不合格品控制程序

有限公司XXXXXXXX不合格品控制程序制定审核核准生效日期修订记录修订日期版本修改描述修订部门修订者备注XXXXXXXX有限公司编号HJ/QP-QC-03A/0文件名称不合格品控制程序版次制订部门品管部页次第1页/共2页1目的防止不合格品非预期的使用或交付2范围适合于本公司不合格原材料、半成品、成品及客户退货之不良品的控制3职责

3.1品质部负责不合格品的鉴定、标识、记录、隔离，提出处理意见并及时反馈给责任部门

3.2生产部门各班组负责生产过程中不合格品的自检、互检及隔离

3.3采购员负责采购物料中不合格品的退货事宜

3.4生产部门负责对不合格品的返工、返修

3.5生产部经理负责不合格品拣用合格部分的审批；（副）总经理负责不合格品让步接受和产品申请报废的审批4工作程序作业流程责任部门依据文件或说明使用表单来料检验外购件来料先由品管部检验员进行检验，《来料检验品管部对不合格品进行标识、隔离，经品管经理报告》确认后提交采购部反馈供应商不良品标识采购部组织技术部、品管部、生产部对不《供应商质采购部合格品进行评审量反馈报告》外购退货处理仓库办理退货手续，采购部于件不个工作日内退回供应商；3合格挑选使用由采购部协调人员进行挑选，《退货单》品挑选后的产品经品管检验合格后方可入米购部《让步接收退货挑选让步库；处理使用接收申请单》让步接收由采购部填写让步接收申请单，经技术部、品管部、生产部填写意见后报事业部副总核准由品管部做好不良品处理记录，跟据纠正《纠正预防r品管部预防处理程序，制作纠正预防措施报告，纠正预防措施报告》防止类似问题再次发生XXXXXXXX有限公司编号HJ/QP-QC-03A/0文件名称不合格品控制程序版次制订部门品管部页次第2页/共2页作业流程责任部门依据文件或说明使用表单不合格检验对生产过程中产生不良应先由车间进行品管部《来料检验自检，不合格品交由品管部确认并做好标生产部报告》识、隔离不良品标识生产部组织技术部、品管部、业务部对不生产部合格品进行评审报废处理根据评审结果，生产部对不合格品填写报废申请单，经技术部、品管部制程填写意见后报事业部副总核准；返工返不合《让步接收修由生产部负责，个工作日内返修完2格品报废返工让步申请单》《报生部毕，返工返修后的产品经品管检验合格后处理返修接收废申请方可入库；单》让步接收由生产部填写让步接收申请单，经技术部、品管部、业务部填写意见后报事业部副总核准V由品管部做好不良品处理记录，跟据纠正《纠正预防纠正预防品管部预防控制程序，制作纠正预防措施报告，措施报告》防止类似问题再次发生5相关文件《纠正预防控制程序》6相关记录《纠正预防措施报告》《来料检验报告》《让步申请单》《报废申请单》《退货单》《供应商质量反馈报告》。