产品采购管理制度

产品采购管理制度第一篇产品采购管理制度采购管理制度

一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产的采购

三、职责权限

1.总经理负责采购管理制度的审批；

2.分管副总、财务总监副总采购管理制度的审核；

3.人力资源行政部负责采购管理制度的制定

4.经营性固定资产、材料、配件等物资的采购由企管部负责；经营性固定资产、办公用品的采购由人力资源行政部负责

四、采购原则

1.询价比价原则

5、完成领导交办的其它各项工作杭州鑫宝鞋业有限公司二0一二年三月一日第四篇产品采购补充协议.doc产品采购合同补充协议合同号甲方（供方）XXXX（外商或中间商指定的工厂）住所地乙方（需方）厦门建发股份有限公司住所地甲乙双方经协商一致，就乙方接受外商XXXX（或中间商XXXX）（下称“委托方”）委托与甲方签订的号《产品采购合同》（下称“采购合同”）未尽事宜，经协商一致，签订如下补充协议

一、货物质量甲方保证其所供货物符合《产品采购合同》约定的标准及出口合同标准并经外商XXX及委托方XXX最终确认，如外商及委托方拒收货物、拒付货款或因产品质量问题导致人身或财产损害的，甲方承担由此产生的一切责任

二、产品定价本协议项下每笔业务单价是基于该货物出口退税率为％及（币种）与人民币的汇率为1:定价，若出口退税率及汇率发生变化，则单价根据新的退税率及汇率做相应调整，乙方可在收汇并调整单价后与甲方结算【注若价格固定，则请删除本条】

三、结算方式

1、鉴于采购合同所约定的产品系委托方委托乙方向甲方采购和出口，交易条件为甲方和委托方直接确认，甲方对委托方及外商的资信已充分知悉并愿承担因此而产生的收汇风险，乙方仅在收到外商外汇或委托方款项后方向甲方支付货款，乙方未收到相应款项的，则乙方不承担付款义务

2、如因甲方未能按时依约交货或者外商拒收货物或未付款或其他任何乙方以外的原因，致使乙方不能在出口合同规定的期限内及时全部收取采购合同所对应的出口合同项下外汇货款，则a）乙方无须向甲方支付该笔货物的货款；b）若乙方已预付款项给甲方的，则甲方应在乙方通知后三日内向乙方返还相应货款此收款权益归属于乙方，而非乙方之委托方

3、如甲方未在约定的时间内向乙方供正确、真实、齐备的增值税发票或货物出口单据与出口报关单不相符，乙方可在出口收汇并扣除退税款后将余款支付给甲方若甲方提供的增值税发票不真实、不齐备、不及时，甲方应赔偿乙方的全部退税损失及由此产生的其他经济损失

4、为保障供方提供单据的真实性和完整性，乙方有权从出口收汇货款中预留相当于退税款部分的金额，待乙方收到退税款后再将该部分货款支付给甲方

5、本协议项下乙方“收汇”指外商/委托方将该批货物对应外汇货款实际付至乙方账户乙方采取批次（滚动）核销，相应核销单的核销不视为乙方已实际收汇

四、其他

1、甲方同意乙方办理本协议项下每批货物的运输事宜，并同意由委托方或外商指定负责安排运输的船东或货代，甲方自愿承担委托方及外商指定船东或货代的相关风险

2、甲方确认其联系方式如下，传真号，电子邮箱号乙方根据上述联系方式给甲方发出的通知，若是传真或电子邮件，自发送当日视为送达；若是信函，自发出后第三日视为送达甲方如需变更上述地址，应及时书面通知乙方，否则应承担因此产生的一切责任及损失

3、本协议一式两份，各执一份，经双方签章后生效；本协议未尽事宜，双方参照采购合同执行，采购合同与本协议约定不符的，以本协议约定为准；

4、采购合同及本补充协议履行过程中发生纠纷，应协商解决协商不成，双方同意由签约地人民法院管辖诉讼解决

5、本协议由甲乙双方于年月日于厦门市思明区签订甲方乙方厦门建发股份有限公司法定/授权代表人（签字）法定/授权代表人（签字）联系电话联系电话第五篇通用产品采购合同样本甲方_________________________________乙方_________________________________依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守一.产品规格型号及价格品名单价规格（品质）数量总价合计金额（人民币）二.产品要求乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20XX并赔偿甲方因此受到的其他损失三.交货期限乙方保证于本合同签署之日起，在天内，将甲方采购的物品全部送达指定地不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之五十为限度四.交货及付款方式甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的_%即元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾去欠O五.其他事项本合同未尽事宜，双方友好协商本合同一^式二份，经双方签字盖章后生效甲、乙双方各持一份，具同等法律效力甲方乙方委托代理人签字委托代理人签字日期年月曰日期年月曰物品采购必须有三家以上供应商提供报价，再权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外

2.-致性原则采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与

3.低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购

4.廉洁原则1）自觉维护企业利益，提高采购物品质量，降低采购成本2）廉洁自律，不收礼、不受贿3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失

五、采购流程

1.采购申请物资需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品，人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门

2.询价比价议价1）每一种物品原则上需两家以上的供应商进行报价2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购3）属下列情况者，无须进行比价、议价；独家代理、独家制造、专卖品、原厂零件无代用品，但仍需留下报价记录

3.样品提供和确认1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样日期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认2）对于需要保存样品的，须做封样处理，以便日后作收货比较

4.供应商选择1）具有合法经营主体者2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者3）信誉良好者4）客户认可的供应商

5.合同签订1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理

6.进度跟催1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应2）若采购物品无法在预定时间内交货，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门

7.验收入库采购物品到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理退换货手续

8.对账付款采购物品办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续

9.考核凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚第二篇产品采购管理制度产品采购管理制度

1.总则

1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度

1.2本制度适用于公司的商务采购活动

2.采购原则

1.

1.严格执行询议价程序物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格临时性应急购买的物品除外报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章

2.

2.采购会审、合同会签制度物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核

3.

3.职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.

4.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考

2.

5.廉洁制度所有采购人员必须做到

2.

5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本

2.

6.2加强学习，提高认识，增强法治观念

2.

5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等

2.

5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

2.

5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失

3.

5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.

1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度

3.

1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估

3.

1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素

3.

1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购

3.2采购程序

4.

2.1使用部门提出采购需求--采购部询价并货比三家采购部负责人及公司总经理确定供货商------------签订采购合同------------支付货款

4.

2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回

3.

2.3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调物流部、财务及使用部门共同完成，报总经理审批采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜

3.

2.4采购需求发生变化时，需求部门/单位出具采购变更申请，由采购部经理、总经理签字确认后交采购部执行

3.3付款程序

3.

3.1采购部根据付款计划提出申请，部门经理、总经理签字，后附付款明细单或合同编号，交给财务部办理付款手续无论汇款还是支票要求复印存档

3.

3.2发票付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，交给财务部核销

4.违约处理

4.1货物出现延期后，采购部负责跟进索赔事宜

4.2货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报使用部门负责人签字，交采购部处理采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货、退货、赔偿

4.3采购部与供应商协商不成或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索追索不成，由法院裁决

5.审计监督

5.1采购全过程进行财务监督和审计

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门及相关领导参与外，财务部门要全程参与财务部门主要负责价格的核查及审计采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询对采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为,将按公司有关制度处理第三篇鑫宝鞋业产品采购管理制度鑫宝鞋业产品采购管理制度为切实提高我厂的产品质量，提高企业的经济效益，特订以下制度

1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、环保、价廉”的原则货比三家，择优采购注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进对定做产品一定要多备余量

3、严把采购质量关，产品选择样品供使用部门审核定样，购大货均须严格要求供应商提供环保标准和客户要求我厂产品标准的产品.要求供货商提供质量保证书和产品生态测试报告，严禁采购不环保和对人体有害的产品，积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。