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文本内容:
员工薪酬分成管理制度文件编号版本___________________编制审核_______________批准月日公布月日实施9191佛山市顺德区鸿枫化工
一、目标为了充足调动员工工作主动性，建立一支稳定、高效业务团体，提升企业市场竞争力，表现责、权、利一致标准，特制订本措施
二、适用范围本措施仅适适用于业务部员工
三、权责
1.业务部门负责按此制度实施，并在本部门内宣导组织实施，帮助财务部汇总产品款项回收
2.业务部负责确定、跟进分成各步骤之实施、反馈、监督
3.财务人员负责款项回收汇总，分成数据报表出具，按分成额度核发分成工资三.相关要求
1.业务薪资
1.1业务薪资属浮动薪酬等级，和当月销售业绩直接挂钩，销售业绩变业务薪资等级则变，按“薪资设定（附表一）”内容实施
2.风险金
1.1员工需暂扣正常销售月连续3个月平均应收款余额5%做为风险确保金（最低1万元）
2.2当年7月份年进行调整一次，财务部每三个月进行一次调整评定
3.风险金用途
1.1用于非企业原所以用户人为延期付款，员工负担跟催不力、货款滞纳形成坏账风险责任
2.2用于客观上非企业原所以主观上属用户人为造成货款死帐、致使资金无法回笼时，员工将负担坏帐金额30%货款损失风险责任
3.3用于员工违反职业道德/有欺诈行为、中饱私囊，抄单，倒买倒卖，违反企业保密协议和同行业严禁竞争协议行为、发生严重侵害企业和用户利益行为时，将负担相关违反职业操守风险责任
4.4如遇业务团体组员出现坏账现象，业务经理必需负担团体坏帐金额5%货款损失风险责任
4.返还日期
4.1员工离职后三个月后如无侵害企业利益同行业严禁竞争行为，风险金全额返还如员工离职后出现侵害鸿枫企业利益者，鸿枫企业有权保留追究其法律责任
5.薪资设定（附表一）基础任务等级薪酬其它补助业务等用户开发销售业绩定额职务话费新用户开发定义（首次）当月连续进货3次，每级名称（个/月）（吨17月）工资工资补助次工3吨或当月进货工20吨且回款正常（散水不计）3000资深2800^T13003000230300（以业务高级2500WTV8002800200300部一般2200WTV5002500200300综合评定标60WTV2002200200300初级2T601800—150300备注晋级程序当月员工基础任务达成对应量化等级指标后，经财务部核实无误，于次月发工资时实施
5.业务分成
5.1散水现金交易
5.
1.1在7天内（含）货款到账，分成为10元/吨，超出7天到账不予计算分成
5.2散水账期交易
5.
2.1在7天内（含）货款到账，分成为15/吨到期后第8-15天内货款到账，分成为
7.5/吨超出15天不计分成
4.
5.3散水用户卖高50元/每吨，分成为10元/每吨，卖高100元/每吨，分成增加20元/每吨，再卖高不增加分成
5.2收银行承兑
5.
2.1审批账期到期后15天内收银行承兑计算全额分成
5.
2.2审批账期到期后1630天内收银行承兑计算二分之一分成〜
5.
2.3审批账期超出30天收回不予计算分成
5.
2.4分成发放时间按收回银行承兑当月计算
5.3订单开票
5.
3.1含税散水订单业务由鸿锦石化（深圳）承接（
5.
3.4除外）
5.
3.2含税桶装订单业务由佛山市顺德区鸿枫化工承接
5.
3.3鸿锦石化（深圳）增值税专用发票开具，必需和订货用户名称相对应，不接收为用户代开增值税专用发票业务
5.
3.4需要代开增值税专用发票和不立案散水用户，订单由佛山市顺德区鸿枫化工承接
5.4报价审批
5.
4.1凡价格不以企业当日报价为准，需向总经理说明情况，申请价格，经总经理同意同意后方可办理接单手续
5.5桶装分成
5.
5.1现金用户按企业标准价格销售，分成为10元/桶；卖高
0.1元/KG分成为18元/桶；卖高
0.2元/KG分成为26元/桶；再卖高不增加分成
5.
5.2符合账期用户加价要求，分成为
8.5元/桶；卖高
0.1元/KG分成为
13.5元/桶；卖高
0.2元/KG分成为
20.5元/桶；再卖高不增加分成
5.
5.3如账期用户销售价格低于标准上调价，由总经理同意方可销售，分成为7元/桶；返单结算用户，前后账期最长为15天，前一批货款按15天结算
5.
5.4如账期20天以内用户顺延7天,应收日到期后企业再给员工8天缓冲时间，分成按50%计算,第9天起根据金额
0.03%/天收取滞纳金直到货款收回日止，在员工当月工资中扣除超出应收期限30天仍未收回货款将不计分成
5.
5.5如账期为25天以上用户及承兑用户能够顺延7天进账，8天内进账员工计全部分成，超出顺延7天期限进账员工分成按50%计算，超出应收期限15天仍未收回货款将不计分成
5.
5.6应收日到期后超出30天后第一日起根据金额
0.03%/天收取滞纳金直到货款收回日止，在业务当月工资中扣除
5.
5.7现金货到收款用户必需是7天内进账分成可按现金用户计提,7天以外8天内收回分成按50%计算，如不立即收款而造成损失，企业不予负担经济责任，由员工自行负担
5.
5.8现金自提用户必需是收款后发货，如用户没有自带桶按40元/桶收取押金，若用户自带桶,先由保安（保安或员工不在时由仓管代理）将用户自带桶交检桶人员检验合格后签字而且交仓管安排出货
5.
5.9春节前10天及春节期间到期再顺延30天计算滞纳金，现金用户除外
5.
5.10春节前「2个月落实好开票，春节前10天或在春节期间（初一至十五）到期在节后（正月十五）10天内回款计发分成，不再做审批现金用户除外
5.
5.11应收账期时间以跟单客服输单日期计算天数
5.
5.12分成按回款总额计算，分成于次月和工资一起发放
6.定价标准
6.14标准价格以企业“报价微信群”公布价格为准，在标准价基础上进行调价
7.报价标准
7.125-45天账期在现金价基础上上调
0.1元
7.246-90天数期在现金价基础上上调
0.2元
7.391-120天数期在现金价基础上上调
0.3元
7.4承兑月结30天开3个月承兑账期在现金价基础上上调
0.2元
8.5承兑月结30天开六个月承兑数期在现金价基础上上调
0.3元
9.6承兑月结45天开六个月承兑数期在现金价基础上上调
0.4元
10.7含税用户要在含税价基础上依据数期天数进行上调，报价方法同上
8.相关要求
8.1每次发货前应确保自己用户没有超出信用授信或无超期应收款才能和用户沟通许可发货，不然财务将锁定其开单权限（即使用户上门提货也不予解锁，除非特殊申请审批解锁）
8.2用户存在超期应收款或超出信用授信在特殊申请解锁情况下，因为其用户没有承诺支付超期应付款，下次一律取消该用户申请解锁资格
8.3对于欠桶用户超出周转桶要求数量一律扣除对应超出桶个数押金，直至将当月工资扣完为止
8.4对于超期应收款超出3个月未回笼用户，一律永久性锁死其开单权限，并拉入黑名单，直至付清全部超期应收款，并为其解除黑名单.
11.5若有超期账款无立即回笼，及支票余额不足退票，超出该用户信用额度，企业将终止送货，若员工确保欠款资金安全性可填写《个人担保书》方可发货
12.账要求
12.1无办理正常财务收款手续，如款未收完将结算联交予付款方、余款不打欠条、支票退票、退票无红字冲回之前所开收款凭据、支票退票后未收回之前所开收据、伪造、涂改、丢失等个人行为所造成经济损失，由当事人全额负责，企业不负担相关责任
9.2六个月未收到款做坏账处理，员工需负担坏账总金额30%o10价格审核步骤
10.1标准价变动由总经理进行调价，署名后交总账会计进行更新系统价，复印一份交予客服文员,做为信息平台发送手机信息依据
10.2销售产品价格有异常变动时（高于或低于标准价），由客服文员打出单据后由总经理署名，此单据交销售跟单责任人确定，于当日交予总账会计复核署名并妥善保管
10.3调价之前客服文员要将之前所接订单安排录单员全部打单，以免因价格变动影响分成总账会计及跟单责任人要将当日及前一天异常变动差额单据回收，确定调价后价格，以免引起争议11空桶回收
11.1按用户进货桶数总量30%进行押桶，超出部分由业务责任人负担三个月后按桶数总量25%进行押桶
11.2现金用户每个月进货「2单，应全部回收空桶，或收取押金，欠桶由业务对接人负担
11.360天没合作用户应全部收回空桶，未收回空桶由业务对接人负担
11.4每个空桶按60元（变动价）实施
11.5现金提货用户假如检验出不合格空桶，能够用两个桶折一个桶给企业回收或在产品现金提货价基础上加高
0.1元/KG进行销售
11.6用户带桶到企业自提货，当企业检验出其回收桶不合格，但用户要求将废桶暂放置于企业时,企业仓管需出具一份签收废桶证实方便用户以后赎回12应酬费用报销应酬用户招待费额度为3元/吨，按个人当月销售总量计算，以财务统计数据为准13离职要求
13.1员工在离职前2个月办理申请离职手续
13.2做好用户对账及空桶回收、处理一切遗留问题，确定正确无误署名移交
14.3根据协议要求及和指定人员办理交接手续后退回风险抵押金14收款要求
15.1员工在领取结算联收款时，首先查对后再署名，办理领单手续
14.2交所收款项必需交给企业指定收款人，收款人需开收据或在收据存根联署名
14.3收据在应收会计处领用，根据要求30天内不管是否用完交财务主管核销，无核销工资停发
14.4任何人上交票据及现金手续不完善（收款人未署名、此款未入账、对方拒绝付款等无效手续）造成损失由个人全部负担
14.5用户由原来支付方法改为承兑支付时，员工须办理好账期更改手续并和用户确定贴息等事项,企业不负担贴息，未能和用户达成协议企业不收取用户承兑汇票，承兑汇票背书章须清楚，不清楚时需背书单位提供书面证实
14.6标准上企业不收转付支票，如有收取转付支票要填写《转付支票担保书》，或在收据上注明转付单位名称、支票号码（根据收据内容填写），复印转付支票由转付方署名、盖章未办齐手续造成后果由当事员工负责负担
14.7签收单办理时，须有签收单位注明签收内容、签收单位盖章或署名（全名），员工仔细阅读其内容，查对是否注明未付款、送货金额、送货日期、是否限定转账账号后自动作废
15.8代开发票用户，员工首先落实代开单位付款时间，要负责收回代开发票方款项，假如未收回下次拒开
14.9全部开发票用户由会计先审核开票资料是否符合本企业经营范围才可开发票15其它注意事项
15.1员工不得以任何理由和借口做出有损本企业利益事情，不可在外进行倒货、调货、炒货、假公济私、中饱私囊，一经查实扣发分成及工资，情节严重者，追究法律责任
15.2结算方法发生改变时，发货前做好审批，送货后不予变动
15.3新用户在发货前办理好一切企业要求手续，由输单人员建立用户档案
15.4订货后又无故取消协议，罚款100元
15.5企业不予支付任何期间赞助费
15.6每个月交给企业个人工资及分成30%发票，发票内容:油费、日用具、工衣、办公用具等
15.7回笼资金是根据回款日期以前到后逐笔冲减应收账款
15.8老用户连续60天未和企业合作其它员工可联络其业务16销售业绩
16.1以企业当月销售目标和营业收入指标为标准，企业并将保留修订权利，适时会作微量调整
17.2以个人销售定额基数实际完成情况为标准，企业并将保留修订权利，适时会作微量调整17交通工具
17.1用户有合作意向前、和企业正式建立业务关系后，如用户到企业考察、验证等相关事宜，企业可视旅程等具体情况提供车辆接送等便利条件
27.2新员工如需使用车辆须提前预约登记，使用车辆须实施企业制订《车辆使用管理制度》中相关要求
17.3如用户到企业考察、验证，可由营销总监酌情安排招待事宜，由此产生费用由企业负担18预支现金
18.1预支标准
18.
1.1为了激励员工主动拓展业务、扩大市场份额，企业可预支一定额度现金，为员工前期开拓市场提供资金上支持
18.1当月预支现金最大累计额度为本人基础薪资50%o
18.2新入职员工预支现金，累计金额不得超出借款之日止出勤天数基础薪资总额50%o
18.3员工已经产生业务薪资、分成、奖励等薪资，但还未发放时，最高预支额度单项协议/订单一次性提前预支不得超出1500元
18.4工资发放以后，标准上十天以内不得预支现金
18.5预支现金必需经业务部责任人和总经理签字审核/同意
18.6预支现金由企业财务在本人基础薪资或业务收入中扣还
四、考评管理
1.部门责任人负责监督本部门人员实施情况，如有异常按本要求立即上报积分系统；
2.如碰到本人权限内无法处理问题须立即上报部门责任人，不然扣减B分20分/次；
3.每个月完成工作无误，奖励责任人B分100分/月，奖励部门责任人B分30分/月；
4.违反上述任何一条扣减责任人B分10分/条，扣减部门责任人B分2分/条；
5.相同错误当月违反第二次，双倍扣分，以这类推;
6.如造成经济损失，第一次责任人按损失金额50%扣减当事人对应A分和B分，第二次责任人按损失金额100%扣减当事人对应A分和B分，部门责任人负担5%责任七.分发部门总经办、行政人资部、业务、财务部、八.附则本要求由业务部编制、解释及修订，并负责监督、落实和实施。
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