基本工艺管理新规制度

工艺管理制度1范围本标准要求了工艺管理制度组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量统计管理等内容本标准适适用于企业生产工艺管理2规范性引用文件下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于本标准，然而，激励依据本标准达成协议各方研究是否可使用这些文件最新版本通常不注日期引用文件，其最新版本适适用于本标准3组织职责

1.11全厂工艺管理由厂生产技术部归口管理，其它各部门、生产车间配合

1.2生产车间严格实施工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对本车间工艺管理负责

1.3对生产中工艺异常问题，由生产技术部、总工办和车间共同进行分析，提出改善意见，生产车间进行实施，激励车间为提升产品质量，降低消耗所进行各项等活动

1.4各生产车间在实施该制度前提下，依据各自车间实际情况编制适适用于各车间、装置内部工艺管理程序4工艺规程和岗位操作规程、作业指导书

4.1企业各车间全部必需编写完善工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂工段必需有专业岗位作业指导书

4.2新产品或新工艺工艺规程和操作规程及产品标准，由项目责任人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，企业主管领导同意实施

4.3对原产品工艺规程和操作规程修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺人员配合进行

4.4生产技术部对工艺规程和操作规程实施进行监控，对工序质量偏离控制范围情况立即进行纠正5工艺变更

1.1工艺变更范围包含生产能力变更，管线改动，关键操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，控制方案改变和化工设备、生产原料改变等

5.2工艺变更程序

5.

12.1对于正常生产过程中工艺变更，如不影响产品质量、运行安全、生产稳定情况可由生产车间内部进行变更，并将变更内容报总工办、生产技术部核实、备档；如对于影响产品质量、运行安全、生产稳定，在生产技术部部工艺指标考评监控范围内工艺变更必需上报企业总工办、生产技术部部审核，报企业分管领导同意

5.

2.2进行工艺变更时，需由生产车间责任人（或技术员）提出具体工艺方案，（必需时须有物料衡算和工艺步骤图），以书面形式报生产技术部，并填写工艺变更申请单详见附录

15.

3.3生产技术部接到工艺变更汇报后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并依据验证汇报报企业分管领导同意

5.

4.4工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对相关技术标准立即进行修订

5.

5.5对重大工艺变更，由车间制订技术方案，交总工办、生产技术部进行审核，并由企业技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必需时可外聘行业教授）论证，报企业同意后组织实施6生产过程管理

5.6总工办、生产技术部为不合格品过程管理管理部门

5.7生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由总工办、生产技术部负责评审处理措施，并发放产品质量跟踪单，由总工办、生产技术部、生产生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制和跟踪

5.8对生产中不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防方法，总工办、生产技术部为纠正和预防方法管理部门

5.9关键过程管理

6.

4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定过程

7.

4.2质量不稳定或关键产品在必需时由企业总工办、生产技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实施连续监控，车间定时对过程能力进行综合评价，总工办、生产技术部定时检验

8.

4.3关键过程能力达不到要求时，由总工办、生产技术部和生产车间组织人员查明原因，立即建立纠正方法提升过程能力；短期查不出原因应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态7工艺事故管理

1.1工艺事故分级按企业相关要求

1.2事故处理应遵照三不放过标准事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制订预防方法不放过，具体实施企业安全管理制度

1.3事故一旦发生应立即电告企业经管部并组织抢险，重大以上事故要报企业相关领导

7.4对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故汇报报企业8工艺质量统计管理

7.1工艺统计关键包含岗位操作统计，生产交接班统计，中控质量分析统计，巡回检验统计（工艺、设备、机修），工序能力分析统计，工艺月度总结，工艺变更文件等

7.2工艺质量统计要求

8.

2.1统计要求真实、正确、立即，无涂改、无超前和滞后现象

8.

2.2原始统计必需字体清楚，仿宋化

8.

2.3统计有误时许可立即杠改，更改率W3%，更改后要署名以示负责

8.

2.4统计保持清洁、完整，并按要求立即装订

8.1工艺质量统计保管

8.2艺统计由车间工艺人员负责搜集保管，生产技术部工艺质量统计由工艺责任人搜集保管，对统计进行分类、分批次装订后交档案室统一立案管附录L企业工艺变更申请单编号申请单位申请人申请时间变更区域（或变更子项装置）变更原因（可另附页）变更内容（可另附页）应急方法及注意事项生产车间意见:技术审定委员会意见（重大生产技术部意见:变更）企业分管领导指示。