还剩2页未读，继续阅读
文本内容:
有限公司产品防护控制程序制定XXX审核XXX核准XXX生效日期2024年10月20日修订记录修订日期版本修改描述修订部门修订者备注新版发行
2020.
10.20A/0目的L确定适宜的搬运、贮存、防护、交付手段，确保产品的质量满足客户的要求范围2适用于与产品搬运、污染控制、储存、包装、防护及交付有关的部门和人员职责3部负责收货、发货、贮存
3.1PMC部负责数量、品种、规格等的验收；品质部负责质量的验收
3.3PMC领料部门经理或授权人负责批准《领料单》
3.4采购部负责不合格物料的退货；生产部负责不合格品的二次加工
3.5工作程序4入库
4.1物料的报验
4.
1.1采购部采购回物料到公司，均由部报验；报验时，同时提供《订购单》作为报验的依据文件PMC验收
4.
1.2部负责核对报验物料的数量、品种、规格是否与《订购单》、运单、发票相符并通知品质
4.
1.
2.1PMC部验收；品质部负责检验物料的质量、性能等方面是否符合《检验规范》或定单的要求经验收合格的，仓库负责填写《入库单》办理入库手续；经验收不合格的，按《不合格品控制
4.
1.
2.2程序》执行领料
4.2车间因生产需要领用物料的，由领料人填写《领料单》，经生产经理或授权人批准，到仓片
4.
2.1j°仓库按单配料，根据实际发料填写实发数
4.
2.2退料
4.3因生产变更或其他原因，车间将领出的料返还回仓库的，由生产经理在《退料单》上批准,返还仓
4.
3.1库；仓库负责核对退料的数量、品种、规格是否与《退料单》相符仓库负责填写《入库单》办理入库手续
4.
3.2不合格物料退供应商时，由质检员填写《物料改善通知》，经采购部经理签字，由仓管员确认后
4.
3.3方可出厂出仓
4.
3.4成品出仓由销售部开具《送货单》放行，其它物料出仓开具《出仓单》，仓管员凭单办理手续任何物料的存放，要做到易取易拿，收发方便，并根据货物标识的时间，保证先入先出原则如包装打开或使用有剩余，必须重新进行包装，以防止灰尘进入或被污染贮存和保护
4.4物料入库、领用、退料手续完毕后，及时将进、出登录物料卡登录物料卡时须记录物料进、出
4.
4.1库日期，并于每一笔进、出后计算结存量每月最后一天，仓库对所有物料进行盘点，并整理出相应数据对帐、卡、物三者数量不相符事
4.
4.2项，仓管应及时查找原因，于每月号前将问题点以书面形式报告给财务部经理4仓管员根据物料的入、领、退单据每日逐笔登记帐簿，并于每月号前将盘点表做好，附记帐凭
4.
4.34证一起交财务盘点表、记帐凭证、帐簿三者数据须准确无误仓管员对有储存期限要求的原料作好有效期标识，并经常检查，确认有无变质；并建立《物资储
4.
4.4存期限表》，在到期前一周应通知质检重新检验仓管员对长期未用的呆料应及时向财务部经理反映，财务部经理会同相关部门做出相应处理
4.
4.5仓库配置适当的设备如抽风、灭火器、消防栓等，确保适宜的储存环境
4.
4.6物料堆放高度从物料的安全要求，按《仓库管理细则》执行
4.
4.7搬运
4.5物料的搬运本着确保物料安全的原则，按《物资搬运的规定》执行
4.
5.1交付
4.6仓库依据市场部的“送货单”发货通知进行确认备货并将货物放置指定出货区域
4.
6.1品质部对出货产品再次进行抽检并出具出货检验报告
4.
6.
26.2QA装卸人员依据“出货检验报告”和“送货单”或“销售单”进行核对装车
4.
6.
36.3门卫保安人员依据“放行条”并核对“送货单”或“销售单”件数后将物品放行
4.
6.4出货后必需保证出货产品在正常情况下到达客户指定地点，如发现有异常，应及时与客户联系，
4.
6.56说明异常原因，并采取相应措施，以免给客户造成损失若客户对产品防护、包装、发运和标识有特殊要求的，遵照客户要求执行
4.
6.7相关文件5《不合格品控制程序》
5.1《检验规范》
5.2质量记录6《领料单》
6.1《订购单》
6.2《检验规范》
6.3《退料单》
6.4《进厂物料改善通知》
6.5《入库单》
6.6《送货单》
6.7《出仓单》
6.8《物资储存期限表》
6.9。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
