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绥宁县红岩镇桃坪学校年度部门整体支出绩效自评报告2022为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩［）20231号）相关要求，我单位对整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下
一、部门基本情况
（一）部门职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育
2、负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施
3、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益
4、认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量
（二）机构设置情况内设机构分别是办公室、校长室、总务室、财务室、教导处、政教处
（三）人员编制情况根据编委核定，绥宁县红岩镇桃坪学校属全额拨款事业单位，编制19人，年末实际在职人数25人，退休人数21人,在校学生169人
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况2022年基本支出共计
405.84万元，其中人员经费
318.44万元，公用经费
87.40万元
1.人员经费
318.44万元主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等人员经费支出严格按照相关政策和标准列支
2.公用经费
87.40万元主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本
（二）项目支出情况2022年项目支出共计
67.58万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金
67.58万元业务工作经费万元
1.
0.运行维护经费万元
20.上级专项资金万元
367.58
三、政府性基金预算支出情况2022年度无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况2022年度无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况2022年度无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况2022年，我单位在县教育局的领导下，坚持依法执教，改革创新，积极作为，突出抓教育质量，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分96分，财政支出绩效为“优”主要绩效如下
（一）钱随事走，绩效考核，专款专用建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效
（二）严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风.
（三）我部门严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作
（四）加强绩效监督问责机制完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”
（五）提高保障水平
1、重视师生健康，制定防疫措施，保障防疫物资制定落实了学生错峰就餐制度、学校消毒制度、通风制度等，在校园划定就餐路线，安排学生错峰排队就餐安装师生洗手设施，张贴洗手指南，按要求摆放消毒液、洗手液准备了口罩、红外线体温枪、洗手液、体温计、消毒液做到每班一把红外线体温枪、一支体温计、一瓶消毒液，口罩及时发放到每个师生手中同时储备足够防疫物资以备急用
2、努力改善办学条件、优化教学环境，排除安全隐患对校园围墙、教学楼地面、墙面、学生宿舍进行维修对班班通设备进行了维修对学校校门进行改造，修建了崭新的校门和门卫室
3、保障教师福利待遇学校工会足额发放了在职教师和退休教师七节一生福利，总金额近
11.06万元
（六）全年圆满完成了党和政府规定的教育教学工作，教育教学工作环境优化，教师工作安心、满意，学生学得快乐、舒心，为当地的教育工作做出了贡献
五、存在的主要问题
（一）预算执行由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行
（二）资产核算受人手紧张、管理人员管理不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理
（三）内部管理水电费支出、办公费支出等励行节约方面有提升的空间
（四）经费保障因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡
六、改进措施和有关建议
（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平
（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务支出
（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率附件
1.部门整体支出绩效评价基础数据表.部门整体支出绩效自评表2附件1年度部整体支出缴翊介基瞰据表202215编制数控制率2022年实际在职人数财政供养人员情况（人）
192576.00%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费
0.
140.
260.
261、公务用车购置和维护经费其中公车购置公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待
0.
140.
260.26项目支出
67.
581、业务工作经费
2、运行维护经费
3、上级专项资金
67.58其中学校教学楼维修等
67.58XX专项资金公用经费
48.
2815.
7387.4其中办公经费
10.
204.
0012.02水费、电费、差旅费
6.
891.
706.93会议费、培训费000政府采购金额部门基本支出预算调整实际规规模控制预算投资万实际投资万投资概算控批复规模m2楼堂馆所控制情况2022年完工项目模曲率元元制率厉行节约保障措施降低开餐标准，控制就餐人数说明“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出附件1-2年度部门整体支出绩效自评表2022单位名绥宁县红岩镇桃坪学校称年度年初预算数全年预算数A全年执行数B分值执行率B/A得分预算申请年度资金总额
216.35万元
216.35万元
501.98万元10万元）按收入性质分资金性质按支出性质分功能分类其中一般公共预算
473.42万元其中基本支出
434.40万元政府性基金拨款
0.44万元项目支出
67.58万元纳入专户管理的非税收入拨款其他资金
28.12万元年初目标设定全年实际完成情况办人民满意的学校，不出任何安全事故，完成各项教本年度没有出现任何安全事故，较好的完成了各项教学任学任务，争取考绥宁实验中学5人，绥宁二中10人，务，考入绥宁实验中学3人，绥宁二中8人，被教育局评完成小升初招生任务按时发放人员工资为2022年度绩效考核良好单位级偏差原因分标标指三级指标年度指标值实际完成值分值得分析及改进措二施指标1义务教育阶段学生公用经费补169人169人55助人数数量指指标2教职工人数19人24人55标指标3学校教学楼
67.58万元
67.58万元54产出指标维修等（50分）量确保升学率100%95%66标质确保毕业生合格率100%91%66指义务教育学校公用时效指分学期发放到绩效经费按时发放到位分学期发放到位55标位指标（90年初预拨全年年初预拨全年约芬）约80%中央和预拨资金到位80%中央和省财政44省财政资金资金每年秋季学期每年秋季学期下成本指追加资金到位下达追加资金55标达追加资金义务教育学校公用N650元/人/2650元/人/年55经费标准年（小学）（小学）指标3学校教学楼
67.58万元
67.58万元55维修等效益指济指标1生均公用经标益增长增长44投入水平分标指指标1:教职工工资经增长增长44投入水平效社会维护了社会稳定，效益实现了党政重教100%100%44指标.30提升了政府形象，提高了教师的工作100%90%54积极性生态实施该目标确保校效益100%95%33园平安，整洁指标持指标1:义务教育阶影段适龄学生上学需基本满足基本满足55指响求示指标2义务教育学可校公用经费需求基本满足基本满足55续对务指标1学生满意度100%100%55满象满意度由度意旨标（10标指分）指标2家长满意度100%100%54服总分10093说明L分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值
2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、差（小于60分）
3.三级绩效指标按需自行增减行个别不涉及的二级指标可删除不要4。
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