协力商提供的报告是否模糊不清晰，扫描是否存在遗漏，残缺的地方，在确定无上述问题后，将《成份表》《保证书》等各种材料安全证明资料按照轻重缓急的条件注明后发出

5.2品管部IQC

5.

2.1每批来料时，依《物料需要符合标准清单》确认材料有无对应的材料安全证明资料及其是否在有效期内，并结合ISO审核通知存盘的报告及时（每周至少一次）更新《BEL物料保证书测试报告总表》，电邮采购部向供货商/协力商索取已过有效期或未提供的材料安全证明数据；

6.

2.2检查各种材料安全证明资料是否存在测试单位名称与供货商不符合，测试报告中的图片与IQC保留的样板不符合，成份表与样板不符合等现象，发现问题可直接将报告退回采购部并知汇ISO

5.3ISO主任

5.

3.1检查是否有成份表，并依据成份表的成份核对是否有相关成份的相关测试报告（注明:成份表本身不用检查），如果发现成份表中的测试报告不齐全，需要立刻向采购部索取，采购部必须在三个工作日内回复何时可以完成一份成份表连续追了3次如果都未能提供满意的结果，此报告将收录于《供货商不配合名单》，ISO每月公布一次此名单，并CC给总经理

5.

3.2对照欧盟REACH法规发布的所有《SVHC物质简介》，检查物料的MSDS中是否含有相关物质，如果含有SVHC,则立刻汇报给品管部经理，由品管部经理判断此SVHC在物品中的总量是否超过1顿/每年.并采取相应的措施

5.

3.3审核保证书

5.

3.

3.1检查保证书是否有供货商负责人的签名并加盖公章，且日期不能超过1年，如果没有或日期超出均视为无效；

5.

3.

3.2对照《物料需要符合标准清单》检查该物料的检查项目都有那些，并核对表格的相应条款前是否打对号，没有或不全均被视为无效；如果表格的产品/编号一栏只有编号，没有名称，采购部需要自行将产品的中文专用名称在EMAIL中提及对于《物料需要符合清单》中没有涉及到的物料名称，需要核对该物料的成份表予以判断，对于缺少物料成份表的，需要向采购部索取，对与索取也无效的需要IQC提供样板参照后做出判断对于《物料需要符合标准清单》缺少的物料，需要QE主任作出最终的检查项目判断，并及时更新《物料需要符合标准清单》

5.

3.

3.3对于《物料需要符合标准清单》中需要有EN71P3报告的物料，如果保证书上的ASTMF963报告能够提供则同样视为有效，反之则视为无效

5.

3.

3.4对于仍然不能描述清楚的问题，需要请示品管部经理作出合理的判断并实时更新到本指引中

5.

3.4测试报告（RoHS、NP、EN

71、ASTM F

963、总铅总镉、双酚A等）的检查

5.

3.

4.1检查报告的日期是否在从发布这份报告的当天算起向前推的一年内，不是则视为无效报告；

5.

3.

4.2检查测试此报告的公证行是否为通过CNAS认可的测试机构；

5.

3.

4.3检查报告中管控的各环境物质是否符合《物料需要符合标准清单》对应法律法规、技术文件或客户要求，超出则视为无效报告；（声明报告中的其它数据，不负责检查）；

5.

3.

4.4检查报告中的申请测试单位是否为该供货商或此测试单位的此物料是此供货商的唯一提供者

5.3,

4.5检查物料名称是否与成份表中提到的相同，并且是否所有需要测试管控的环境物质的成份均有合格的报告，对于整体测试的环境物质报告无需如此

5.

3.

4.6如果报告中含有照片，则需要核对样板以确定报告确实是否是该物料

5.

3.

4.7对与所有被视为无效的报告，需要立刻向采购部索取，采购部必须在三个工作日内回复何时可以完成一份报告连续追了3次如果都未能提供满意的结果，此报告将收录于《供货商不配合名单》，ISO每月公布一次此名单，并CC给总经理

5.

3.5报告检查完毕后自检一遍，并按照体系文件及记录控制程序的要求对所有文件进行重命名后，电邮给产工部文员存盘，并抄送IQC组长、主任，采购员和品管部经理

5.4产工部文员接到文件后,存到公司的公共盘的指定活页夹中,供各相关部门共享。