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财政专项资金绩效自评报告财政专项资金绩效报告（通用篇）8在工作和学习中，我们通常需要撰写各种类型的报告，以便向上级、同事或同学展示我们的工作成果或研究成果以下是小编为大家收集的报告范文，希望可以为大家在写作过程中提供一些参考和启示财政专项资金绩效自评报告财政专项资金绩效报告（通用8篇）财政专项资金绩效自评报告篇一我受学校教育工会第二届委员会的委托，向大会做20xx年以来学校财务及工会财务报告，请予审议自20xx年9月县教体局实施“校财局管”以来，我校财务工作在校领导的高度重视和全体老师的大力支持下，积极开展校各项教育教学活动，在财务管理上力求规范，在经费使用上力求实效20xx年1月至20xx年12月我校财务状况总收入:
4436849.50元，其中人员工资2538621元，省补公用经费
226537.50元，县拨经费939585元，绩效工资225622元，贫困生补助13875元,捐赠收入35万,其他收入142609元总支出
4339523.00元，其中人员工资
1879310.40元，商品和服务支出
373083.60元，对个人和家庭补助
1039111.00元，其他资本性支出
1046018.00元自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核按月编制合并报表，并在每个月结束后8个工作日内完成不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录未发现不规范事项
3、资金管理和控制情况
1.1管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作未发现不规范的事项
3.2付款审批控制情况自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途,并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款未发现不规范事项
4.3银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的.情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改,改由其他财务人员赴银行获取对账单
5.4现金和票据的管理情况自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为5万元日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表未发现不规范事项
3.5财务印鉴保管情况自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理
4、企业会计政策相关情况
4.1财务管理制度体系基本情况自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等,最后一次修订时间在20xx年6月未发现不规范事项
4.2企业会计政策相关情况自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》xx进行了修订,并经20xx年第一次临时股东大会审批下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计未发现不规范事项
4.3企业会计估计相关情况自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序为加强和完善对财务管理制度的建设，公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前20xx年10月31日制定出相关制度企业财务自查报告五篇汇集各类报告
4.4重大会计差错更正情况自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议公司最近三年未发生重大会计差错事项未发现不规范事项
6.5资产减值测试管理情况自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购买时间短,基本未做存货减值测试未发现不规范事项
5、财务信息系统使用和控制情况
5.1财务信息系统基本情况自查中发现公司于20xx年4月制定《财务信息系统管理制度》，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由it部门专设人员负责软硬件及数据维护财务软件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows平台之上，并且生成的相关财务报表均由office软件支撑未发现不规范事项
5.2财务信息系统应用情况自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账未发现不规范事项
7.3财务信息系统访问权限的控制自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向it系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息未发现不规范事项
6、母公司对子公司财务管理和控制情况
7.1全面预算管理的执行情况自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批,审批流程与预算编制的审批流程一致财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核未发现不规范事项
8.2母公司对子公司的资金管理自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批未发现不规范事项
6.3母公司对子公司财务人员的管理情况自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目财政专项资金绩效自评报告篇六
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况镇下村路面硬化建设项目总投资
73.5万元，申请市级扶贫专项资金
73.5万元，新建水泥硬化路面2公里
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况二级指标囊括项目的数量、质量、经济效益及社会效益等指标；三级指标进一步细化到项目的工程量、验收合格率、带贫人数及群众满意度的百分比通过严格的制度管理和绩效问责机制，确保项目资金安全落地、发挥作用
二、绩效自评工作开展情况镇项目办、扶贫办、财政所联合组成项目绩效考核小组，在11月初对扶贫资金项目进行联合检查，按照绩效目标自评表的相关内容进行打分，对未完成指标要求的坚决扣分并制定整改措施
三、绩效自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析项目资金及时准确拨付到镇财政账户确保项目建设单位不拖欠施工单位项目进度资金
2.项目资金执行情况分析项目资金按照项目实施进度，按照要求拨付给施工单位，解决施工方垫资施工难题
3.项目资金管理情况分析镇财政严格按照扶贫资金管理办法，拨付资金前按照相关条款收集资料，确保扶贫资金安全拨付
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析按照工程招标规定，按时完成所有工程量的施工，经过监理公司实地勘察，通过验收
2.效益指标完成情况分析带动了镇建档立卡贫困村下的巩固提升工作开展，让下村贫困户和老百姓收益推动当地经济及乡村振兴工作顺利开展
3.满意度指标完成情况分析该项目群众满意度调查涉及都是镇下村建档立卡贫困户，调查结果是满意率达到100%
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施圆满完成绩效目标任务
五、绩效自评结果拟应用和公开情况该项目从申报到组织实施，最后到验收都经过镇村两级细致谋划，村里通过六部工作法申报项目，全村公示公开，群众知晓率达100虬省级财政专项资金绩效自评报告专项资金绩效自评报告格式度专项资金绩效自评报告村寨建设项目专项资金绩效自评报告村干部绩效自评总结--＞财政专项资金绩效自评报告篇七为确实做好XX年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字（xx）46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项
1、港房屋协管经费
2、保障性住房工作经费这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评100虬我单位xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分
1、项目立项（12分）项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量
2、资金落实（8分）资金落实到位情况良好
3、业务管理（9分）:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控
4、财务管理（20分）管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效
5、项目产出（29分）项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%o
6、项目效益（19分）项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高为做好项目实施的跟踪检查工作我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的.财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益根据《湖南省卫生计生委关于开展xx年度省级财政专项资金绩效评价工作的通知》的要求和县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求，我局对xx年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下
（一）项目基本概况
1.项目概况XX年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费，县级配套经费落实基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨50%,下半年考核结算”的方式拨付，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费
2.项目绩效目标xx年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好20xx年工会经费状况工会经费收入总计
14104.00元，属财政拨款工会经费支出总计3555元，其中，探望慰问生病老师865元，三八节女教师活动支出2690元截止20xx年9月底工会经费结余10549元各位代表，工会经费主要用于丰富教师的业余生活、慰问特困、重病、离退休教师，把党的.关怀、工会组织的温暖送给最需要帮助和慰问的教职工，送给为我们在教育事业勤勤恳恳工作的教师我们相信在各位工会委员的管理和全体老师共同监督下，我们坚持勤俭节约的原则，让有限的工会经费发挥最大效率，使我校的工会财务工作更加规范化、制度化财政专项资金绩效自评报告篇二创建全国文明城市是落实科学发展观，全面建设小康社会的内在要求从战略高度来看待创建文明城市的‘重要意义，提高对创建文明城市重要性的认识创建全国文明城市工作经费主要用于街道文明劝导岗，社区对标自愿服务站的建设，农贸市场周边300米小区、背街小巷对标制作氛围营造、宣传等支出创建全国文明城市工作经费项目绩效目标的设定，主要包括创建全国文明城市经费项目产出、社会效益及服务对象满意度情况等20xx年创建全国文明城市工作经费指标完成情况较好，产出成本为60万元，创文知识宣传率为98%,城市文明程度效果显著通过对各项项目进行自评，建立以绩效目标为基础以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、为目标,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系同时为以后年度财政专项资金投入提供参考依据实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康
（二）项目资金使用及管理情况XX年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局《关于做好XX年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》和《湖南省乡村基本公共卫生服务项目任务分工指南）》、《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议（试行）》，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，全县该项工作取得较好成效
1.居民健康档案建档工作全县已建立居民规范化电子健康档案664236份，规范化电子档案建档率
89.99%
2.健康教育工作全县共更新各类健康教育宣传栏1600期，发放健康教育宣传资料2万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动120次，举办健康教育知识讲座860次播放健康教育音像资料11万余小时
3.预防接种工作全县1-6岁儿童建卡率达100%,一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95%以上，加强免疫单苗报告接种率均在95%以上，乙肝疫苗及时接种率达
99.92%
4.传染病报告和处理工作全市法定传染病报告及时，报告及时率为100%,传染病疫情网络直报率为
98.06%o
5.儿童健康管理工作全县辖区活产数5965人，新生儿访视5876人，访视率为
98.51虬
6.孕产妇健康管理工作全县辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇5865人,早孕建册率
98.32%,产后访视人数5770人，产后访视率为
96.73%
7.老年人健康管理工作全县65岁以上老年人健康管理人数59262份，健康管理率为
67.39%通过对65岁以上老年人免费体检，o基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗
8.慢性病患者管理工作全县按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为48437人，高血压患者规范管理率
78.84%；全县累计管理糖尿病患者15056人,规范管理的糖尿病人数为H729人，规范管理率
77.9%
09.严重精神障碍患者管理工作全县辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数3237人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数3094人，规范管理率为
95.58%
10.卫生监督协管明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，全县累计协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查285次
11.中医药健康管理服务接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数41946人，老年人中医药健康管理率
47.7%；辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数27454人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率
47.93虬
12.肺结核患者管理工作辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者347人，管理率100%,同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数267人，按要求规则服药264例,规则服药率
98.88%o
（三）项目组织实施情况
2.项目资金到位xx年度基本公共卫生项目专项资金财政拨付中央和省专项资金
3545.63万元，本级财政配套经费
486.2万元，总计金额
4031.83万元截至2019年1月末，财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位
3.项目资金使用项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进资金实行财政预安排，项目实施单位按进度用款，乡村医生经费实行上半年预拨项目经费实行年度考核后结算
4.项目资金管理主管部门制定了基本公共卫生服务补助经费管理办法，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算,局会计核算中心加强项目资金使用监督与管理，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理xx年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中
（四）综合评价情况及评价结论基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠
（五）项目主要绩效情况分析通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
1.强化宣传进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展
2.强化培训切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓
3.强化督导对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保14大类46项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进我县基本公共卫生工作再上新台阶财政专项资金绩效自评报告篇八省级财政专项资金绩效自评报告（参考格式）专项资金名称省级预算部门（公章）填报人姓名联系电话填报日期
一、基本情况主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况
二、自评情况
（一）自评等级和分数
（二）专项资金使用绩效
1.专项资金支出情况
2.专项资金完成绩效目标情况
3.专项资金分用途使用绩效
（三）专项资金使用绩效存在的问题
三、改进意见针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见财政专项资金绩效自评总结专项资金绩效自评报告格式度专项资金绩效自评报告省级财政整体支出项目绩效自评报告村寨建设项目专项资金绩效自评报告20xx年合江门街道创建全国文明城市工作经费共支出60万元明确任务分工，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，压实工作责任，加强督促指导，确保项目资金使用按进度有序进行项目支出方面严格按照区级财务管理制度以及街道财务管理办法实施单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督创建全国文明城市工作经费项目绩效体现在以下方面
2、效率性方面，创文经费根据实际工作情况有效合理开支
3、有效性方面，城市文明现象效果良好，各项文明规范广泛实施
4、可持续性方面，由于创建全国文明城市工作是从20xx年至20xx年，分三年完成验收根据该项目年度支出情况，综合分析该项目取得的收益，为下一年度该项工作开展资金使用提供依据
1、项目资金管理制度不完善，有待进一步加强
2、创文项目经费追加指标较迟缓，使用效益不高通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行财政专项资金绩效自评报告篇三
1、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况20xx年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为1000万元，项目批准文件:沅委乡振组发（20xx〕34号，及中共沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组20xx年9月16日下发的《关于我县20xx年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目；建设内容种植中药材
15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精
232.3亩、黄柏抚育500亩
2、财政振兴资金绩效目标设定情况完成种植中药材
15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精
232.3亩、黄柏抚育500亩人均增收495元，受益人口6342人，对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于20xx年12月开展了项目绩效自评工作，工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访
（一）资金投入分析
1.项目资金到位情况分析截至20xx年10月项目资金1000万元资金全部拔付到位
2.项目资金支出情况分析截至20xx年10月，项目资金1000万元已完成全部支付
3.项目资金管理情况分析按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定，全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析按时保质完成了全县种植中药材
15909.2亩，五边H073亩、同期套种黄精
232.3亩、黄柏抚育500亩
2.效益指标完成情况分析通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义，受到全县实施乡村组的群众的好评和支持，满意度达到了100%该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督财政专项资金绩效自评报告篇四
（一）项目实施情况根据《关于开展文明创建暗访工作的通知》（集文明委[20xx]14号）、《关于组织开展新一届全国文明村镇、文明单位、文明校园及培育对象和20xx—20xx年度省级文明村镇、文明单位（社区、风景旅游区）、文明校园申报推荐工作的•通知》（厦文明委办[20xx]6号）、《关于20xx年文明创建示范点有关事宜的通知》要求,为切实落实按全国城市文明程度指标测评体系要求，通过扶持各类先进典型，评议身边好人，落实测评暗访长效机制，文明行为宣传及示范点打造，激励全社会文明程度的提高，加强和改进未成年人思想道德建设，加强全区思想道德建设和社会主义核心价值观建设，配套精神文明建设专项经费项目实施主体是中共厦门市集美区委宣传部项目实施年度为20xx全年
（二）财政支出情况根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区委宣传部20xx年度部门预算的通知》（厦集财预批（20xx〕4号），20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元，实际支出
894.15万元，年底指标余
374.85万元由区财政收回主要支出内容有文明城区创建宣传、暗访、考评；集美文明网、文明集美微信公众号运营；慰问经费；道德模范、身边好人宣传费用；文明示范点建设；志愿服务活动；精神文明宣传；气氛布置、公益广告宣传；思想道德建设和社会主义核心价值观建设；心理健康宣传教育；未成年人思想道德建设等
（一）项目效益分析项目产出情况分析20xx年基本实现年初设定绩效指标通过文明单位考评；完成文明创建暗访工作12次，慰问先进典型6人次，开展志愿公益活动300场，共有2500人次社工参与志愿活动，孵化志愿队伍3支举办100场心理健康讲座及活动，提供500次以上心理咨询服务完成未成年人思想道德品牌及创新案例项目15个，补助社区（村）未成年人思想道德建设工作共14所产生较好社会效益志愿服务活动共服务群众7000人次，社区书院活动服务群众10万人次，心理健康活动受众10000人次全区精神文明及思想道德建设工作水平有较明显上升，核心价值观得到普及公众满意度提高，为我区人文集美建设提供思想保证和精神动力
（二）支出效益分析20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元，实际支出
894.15万元，年底指标余
374.85万元由区财政收回我部建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项严格控制项目支出，保障项目实现效益最大化在全国文明城市迎检中实现“一分未扣”，在全省文明城区测评中位列第一
（三）评价分值和等级综上所述20xx年精神文明建设经费项目，我单位自评91分，绩效等级为优秀
（一）项目实施存在的问题无
（二）财政支出存在的问题无
（三）支出政策制定方面存在的问题无
四、相关建议进一步提升预算绩效管理水平，建立全方位可衡量绩效指标体系财政专项资金绩效自评报告篇五根据深圳证监局深证局发[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下:
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过此事项在整改期结束之前（20xx年10月31日）变更完成L2会计人员岗位设置情况自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能公司于20xx年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项
1.3会计人员专业培训情况自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；20xx年企业所得税汇算清缴培训，外培3小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx年软件企业税收优惠政策培训，外培
2.5小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3小时，总账会计黄杨梅参加；20xx年深圳市扶持企业优惠政策讲座，外培3小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；20xx年研发费用加计扣除事项专项培训，外培
2.5小时，税务会计梁秀妮参加；20xx年4月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销未发现有不规范事项
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字无不规范事项
2.2记账基础工作情况自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账未发现不规范事项
2.3合并报表的编制及相关工作情况。
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