采购价格与合同管理制度

采购价格与合同管理制度第一篇采购价格与合同管理制度采购价格与合同管理制度第1章总则第1条目的为规范采购价格管理及审核流程，确保所购产品高品、合理价格；为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度第2条适用范围适用于公司所需产品以及公司日常所需各种物资的采购价格的分析、审核、确认以及对外采购合同的签订、履行和管理工作本制度适用于采购开发部和采购跟单部第3条权责

1.采购开发部负责对供应商提供的样品价格进行询价、议价、分析和审查

2.采购跟单部负责对采购订单的价格进行议价、分析和审查，并负责对采购合的签订、履行和管理工作

5.确认所送货的名称和规格；

6.送货实收数量；

7.品质检验报告；

8.合法的增值税发票第26条采购跟单部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应付账款台账采购跟单部相关人员根据公司财务管理规定，在物资质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务第8章附则第27条本制度未尽事宜，依照国家有关的法律法规和政策执行第28条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订第29条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准第二篇采购价格与合同管理制度采购价格与合同管理制度第1章总则第1条目的为规范采购价格管理及审核流程，确保所购产品高品、合理价格；为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度第2条适用范围适用于公司所需产品以及公司日常所需各种物资的采购价格的分析、审核、确认以及对外采购合同的签订、履行和管理工作本制度适用于采购开发部和采购跟单部第3条权责

1.采供部负责对供应商提供的样品价格进行询价、议价，并负责对采购合同的签订、履行和管理工作

2.财务部负责对价格进行分析和审查，

3.采购价格和合同由相关部门经理、生产总监审核，报总经理审批第2章价格审核规定第4条询价及议价

1.采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象

2.询价后，选择两家以上供应商进行交互议价

3.采购议价应注意品质、交期、服务兼顾

4.供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送需求部门或生产总监确认

5.采供部必须经常分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据

6.采供部应根据需要会同产品需求部门共同询价与议价第5条价格调查

1.本公司各有关部门，均有义务协助提价格讯息，以利于采供部比价参考

2.采供部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性

3.采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判第6条价格审核

1.询价、议价完成后，采购人员应于《样品资料表》或《采购订单价格表》上填上供应商资料和产品规格等资料，填写询价或议价结果，必要时附上书面说明

2.采供部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价

3.采供部经理审查后的价格，呈送财务部门审核，最后呈总经理确认批准

4.总经理可视需要再行议价或要求采供等相关部门进一步议价

5.采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采供部经理审核，再呈总经理核准

6.经核准后的采购订单价格表，需送财务部建档

7.已核定的价格涨跌变化的审核，应同样参照新价格的审核流程执行第7条采购谈判规定

1.谈判人员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员工行为规范

2.谈判中，谈判人员应和供应商方面有决定权的人员进行谈判，以免浪费时间，同时避免透露公司的立场

3.采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV等娱乐场所进行

4.采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性动作和语言，同时注意掌握谈判进度和谈判氛围，防止谈判破裂

5.谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会场，参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容，谈判结果未经审批不得予以公布

6.在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员不得接受对方的宴请、送礼、贿赂等，否则按公司相关规定处理另外不得以任何方式泄露公司的谈判底线，否则对公司所造成的损失由当事人承担第3章合同签订第8条采购签约权限的规定

1.公司所有的采购合同均需公司总经理签署

2.公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署

3.对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采供部、财务部、生产部、质量部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜第9条供应商调查签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等）进行全面了解标的总价在100000元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见第10条采购员根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同第11条采购合同审批程序

1.采购员提交合同初稿会审稿

2.采购合同初稿会审稿的审查采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查合同审查的具体分工和流程如下

（1）公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；2法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；3质量部主要对合同质量标准要求条款的准确性进行审查并提出审查意见；4生产总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；5公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见；7采供部根据公司总经理的审核意见修改合同文本，并将总经理审核意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同第12条公司采供部根据对初稿会审稿修订审批后的合同定稿签订采购合同，零星物资采购根据财务部、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同第13条采购合同签订过程中各部门的职责划分

1.公司采供部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作

2.公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关

3.公司财务部和质量部配合采购跟单部做好合同货款和合同标的的质量检验工作

4.公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持第14条采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报、图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围公司采供部、财务部、档案室、供应商各留一份采购合同原件第4章采购合同履行第15条采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务第16条在合同履行过程中，采购跟单部应根据合同的履行情况作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证第17条遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导第18条在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购跟单部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同

1.由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的

2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的

3.由于情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的

4.其他合同约定或法律规定的情形出现第19条合同发生纠纷时，采供部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜第5章合同管理纪律要求第20XX参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分

1.泄露或私自更改合同内容

2.丢失合同

3.损害公司利益

4.参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为第21条参与合同履行人员违反国家和公司相关规定，给公司利益造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政和经济处罚第22条触犯刑律的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权第6章合同资料管理第23条采供部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、归档工作第24条财务部负责采购合同管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作第7章货款支付规定第25条供应商提供的产品，必经过本公司采购跟单部、品控部、财务部等部门人员的相关验收后方能支付货款，主要包括下列内容

1.确认采购订单；

2.确认采购合同；

3.确认供应商；

4.确认送货日期；

5.确认所送货的名称和规格；

6.送货实收数量;

7.品质检验报告；

8.合法的增值税发票第26条采购跟单部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应付账款台账采购跟单部相关人员根据公司财务管理规定，在物资质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务第8章附则第27条本制度未尽事宜，依照国家有关的法律法规和政策执行第28条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订第29条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准第三篇采购价格管理制度采购价格管理制度1/3

一、总则

3.采购价格和合同由相关部门经理审核，报采购总监和总经理审批O第2章价格审核规定第4条询价及议价

1.采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象

2.询价后，选择两家以上供应商进行交互议价

3.采购议价应注意品质、交期、服务兼顾

4.供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送需求部门或客人确认

5.采购开发部必须经常分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据

6.采购部应根据需要会同产品需求部门共同询价与议价第5条价格调查

1.本公司各有关部门，均有义务协助提价格讯息，以利于采购部比价参考

2.采购开发部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购

二、价格审核规定

2.1询价、议价

3.

1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关

2.

1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认

2.

1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理

2.

1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻

2.2价格调查

2.

2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考

2.

2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性进行成本分析的项目包括以下七项内容A.物料的制作方法和生产工艺B.物料制作所需的特殊设备和工具C.物料生产所耗费的直接或间接的人工成本D.物料生产所耗费的直接或间接的材料成本E.物料生产制造所需的费用或者外包费用采购价格管理制度2/3F.物料营销费用G.物料管理费用以及税收

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取

2.4价格制定物料价格的种类物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等

2.5价格审核

2.

1.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明

2.

5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价

2.

6.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准

2.7已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面的原因说明

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行

2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价

2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部

三、价款支付规定

3.1物料定购

3.

1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期

3.

1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明

3.

1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容

3.

1.

3.1确认订购单

3.

1.

3.2确认供应商

3.

1.

3.3确认送到日期

3.

1.

3.4确认物料的名称与规格

3.

1.

3.5清点数量

3.

1.

3.6质量检验

3.

1.

3.7处理短损

3.

1.

3.8退还不合格品采购价格管理制度3/

33.2验收与付款采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务

3.3付款方式

1.

3.1付款方式直接付款、银行转帐付款

3.

3.2货款支付手段货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式

3.

3.3付款时间预付款、即期付款和延期付款

四、表单

1、询价表第四篇采购价格管理制度采购价格管理制度

1、目的为保证公司物管部与厂家承诺合同的严肃性，确保标准供价的制定与执行，特制定本制度

2、适用范围本制度适用于公司物管部、结算部等所有参与采购活动的部门管理

3、职责物管中心、财务中心是采购价格的归口责任部门，具体负责公司的采购价格的管理工作

4、管理内容和要求

4.

1、价格调查

4.

1.

1、物管部必须进行必要的采购价格调查，明确采购物品的实际成本，以确定采购价格

4.

1.

2、本公司各有关中心和部门，均有义务提供价格信息，协助物管部工作，以便进行采购物料的比价参考

4.

2、价格审核

4.

2.

1、根据公司《销售订货计划》、《生产计划》及评审采购物资供方评审会后确定的供方及价格，物管部人员编制《物资采购计划》，交相关部门、负责人等审核

4.

2.

2、物管部、成本部、结算部根据审核后的《物资采购计划》进行采购

4.

3、合同的签订物管部应该按照约定价格，与分供方签订正式的供货合同

4.

4、价格文件录入要求

4.

4.

1、物管部负责制定价格的文本，要求分供方按公司规定的“价格单”格式填写供方价格信息，物管部依据分供方的价单的规格型号、供价制定价格文件

4.

4.

2、价格文件中所列物资必须是目前所需要的物资，部允许有任何遗漏你，对不再用的物资必须在价格管理系统中及时进行删除

4.

5、价格文件的应用

1.

5.

1、价格文本是物管部与供方商洽谈进货价格、编制《采购计划》的依据，采购计划订单的物资价格必须小于或等于“价格文件”所制定的价格

2.

5.

2、

4.

5.

3、价格文件是库管部办理物资入库的依据，保管员在办理物资入库时，应严格审核采购订单上的物资入库价格，必须做到厂家送货单价格、发票上价格与订单价格相同否则保管员不得办理入库价格文件是结算部办理货款结算的依据，结算部负责结算的人员在结算货款时，必须严格审核物资的入库价，如物资入库价高于价格文件规定的价格，则不得结算货款或按照价格文件规定的价格结算货款第五篇采购合同管理制度采购合同管理制度第1章总则第1条为规范工厂对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及工厂的利益，特制定本制度第2条本制度适用于对采购合同管理的相关事宜第2章采购合同的编写第3条工厂采购部是采购合同的对口管理部门，负责工厂采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项第4条采购合同的编写程序

1.调查供应商在编写合同前，采购部应组织专人对《初选供应商名单》中的供应商展开调查，调查的主要内容包括供应商的经营范围、银行资金、履约能力、技术水平、管理水平、产品质量、法人资格、信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商

3.进行谈判采购部应与合格的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量以及供货方式、货款支付等，并根据谈判所形成的方案选择对工厂最有利的供应商

4.拟定草案并评审采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，并交各部门进行评审，同时报送法律顾问及总经理进行审批

5.拟定正式的采购合同采购部应根据各相关部门、法律顾问及总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同第5条正式的采购合同主要包括以下九个方面的内容

1.合同签订双方的姓名、住所和联系方式

2.标的的全称、价格及报酬

3.标的的数量和规格型号

4.标的的品质和技术要求

5.标的的履约方式、期限和地点

6.标的的验收标准和方式

7.付款方式和期限

8.售后服务和其他优惠条件

9.违约责任和解决争议的方法第6条采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，文字的表述必须严谨第3章采购合同的签订第7条工厂采购合同原则上由总经理负责签订，但金额在5000元以下时经过总经理的授权可委托采购部经理出面代表工厂进行合同的签订第8条与工厂签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托他人代签，采购部应审验其委托证明第9条工厂与供应商签订的合同必须采用书面的形式，不能采取其他任何形式，否则视为无效合同第10条对于金额在10万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即工厂将合同拟订好后传真给供应商，供应商进行盖章签字后回传，工厂盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立第11条签订后的合同由财务部保管采购合同的原件并复印三份，分别交行政部、采购部及法律顾问处进行保管第4章采购合同的执行与控制第12条合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备工厂所需的物料第13条采购部应配合质量管理部进行采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理第14条采购的所有物料都必须附带由供应商提供的验收报告，且在验收报告中有供应商的签章第15条采购部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程进行逐次、详细的书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证第16条对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工周期长、加工变数大、监控过程比较复杂的现象，应要求供应商提供进度安排，采购部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到工厂若供应商提供的物料将延缓工厂的生产，采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量第17条在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为工厂的战略发展伙伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够得到及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量第18条采购部应本着经济性的原则做好物料的采购进度控制，既保证仓库中所采购的物料库存最低，同时保证库存物料满足生产的需求第5章采购合同的修改与终止第19条在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按需求量供应的采购物料，采购部经调查核实后，可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件予以执行第20XX合同执行过程中，若外部市场环境发生变化，因原材料价格或工资上涨而导致供应商无法按合同规定的价格交货，采购部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行第21条在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购部经过核实后可与供应商进行协商、签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件予以执行第22条有下列情形之一者，视为合同终止

1.因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同

3.采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判第6条价格审核

1.询价、议价完成后，采购人员应于《样品资料表》或《采购订单价格表》上填上供应商资料和产品规格等资料，填写询价或议价结果，必要时附上书面说明

2.采购相关部门主管对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价

3.采购相关部门主管审查后的价格，呈送相关部门经理审核，最后呈采购总监和总经理确认批准

4.采购总监和总经理均可视需要再行议价或要求采购相关部门进一议价

5.采购核准权限规定，不论金额多其，均应先经采购开发部经理或采购跟单部经理审核，再呈采购总监与总经理核准

6.经核准后的《样品资料表》和《采购订单价格表》都需呈送支持部建档

7.已核定的价格涨跌变化的审核，应同样参照新价格的审核流程执行

2.因市场环境或需求的变化一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事宜

3.出现违背合同中条约的状况

4.合同约定期满

5.发生符合合同条款中合约解除的事项第6章合同纠纷的处理与合同管理第23条当工厂与供应商所签订的合同出现纠纷时，一般情况采取以下四种解决方法

1.与供应商协商解决

2.请第三方协调解决

3.由仲裁机构进行仲裁

4.通过法律途径解决第24条采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律，有下列情形之一的，工厂将根据情节的轻重进行相应的处理

1.泄露合同内容

2.私自更改合同内容

3.丢失合同

4.在合同签订及资料保管时发生损害工厂利益的行为第25条参与采购合同履行与监督的人员违反工厂的相关规定，给工厂造成经济损失和其他损失的，工厂将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚，情节严重、触犯法律的，将依法追究其法律责任第7章附则第26条本制度未尽事宜，依照国家相关的法律、法规和政策执行第27条本制度自总经理办公会议审议后执行第7条采购谈判规定

1.谈判人员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员工行为规范

2.谈判中，谈判人员应和供应商方面有决定权的人员进行谈判，以免浪费时间，同时避免透露公司的立场

3.采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV等娱乐场所进行

4.采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性动作和语言，同时注意掌握谈判进度和谈判氛围，防止谈判破裂

5.谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会场，参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容，谈判结果未经审批不得予以公布

6.在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员不得接受对方的宴请、送礼、贿赂等，否则按公司相关规定处理另外不得以任何方式泄露公司的谈判底线，否则对公司所造成的损失由当事人承担第3章合同签订第8条采购签约权限的规定

1.公司采购总监有权签署合同标的额在100000元以下的采购合同3合同标的额在100000元以上（含100000元）的采购合同需由公司总经理签署4公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署5对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采购中心、财务部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜第9条供应商调查签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等）进行全面了解标的总价在100000元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见第10条采购跟单主管或采购招标小组根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同第11条采购合同审批程序1采购跟单主管提交合同初稿会审稿2采购合同初稿会审稿的审查采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查合同审查的具体分工和流程如下:1公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；2法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；3品控部主要对合同质量标准要求条款的准确性进行审查并提出审查意见；4采购总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；5公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见；6采购跟单部经理在审查后签字，表示认可合同文本；7采购跟单部根据公司总经理的审核意见修改合同文本，并将总经理审核意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同第12条公司采购跟单部根据对初稿会审稿修订审批后的合同定稿签订采购合同，零星物资采购根据财务部、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同第13条采购合同签订过程中各部门的职责划分1公司采购跟单部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作6公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关7公司财务部和品控部配合采购跟单部做好合同货款和合同标的的质量检验工作8公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持第14条采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围公司采购跟单部、财务部各留一份采购合同原件，法律顾问留一份复印件第4章采购合同履行第15条采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务第16条在合同履行过程中，采购跟单部应根据合同的履行情况作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证第17条遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导第18条在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购跟单部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同1由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的2由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的3由于情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的4其他合同约定或法律规定的情形出现第19条合同发生纠纷时，采购跟单部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜第5章合同管理纪律要求第20XX与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分1泄露或私自更改合同内容2丢失合同3损害公司利益4参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为第21条参与合同履行人员违反国家和公司相关规定，给公司利益造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政和经济处罚第22条触犯刑律的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权第6章合同资料管理第23条采购跟单部部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、归档工作第24条财务部负责采购合同管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作第7章货款支付规定第25条供应商提供的产品，必经过本公司采购跟单部、品控部、财务部等部门人员的相关验收后方能支付货款，主要包括下列内容

1.确认采购订单；

2.确认采购合同；

3.确认供应商；

4.确认送货日期；。