环境因素识别与评价管理程序2025

环境因素识别与评价管理程序文件编号:版本**-CX-06B/

11.目的规范公司环境因素的识别、评价与更新流程，系统识别生产、经营活动中对环境产生或可能产生影响的要素，科学判定重要环境因素，制定有效控制措施，确保环境管理体系持续符合IS014001标准要求，支撑环境目标实现

2.适用范围适用于公司所有部门在生产经营活动中涉及的环境因素识别、评价及控制活动，包括a.常规活动办公、生产、仓储、运输等日常运营；b.非常规活动设备维修、应急响应、异常工况；c.相关方活动供应商服务、废弃物处置合作方等

3.职责分工角色职责统筹环境因素识别与评价流程，组织年度评审，维护《重要环境因素行政部清单》识别本部门活动/产品/服务中的环境因素，提交《环境因素识别表》各部门负责人品质部参与环境因素评价，审核控制措施的技术可行性管理者代表审批《重要环境因素清单》及重大环境因素控制方案档案管理员存档环境因素识别记录、评价报告及控制措施追踪文件

4.管理流程

4.1环境因素识别

4.

1.2识别范围a.输入输出能源消耗（电力、水）、废弃物排放（废水、固废、危废）、噪声、废气等；b.生命周期视角原材料采购、生产加工、产品使用、废弃处置全周期；c.异常与紧急情况火灾、泄漏、设备故障等（参考《环境因素及评价表》第3项“氟利昂泄漏”案例）

5.

1.3识别方法a.过程分析法按部门业务流程分解活动（如制造部设备运行、仓储部化学品存储）；b.现场观察法实地检查噪声源、废弃物堆放点（如《环境因素及评价表》第50项“制造部设备噪声”）；c.历史数据追溯结合上年度环境监测报告、事故记录（如《重要环境因素清单》第3项“冲压设备噪声”）

6.

1.4输出要求a.填写《环境因素识别表》（附录1）,包括活动/产品/服务描述、环境因素、环境影响、时态（现在/将来）、状态（正常/异常）

4.2环境因素评价

4.

2.1评价标准a.第一组评分（发生概率ndX发现/预防可能性m2义影响程度m3）等级发生概率（ml）发现/预防可能性（m2）5极高（＞80%）极难W10%4高50%-80%较难11%-30%3中30%-50%一般31260%2低10%-30%较易61%-90%1极低10%极易（＞90%）b.第二组评分（法规符合性nl+监控措施n2+事故/投诉n3）法规符合性等级监控措施（n2）事故/投诉（n3）（nl）5严重违规无控制措施频繁发生（23次/年）3部分违规措施不完善偶尔发生（1-2次/年）1完全合规措施完善无记录c.综合评分二第一组评分+第二组评分，判定标准:综合评分等级控制要求必须制定专项控制方案,优先纳入目标管230分重大因素理15-29分一般因素常规监控并逐步优化W14分低风险因素保持现有控制措施

4.

2.2评价流程:a.行政部组织跨部门评审会，依据《环境因素及评价表》历史数据，对新增/变更因素进行评分；b.对评分结果争议项，由管理者代表仲裁确定

4.3重要环境因素判定

5.

3.1判定依据a.综合评分》30分；b.直接违反法律法规（如《重要环境因素清单》“固废排放”涉及《固废法》）；C.相关方强烈关注（如客户审计提出的“包装材料环保性”要求）

6.

3.2输出文件a.编制《重要环境因素清单》，明确控制措施、责任部门及完成时限

7.4控制措施制定与实施

8.

4.1措施分类a.源头控制工艺优化；b.过程控制安装隔音装置；c.应急控制制定泄漏应急预案

9.

4.2跟踪验证a.行政部每季度检查措施进展，更新《重要环境因素控制追踪表》；b.品质部对技术类措施进行效果检测（如废水排放达标率）

10.定期评审与更新

4.

5.1评审频率a.年度全面评审（结合管理评审）；b.发生以下情况时即时更新1）新项目/工艺引入；2）法律法规修订（如环保标准升级）；3）发生重大环境事故

5.相关文件《环境因素及评价表》《重要环境因素清单》《应急准备与响应管理程序》《文件编码及管理程序》

6.记录表格《环境因素识别表》《环境因素评价报告》《重要环境因素控制追踪表》编制/日期行政部2024年12月01日审核/日期**2024年12月01日批准/日期**2024年12月01日。