产品过程质量标准体系检查表

产品名称支架总成（LDC）规格/型号/用户零件编号14003003负责部门/责任问题是否所要求意见/方法完成日期人在制订或协调控制计划时是否需要用户质量确保或产品工程部门帮1V不需要用户技术部门帮助助？2企业是否己确定谁将作为和用户质量联络人？V品质部邵长明为和用户质量联络人品质/邵长明己完成3企业是否已确定谁将作为和企业内部质量联络人？V品质部邵长明为和企业内部质量联络人品质/邵长明已完成是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车企业质量体系评定对质量体系4已进行了评价进行了评审？以下方面是否已明确足够人员5•控制计划要求？人员已含有6・全尺寸检验？V人员已含有7・工程性能试验？V人员己含有8•问题处理分析？V人员已含有是否含有含有以下内容文件化培训计划9・包含全部雇员？7培训统计10•列出被培训人员名单？V培训计划中已列出11•提出培训时间进度？培训计划对以下方面是否已完成培训12•统计过程控制？培训统计核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕产品/过程质量体系检查表制订部门多方论证小组制订日期8月8日产品/过程质量体系检查表第1页，共4页制订部门多方论证小组制订日期8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/用户零件编号14003003负责部门/责问题是否所要求意见/方法完成日期任人对以下方面是否已完成培训（续上页）13・能力研究？V已进行培训14•问题处理？已进行培训15・防错？已进行培训16•被识别其它项目？已进行培训17对每一个控制计划来说很关键操作是否全部提供过程指导书？有过程指导书18每一个操作上是否全部含有标准操作人员指导书？有操作人员指导书操作人员/小组领导人员是否参与了标准操作人员指导书制订工作？19参与了指导书制订检验指导书是否包含以下内容20・轻易了解工程性能规范？包含了工程性能规范21•试验频率？V包含了试验频次22・样本容量？V包含了样本容量23・反应计划？包含了反应计划24•文件化？V检验指导书已制订目测辅具25•是否轻易了解？轻易了解26•是否适用？适用核准袁辉审查制J表刘颖、王志明、邵长明、李伟曹广燕第2页，共4页产品/过程质量体系检查表制订部门多方论证小组制订日期8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/用户零件编号14003003负责部门/责问题是否所要求意见/方法完成日期任人目测辅具（续上页）27•可靠近性？V靠近28•是否被同意？已被同意29・注明日期并是现行？7E最新30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制订及反应计划程序？没有实施31是否有一合适、有效根本原因分析系统？有原因分析系统32是否已要求将最新图样和规范置于检测点？已将最新更改置于检测点33统计检验结果合格人员是否含有表格/统计本？V有表格在监控作业点是否提供地方放置下列物品34・检测量具？V有检测量具35・量具指导书？没有，现行人员实际可操作36・参考样品？V有样品37・检验统计本？有检验统计38对量具和试验设备是否提供证实和定时校准？已定时校准所要求测量系统能力研究是否已39完成？还没进行到此项目胡德敏1010核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕第3页，共4页产品/过程质量体系检查表制订部门多方论证小组制订日期8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/用户零件编号14003003负责部门/责问题是否所要求意见/方法完成日期任人40可接收？还没进行到此项目胡德敏101041当提供全部零件初始和现行全尺寸数据时，全尺寸检验是否有进货产品控制程序，以明确42・被检验特征？V明确了检验特征43・检验频率？要求了检验频率44•样本容量？要求了样本容量45・同意产品指定位置？V有指定位置46•对不符合产品处理？V有不合格品控制程序47是否有识别、隔离和控制不符合产品以预防装运出厂程序？V没有此程序48是否含有返工/返修程序？V没有此程序49是否含有返修/返工材料再验证程序？V没有此程序50是否有适宜批次追溯性系统？有追溯系统51是否计划并实施了对出厂产品定时审核？对出厂产品进行了出厂检验52是否计划并实施了对质量体系定时评审？有定时对体系进行审核53用户是否已同意了包装规范？是核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕第4页，共4页。