过程控制管理制度（样例5）

过程控制管理制度（样例）5第一篇过程控制管理制度过程控制管理制度第一章总则为加强施工现场技术、安全质量、施工进度等管控，项目部月度检查项目部每月由项目经理带队组织一次施工管理大检查，检查内容包括技术、安全质量、施工进度、物资机械等方面，对存在的问题提出整改要求，并督促整改.第二章过程控制领导小组及职责

1、过程控制领导小组项目部成立以项目经理为组长的施工现场过程控制管理领导小组,具体如下组长XXXX副组长XXXX组员XXXX过程控制领导小组办公室设于项目部工程部，由工程部长担任小组办公室主任，小组公办室主要负责每次检查活动的召集、检查结果汇总及整改通知单下发项目小组在模具商交样阶段的时间节点，向公司经理汇报工作；

1.

1.1批量试装阶段（PVS阶段）

1.

1.21根据《初始物料清单》，对零部件进行装配，并确定《项目物料清单》；

1.

1.3工艺质量部在新产品装配过程中，对产品扭矩进行记录，并填写在《扭矩记录单》上；

1.

1.4汇总产品审核问题、客户问题反馈，并记录在《问题清单》上，针对问题进行分析，提交措施以及时间节点，后续的跟踪情况；

1.

1.5工艺质量部按照装配的实际情况，完善《设备工具清单》；

1.

1.6工艺质量部按照PDM图要求以及实际装配的情况，编写《SOS文件》；工艺质量部按照PDM图要求，编制《QRK检验规范》；

5.

4.7工装夹具的购置及安装，并逐一进行验证，填写《工装验证报告》；

5.5零批量试生产阶段（OS阶段）

5.

5.1人员培训情况进行考核；

5.

5.2《SOS文件》验证以及完善；

5.

5.3线边物料上线验证及完善；

5.6批量投产的认可阶段（SF阶段）

6.

6.1产品审核，小批量生产的产品认证;将项目阶段的所有文件进行整理下发至相关部门;

6.7起步生产阶段（SOP阶段）

7.

7.1项目总结

8.存档文件

9.评审与更改10分发11附件《新产品项目任务书》《项目组员职责表》《产品开发计划表》《工装设计图纸清单》《设备工具清单》《装配工艺》《初始物料清单》《初始场地平面布置图》《产品特殊特性清单》《过程失效模式及其后果分析》《控制计划》《工装验收单》《项目物料清单》《SOS文件》《QRK检验规范》编制日期审核:期批准期日日第三篇过程控制实验报告电子科技大学自动化学院标准实验报告（实验）课程名称过程控制系统学生姓名学号指导教师庄朝基实验地点清水河主楼C2-110实验时间20XX年11月实验报告

一、实验室名称智能控制实验室

二、实验项目名称

三、实验学时

四、实验原理

五、实验目的

六、实验内容

七、实验器材（设备、元器件）

八、实验步骤

九、实验数据及结果分析

十、实验结论

十一、总结及心得体会

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议:第四篇施工过程控制及工序交接管理制度1施工过程控制及工序交接管理制度为保证本工程施工工程质量，加强现场施工过程（工序）的管理及监控，促进项目部技术管理人员及各施工队伍的管理、协调和服务,特制定本管理制度本管理制度适用于南水北调中线（直管）工程磁县一^示

1、土方工程

1.1场地清表平整

1.

1.1技术员组织质量员、专业工长、测量员、材料员、施工队对所施工部位进行现场查验，并明确范围、标高、施工做法等技术要求

1.

1.2场地平整过程中，质量员、技术员、专业工长中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，控制清表厚度、标高、土质、平整度等

1.

1.3质量员组织技术员、专业工长、施工队、试验员对平整部位进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理、业主、设计代表对平整部位进行验收验收合格后，表填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收土方开挖

1.

2.1技术员根据设计图纸编制“土方开挖技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍内容包括轴线位置，基坑（槽）上、下表面宽度、长度，开挖深度、标高，放坡要求，基底土质要求，地下水排除,开挖方式等主要技术参数及安全环保措施

1.

2.1技术员、专业工长、测量员一起对施工部位进行定位放线，明显标识，并在现场对土方施工队进行详细交底

1.

2.2土方开挖过程中，质量员、技术员、专业工长中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，避免土方的超挖、超深及开挖断面不足等

1.

2.3质量员组织技术员、专业工长、施工队对开挖完的基坑（槽）进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

1.3土方回填

1.

3.11质量员组织技术员、专业工长、材料员对回填部位进行验收验收内容基础外观质量，基底清理及地下水情况，周转材料拆除及清理情况等

1.

3.2技术员编制“土方回填技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍内容包括回填土质、回填方式、回填标高、分层厚度、压实方式、压实系数要求、施工方法及成品保护、安全环保措施等

1.

3.3土方回填过程中，质量员、技术员、专业工长、试验员中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，控制回填分层厚度、压实施工、成品保护等中铁十四局集团

1.

3.4质量员组织技术员、专业工长、施工队、试验员对回填部位进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收,验收合格后，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

2、模板工程

2.1模板支护

2.

1.1技术员根据设计图纸编制“模板支护施工技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍内容包括模板及支撑体系的设计，模板的加工，模板的加固等主要技术要求和施工方法，质量标准及安全环保措施

2.

1.2测量员应根据施工部位的不同及时提供轴线及标高

2.

1.3模板支护过程中，质量员、技术员、专业工长、安全员中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，重点控制模板及其支架体系的强度、刚度和稳定性，轴线、标高偏差，预留孔、洞的留设，预埋件的安装等质量偏差及安全防护

2.

1.4质量员组织技术员、专业工长、施工队对所施工部位的模板工程进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收模板拆除

2.

2.1技术员根据设计图纸编制“模板拆除施工技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍内容包括模板拆除的顺序、模板拆除的时间要求等主要技术要求和施工方法，质量标准及安全环保措施

2.

2.2模板拆除过程中，质量员、技术员、专业工长、安全员中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，重点控制成品保护及安全防护

2.

2.3质量员组织技术员、专业工长、材料员、施工队对所施工部位的模板拆除进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

3、钢筋工程

3.1钢筋加工

3.

1.1领导小组职责组长负责制定项目部安全质量环保控制目标、进度目标、技术管理要求、机械物资管理要求等，对整个施工过程进行策划、控制、监视工作副组长根据组长制定的各项目标细化相关的指标，明确当月过程控制检查重点及其上次检查问题整改情况组员根据各职能部门管理职责，参与每次过程控制检查，并根据检查重点如实记录检查情况，检查完成后由安质部汇总检查人员意见并将检查结果提交副组长、组长过程控制检查内容及方式1活动安排每次检查前，由小组办公室拟定检查时间，然后征求过程控制领导小组组长、副组长同意，然后由工程部长将检查时间、检查内容含检查重点进行通知检查当日，由工程部长召集相关检查人员,人员到齐后开始进行检查2检查内容每次检查内容包括安全、质量、环保、进度、物资设备、技术管理等，每次检查可根据现阶段施工存在的问题列写检查重点，针对重点进行详细检查3检查方式根据每次检查内容，可采取现场检查、询问、查看内业资料等方式进行检查技术员根据设计图纸编制“钢筋下料单”及“钢筋制作技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括各种型号、类型钢筋的连接方式、接头要求，制作质量标准及安全环保措施等

3.

1.2试验员对进场材料取样，试验合格后进行钢筋的加工

3.

1.3施工队应严格按“钢筋下料单”下料、制作钢筋，质量员、技术员、专业工长中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，避免钢筋型号混用及原材料的浪费中铁十四局集团

3.

1.4加工好的半成品钢筋应分类挂牌标识码放整齐质量员组织技术员、专业工长、施工队对所加工的钢筋半成品进行验收，验收合格后,整理编制施工资料，报监理位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，签发“钢筋委托加工任务单”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

3.2钢筋绑扎技术员根据设计图纸编制“钢筋绑扎技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括钢筋的连接方式、接头要求，施工方法，构造措施，绑扎质量标准及安全环保措施等

3.

2.2专业工长组织技术员、质量员、施工队在钢筋车间领用半成品，办理领用手续

3.

2.3测量员应根据施工部位的不同及时提供轴线及标鬲O

3.

2.4钢筋绑扎施工过程中，质量员、技术员、专业工长中应有1人随程指导、监控、指挥、协调重点控制钢筋的绑扎质量要求，重点部位的构造要求

3.

2.5质量员组织技术员、专业工长、施工队对所施工部位的钢筋绑扎进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

4、混凝土工程

4.1混凝土搅拌试验员对进场材料取样，试验合格后进行混凝土的搅拌

4.

1.2技术员编制“混凝土搅拌技术交底”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括混凝土搅拌质量标准，注意事项及安全环保措施等

4.

1.3搅拌站（专业工长）在接到各相关人员会签的“混凝土浇筑指令书”，并于技术员、施工队协商好浇筑时间后方可开盘搅拌

4.

1.4搅拌站应严格按“设计配合比通知单”及“混凝土浇筑指令书”搅拌混凝土，专业工长及试验员应随时抽查混凝土搅拌质量，并按规范要求留置试件

4.2混凝土浇筑

4.

2.1技术员根据设计图纸编制“混凝土浇筑技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括混凝土的浇筑顺序、浇筑方法、施工缝的留设及处理、振捣要求、质量标准及安全环保措施等

4.

2.2测量员应根据施工部位的不同及时提供轴线及标高

4.

2.3混凝土浇筑过程中，质量员、技术员、专业工长中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，重点混凝土的浇筑厚度，浇筑顺序，混凝土的振捣，施工缝的留设，预埋件位移情况、各面层的标高及同条件养护试件的留置等

4.

2.4混凝土浇筑完毕后应及时保养测量员（技术员、专业工长配合）应及时将轴线中铁十四局集团及标高投测在混凝土表面

4.

2.5质量员组织技术员、专业工长、施工队对所施工部位的混凝土结构进行验收（包括混凝土结构的外观质量、截面尺寸偏差、预埋件的轴线、标高偏差等），验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

5、预埋件施工

5.1预埋件制作

5.

1.1技术员根据设计图纸编制“预埋件加工委托单”及“预埋件制作技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括预埋件的切割、焊接质量标准及安全环保措施等

5.

1.2预埋件制作过程中，质量员、技术员、专业工长中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，重点预埋件加工型号、数量、外观质量等预埋件制作完毕后应按型号分别标识码放

5.

1.3质量员组织技术员、专业工长、施工队对所制作的预埋件进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，签发“预埋件委托加工任务单”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

5.2预埋件安装

5.

2.1技术员根据设计图纸编制“预埋件安装技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括预埋件安装施工方法、加固措施、质量标准及安全环保措施等

5.

2.2测量员应根据施工部位的不同及时提供轴线及标高

5.

2.3预埋件安装施工过程中，质量员、技术员、专业工长中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，重点控制预埋件数量、加固方法、固定情况、质量偏差等

5.

2.4质量员组织技术员、专业工长、施工队对所施工部位的预埋件安装质量进行验收（包括预埋件的数量、轴线、标高偏差等），验收合格后，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

5.

2.5混凝土浇筑过程中应有专人负责看管预埋件位移情况模板拆除后，测量员（技术员、专业工长配合）应及时将轴线及标高投测在预埋件上或混凝土表面

6、砌体工程

6.1技术员根据设计图纸编制“砌体工程施工技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括砌筑材料，砌筑方法，构造要求，各种预留孔洞的留设方法，质量标准及安全环保措施等

6.2试验员应提前做好各种原材料的取样、试验工作，提供“设计配合比通知单”

6.3砌体工程施工过程中，质量员、技术员、专业工长、安全员、试验员中应有1人中铁十四局集团随程指导、监控、指挥、协调，重点控制原材料及配合比、砌筑构造要求、试件的留设、质量偏差及安全防护等

6.4质量员组织技术员、专业工长、施工队对所施工部位的砌体工程质量进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

8、装饰、装修工程抹灰工程

8.

1.1技术员根据设计图纸编制“抹灰工程施工技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括抹灰材料，施工方法，构造要求，各种预留孔洞的处理方法，质量标准及安全环保措施等

8.

1.2试验员应提前做好各种原材料的取样、试验工作，提供“设计配合比通知单”

8.

1.3抹灰工程施工过程中，质量员、技术员、专业工长、安全员、试验员中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，重点控制原材料及配合比、细部及构造要求、质量偏差及安全防护等

8.

1.4质量员组织技术员、专业工长、施工队对所施工部位的抹灰工程质量进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，交付下工序施工，整理报验资料提交监理验收

8.2涂料工程技术员根据设计图纸编制“涂料工程施工技术交底记录”并发放各相关人员及施工队伍交底内容应包括涂料材料，施工方法，各种预留孔洞的处理方法，质量标准及安全环保措施等

8.

2.2涂料工程施工过程中，质量员、技术员、专业工长、安全员中应有1人随程指导、监控、指挥、协调，重点控制外观质量、细部要求、质量偏差及安全防护等

8.

2.3质量员组织技术员、专业工长、施工队对所施工部位的涂料工程质量进行验收，验收合格后，整理编制施工资料，报监理对施工部位进行验收，验收合格后，填写“工序交接记录”，整理报验资料提交监理验收中铁十四局集团第五篇施工测量过程控制范文施工测量过程控制

1.主控方案的确定右岸上游围堰支线，隧洞全长

807.7米，结合《水利水电工程施工测量规范》DL/T5173-20XX及监理部门的相应规定，工程平面施工控制导线网采用金沙江平面坐标系统，高程采用黄海高程系统本着“从整体到局部，先控制后碎部”的测量原则，围绕着工程施工的整体部署，及时进行了各级控制点的引测工作

1.1洞内平面控制测量采用三等光电导线的精度要求进行敷设，导线分为基本导线（贯通测量用）和施工导线（施工放样用）洞内施工导线采用相应光电导线的精度要求进行敷设点位布置在两侧洞壁上，采用强制对中标盘，两导线独立观测隧道每向前延伸一段后，施工导线点与基本导线点重合，进行检核

1.2洞内的高程控制采用三等水准测量，并与施工放样过程中采用的三角高程进行比对，以进行实时检校

2.主要测量设备及人员配置

3.1控制测量采用的主要仪器设备为瑞士袜卡公司产的TCR120XX站仪,其测角精度与测距精度完全满足规范要求测量仪器均按国家规定每年送国家授权检定部门进行了检定，方进行使用

4.2人员配置上组建了一支具有丰富经验、良好职业素质的测量队伍，为施工一线做好了技术保障

5.测量放样

3.1直接由等级控制点（首级及加密控制点）进行放线，或由细部临时加密的点线进行放样重要部位采用首级控制点进行放样做到检查问题整改及落实每次检查完毕后，对存在的问题按照“定人、定期限”的原则进行整改1召开会议每次检查完毕当日，由项目经理组织各参与人员召开专题会议，各检查人员汇报检查存在的问题并拟定整改措施、整改责任人、整改时间2意见汇总针对检查所存在的问题，领导小组进行讨论，明确整改措施、整改责任人、整改监管人、整改时间，然后由工程部长汇总确认后的意见3整改落实意见汇总后，由工程部长以整改通知单的形式下发各整改责任人、监管人，由整改监管人负责督促整改并填写整改完成情况4意见反馈整改完成后，各监管人在周例会时通报相应整改完成情况第二篇过程开发控制南“四无”，即无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时；“四随”，即随时观测、随时记录、随时计算、随时校核

4.贯通误差预计与实际贯通误差

4.1施工放样前，对隧洞进行了贯通误差的预计计算，经检查，采用上诉控制方案，对于此短隧洞而言，完全可以满足贯通要求

4.2贯通误差的施测，采用精密导线测量，在贯通面附近定一临时点，由进出两方向分别测量该点的坐标，所得的闭合差分别投影至贯通面及其垂直的方向上，得出实际的横向和纵向贯通误差，结果满足《水利水电工程施工测量规范》DL/T5173-20XX中的相关规定右岸上游围堰支线在严谨的测量过程控制下完成了施工任务东众NANJINGDONGZHONG程序文件过程开发程序DZ-QSF-3-015版本

1.

011.目的为了保证新产品的开发满足客户进度及质量要求，对过程开发进行有效控制；

2.适用范围适用于新产品装配工艺的过程开发；

3.定义控制计划是对用于控制生产零件和过程体系的文字描述；

4.责任

5.1项目小组负责产品过程开发项目的策划、具体设计与开发工作、评审、验证及确认工作；负责向公司高层汇报开发进度；负责特殊特性的开发和特殊工序的确定；P-FMEA的开发和评审；制定措施优先解决风险大的潜在失效模式；制定和评审新产品；

6.2工艺质量部负责过往缺陷信息作为项目的输入；负责客户批准资料的提交以及与客户和内部的沟通联络；负责新产品小批量的试制工作；

7.3商务部负责提供开发项目与客户相关的资料；

4.4物流部负责进货收料时不合格品的标识、隔离、上报、记录；

8.程序

5.1项目任务书根据《客户任务书》，编制公司《新产品项目任务书》；

5.2过程策划

5.

2.1项目小组成立项目小组由工艺质量部牵头成立由工艺质量部、生产运作部、物流部、商务部的人员组成，必要时邀请外部客户代表参加，并编制《项目组员职责表》组长由工艺质量部的工艺工程师担任，项目小组经公司主管领导批准；

5.

2.2产品开发计划表《产品开发计划表》由项目小组组长（即工艺工程师编制），经小组讨论确定，由主管领导批准；开发计划分以下几个阶段模具商交样阶段（VFF阶段）、批量试装阶段（PVS阶段）、零批量试生产阶段（OS阶段）、批量投产的认可阶段（SF阶段）、起步生产阶段（SOP阶段）在项目进行过程中，必须对里程碑时刻（项目节点）进行评审，落实完成情况和改进措施第1页/共2页

5.

2.3工装设备设计

5.

2.

3.1开发设计是将顾客的要求转化为工艺设计的方案由工艺质量部的工艺工程师负责组织项目小组成员或其他相关人员来完成该项工作其内容有工装夹具设计及图纸、工艺流程图规划；

5.2,

3.2按照上海大众提供的Catia数模图以及动力总成实物，对工装托盘进行设计，并列出《工装设计图纸清单》；

5.

2.

3.3按照PDM图要求，对新增的设备工具进行统计，并列出《设备工具清单》；

5.

2.4初始物料清单根据《上海大众整车零部件清单》，工艺质量部负责提取公司新产品所装配的零部件《初始物料清单》；

5.

2.5产品特殊特性KPC依据客户提供的图纸及技术要求，工艺质量部编制公司新产品《产品特殊特性清单》；

5.

2.6物流部按照《初始物料清单》，规划《初始场地平面布置图》

5.3模具商交样阶段（VFF阶段）

5.

3.1过程流程图按工序进行编写，能反映产品特殊特性（KPC）在工序中的位置工序编号必须与控制计划一致；

5.

3.2过程失效模式及其后果分析（PFMEA）PFMEA由项目小组集体讨论进行分析时要包括过程的每一个工序,对特殊特性必须进行分析，并做出标志具体操作按《过程失效模式及其后果分析》进行；

5.

3.3控制计划《控制计划》由项目小组按照工序编写，相同的操作可以采用原有的《控制计划》工序的控制项目必须明确，可操作性强每项控制必须按表格的要求认真填写《控制计划》要经过项目小组讨论签字确认后生效《控制计划》必须发到车间操作现场，使操作者便于得到；

5.

3.4产品试装工艺质量部按照《新产品项目任务书》对产品进行试装；

5.

3.5产品审核报告样件产品审核报告由项目小组根据控制计划的要求执行，报告格式根据顾客的要求没有统一的样式

5.

3.6工装设备验证对新增的工装进行制作，安装；组织小组成员对其进行验收，并填写《工装验收单》；

5.

3.7按照PDM图要求，编写《装配工艺》；

5.

3.8测量系统分析计划测量系统分析计划由工艺质量部根据产品的测量要求负责制定其目的是保证量具的准确性、重复性、再现性与备用量具的相关性具体见《测量系统分析手册》；。