采购合同管理制度0918

采购合同管理制度0918第一篇采购合同管理制度0918江苏其元集团采购合同管理制度《采购合同管理制度》总则目的为了规范采购合同签订的管理，降低采购风险，最大限度维

1.0护企业利益，特制定本管理制度适用范围200本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等采购单价元（含）和采购交易金额元（含）以上的单项采购小1001000额零星采购项目直接由部门总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署采购单即可！权责划分3o0各部门总经理或其授权人负责合同签订的批准

1.各事业部采购计划常备材料由生产管理部门制定；预备材料由物

2.料管理部门制定；非常备材料由使用部门制定采购部负责合同条款的商讨和合同的履行跟踪

3..拟定正式的采购合同4采购部应根据各相关部门、法律顾问及总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同第条正式的采购合同主要包括以下九个方面的内容合同签订双

51.方的姓名、住所和联系方式.标的的全称、价格及报酬.标的的数量23和规格型号标的的品质和技术要求.标的的履约方式、期限和地点

4.

5.标的的验收标准和方式.付款方式和期限售后服务和其他优惠条件

678.违约责任和解决争议的方法

9.第条采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，文字的表述必须6严谨第章采购合同的签订3第条工厂采购合同原则上由总经理负责签订，但金额在元以下75000时经过总经理的授权可委托采购部经理出面代表工厂进行合同的签订第条与工厂签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己8的名义签订采购合同，如果委托他人代签，采购部应审验其委托证明第条工厂与供应商签订的合同必须采用书面的形式，不能采取9其他任何形式，否则视为无效合同第条对于金额在万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签1010订，即工厂将合同拟订好后传真给供应商，供应商进行盖章签字后回传，工厂盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立第条签订后的合同由财务部保管采购合同的原件并复印三份，分别交行11政部、采购部及法律顾问处进行保管第章采购合同的执行与控制4第条合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供应商发送订货12单，使供应商及时准备工厂所需的物料第条采购部应配合质量管理部进行采购物料的进厂验收工作，当所采购13的物料不符合合同所约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理第条采购的所有物料都必须附带由供应商提供的验收报告，且在验收报14告中有供应商的签章第条采购部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程进行逐次、15详细的书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证第条对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工周期长、16加工变数大、监控过程比较复杂的现象，应要求供应商提供进度安排，采购部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到工厂若供应商提供的物料将延缓工厂的生产，采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量第条在合同的执行过程中采购部要处理17好与供应商的关系，将供应商视为工厂的战略发展伙伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够得到及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量第条采购部应本着经济性的原则做好物料的采购进度控制，既保证仓库18中所采购的物料库存最低，同时保证库存物料满足生产的需求第章采购合同的修改与终止5第条在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按需求量供应的采购19物料，采购部经调查核实后，可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件予以执行第合同执行过程中，若外部市场环境发生变化，因原材料价格或工20XX资上涨而导致供应商无法按合同规定的价格交货，采购部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行第条在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购21部经过核实后可与供应商进行协商、签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件予以执行第条有下列情形之一者，视为合同终止22因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同

1.因市场环境或需求的变化一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事宜

2..出现违背合同中条约的状况.合同约定期满34发生符合合同条款中合约解除的事项

5.第章合同纠纷的处理与合同管理6第条当工厂与供应商所签订的合同出现纠纷时，一般情况采取以下四种23解决方法与供应商协商解决.请第三方协调解决由仲裁机构进行仲裁

1.

23..通过法律途径解决4第条采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律，有下24列情形之一的，工厂将根据情节的轻重进行相应的处理.泄露合同内容.私自更改合同内容.丢失合同.在合同签订及资1234料保管时发生损害工厂利益的行为第条参与采购合同履行与监督的人员违反工厂的相关规定，给工厂造成25经济损失和其他损失的，工厂将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚，情节严重、触犯法律的，将依法追究其法律责任第章附则7第条本制度未尽事宜，依照国家相关的法律、法规和政策执行第2627条本制度自总经理办公会议审议后执行第三篇采购合同管理制度上海中测行工程检测咨询有限公司资产管理篇ZCH/MS20XX12-00-20XX采购合同管理办法、本办法适用于以公司名称对外签订各类设备、材料、燃油、服务类等采1购合同的管理、综合管理部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签2订、执行、控制等管理事项、供应商必须是公司认可合格供应商根据公司管理体系程序文件”服务3和供应品采购程序”和“办公用品、设备等的采购管理制度”的要求，进行采购品的申请、采购以及合同供应商的确定，确保所购产品合格、经济，满足工作需求、综合管理部应与合格供应商展开谈判，采购技术设备、材料或服务类的4商品时，需有相关检测部门或技术部专业人员参加，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商、综合管理部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，也可采用供应5商提供的合同模板，报送总经理进行审批、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容6）合同签订双方的姓名、地址和联系方式1）采购物品的单价、总价2）采购物品的数量与规格型号3）米购物品的品质和技术要求°4）采购物品的履约方式、期限、到货地点5）采购物品的验收标准和方式°6）付款方式和期限7）售后服务和其他优惠条件8）违约责任和解决争议的方法9采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨、与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签7订采购合同，如果委托别人代签，综合管理部应审验其委托证明、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为8无效合同、对于金额在万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，910即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立签订后的合同由综合管理部统一保管、合同签订后即具有了法律约束力，综合管理部应敦促供应商及时准备11公司所需的物品上海中测行工程检测咨询有限公司资产管理篇ZCH/MS20XX12-00-、综合管理部应配合相应检测部门做好采购商品的验收工作，当所采购20XX12的商品不符合合同所约定的质量要求时，综合管理部应积极联系供应商进行处理、对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期13长、变数多、监控过程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，综合管理部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保采购品能够及时运送到公司、综合管理部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保14证仓库中的物品库存最低，同时还能保证采购物品满足生产的需求、有下列情形之一者，视为合同终止15）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同1）因市场环境或需求的变化一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事宜2）出现违背合同条款的状况3）逾期没有履行合同约定的4）发生符合合同条款中合约解除的事项

5、当公司与供应商所签订的合同出现纠纷时，其一■般采取如下处理方16法）与供应商协商解决1）请第三方协调解决2）由仲裁机构进行仲裁3）通过法律途径解决

4、采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律，有下列17情形之一者，公司将根据情节的轻重进行相应的处理）在合同签订做资料保管中损害公司利益1）私自更改合同内容2）丢失合同

3、参与采购合同履行与监督的人员违反公司的相关规定，给公司造成经18济损失和其他损失的，公司将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚，情节严重者将依法追究其法律责任、本方法自批准之日起开始实施19第四篇采购合同管理制度采购合同管理制度总则.为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、1修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度本制度适用于对采购合同管理的相关事宜

2.采购合同的编写公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签

1.订、执行、控制等管理事项公司一次性采购物品金额高于

2.采购合同的编写程序

3.）选择供应商必须是公司认可合格供应商1）进行谈判采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料2的价格、数量、质量、供货方式、贷款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商）拟定草案并评审采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，3报送法律顾问审核及总经理分管副总进行审批）拟写正式的采购合同采购部应根据各相关部门、法律顾问及总经理分4管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容

4.）合同签订双方的姓名、地址和联系方式1）采购物品的单价、总价2）采购物品的数量与规格型号3）采购物品的品质和技术要求°4）采购物品的履约方式、期限、到货地点5）采购物品的验收标准和方式6）付款方式和期限7）售后服务和其他优惠条件8）违约责任和解决争议的方法

9.采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨5采购合同的签订与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己

1.的名义签订采购合同，如果委托别人代合同审计部门负责对合同签定和执行的合理性进行审核监督！

4.

二、合同拟定、审批和签署合同拟订

1.一.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价、议价的基础上进行采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资

1.

1.1料，作为采购及价格审核的参考采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目‘提供市2场行情资札作为材料存量管理及核决价格的参考采购人员接获“请购单”后应依请购案件的缓急并参考市场行情及过-3去采购记录或厂商提供的资札除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后以价0若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经L

1.4办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明,经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核对于厂商的报价资料经整理后’经办人员应深入分析后’115I•■•以电话等联络方式向厂商议价一.采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件应立即先行询6价、议价，待接到请购单后优先办理签，采购部应审验其委托证明公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为

2.无效合同对于金额在万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即3,10公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立签订后的合同由财务部保管

4.采购合同的执行与控制合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，

1.使供应商及时准备公司所需的物品采购部应配合质量管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料2,不符合合同所约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理采购部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进

3.行书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期长、

4.变数多、监控过程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，采购部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到公司如果供应商提供的物料将延缓公司的生产，采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公

5.司的战略发展伙伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库

6.中的采购物料库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求采购合同的修改与终止.在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料，采1购部经调查核实，可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件进行执行.在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或工资2出现上涨，供应商无法按合同规定的价格交货）采购部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购部经

3.过核实后，可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行.有下列情形之一者，视为合同终止4）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同1）因市场环境或需求的变化一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事宜2）出现违背合同条款的状况3）逾期没有履行合同约定的4）发生符合合同条款中合约解除的事项5合同纠纷的处理与合同管理当公司与供应商所签订的合同出现纠纷时，其一般采取如下处理方法

1.）与供应商协商解决1）请第三方协调解决2）由仲裁机构进行仲裁3）通过法律途径解决4采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律，有下列情

2.形之一者，公司将根据情节的轻重进行相应的处理）泄露合同内容1）私自更改合同内容2）丢失合同3）在合同签订做资料保管中损害公司利益4参与采购合同履行与监督的人员违反公司的相关规定，给公司造成经济

3.损失和其他损失的，公司将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚，情节严重者将依法追究其法律责任附则.本制度未尽事宜，依照国家相关的法律、法规和政策执行

1.本制度自总经理分管副总办公会议审议后执行2第五篇采购合同管理制度【采购合同管理制度】采购管理制度

一、实行统一采购物资的范围本厂所有的外购物品实行统一采购管理，具体范围包括:、生产所用原材料、辅助材料含直接材料、间接材料、消耗品;

1、机器、设备、工具含零配件、量具、检验仪器、模具等；

2、办公事务用品及文具用品、表单印制3

二、相关部门的工作职责、销售部门的工作职责1根据销售订单编制销售计划并下发相关部门1根据产品销售趋势，拟订材料采购价格要求

2、生产技术部门的工作职责2根据本厂产品特点，编制产品材料、辅助材料耗用定额，作为原辅材料1采购的基础数据根据生产计划，编制材料需求清单2根据本厂产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费3用，会同销售、供应、仓储、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报总经理批准后执行、供应部门的工作职责向供货厂商询价，筛选供货单位，报经总经理审31批确认对经总经理审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，2其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全3定额，编制材料请购单，报经总经理批准后组织采购采购物资运抵本厂后，根据本厂内部控制的流程规定，签发入库单或待4检验物资入库单，交本厂有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库5凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款对赊购物资在本厂规定的挂帐结算日，审核供货厂商提交的入库单、退6货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核、财务部门的工作职责4设置供应商、委托加工厂商资料档案，做好采购合同备案管理工作1认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的2执行结果，发现问题及时向有关领导报告对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，3避免给本厂造成经济损失设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚4做好与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作

5、质检部门的工作职责5根据供货厂商的信誉度，分别采取抽检或全检的方式，及时检验采购入1库的外购物资、委托加工交库产品的质量，并在入库单上签证确认凡检验不合格的物资、委托加工工件应拒绝办理签证确认手续，并及时2报告有关领导处理、仓储部门的工作职责6凡购进的各种材料、委托加工收回的工件等物资，必须及时按入库单验1收点数，并填写实收数，及时记入库存台账对赊购采购的物资，在挂帐结算签证时，认真审核退货资料，避免给本2厂造成经济损失、其他部门的工作职责7其他部门因生产、经营、管理需要，需采购相关物资时，必须编制请购单，报经有关部门审核，并经总经理，必要时董事会审批后，交供应部门办理采购事务

三、采购作业操作规程

（一）基本规定、本公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行1采购、供应部门应根据销售部门下达的销售订单计划结合库存物资的数量、生2产耗用进度的实际需要编制采购计划，报总经理（或其授权人员）批准后执行、供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务3必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案、采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误4后开具《入库单》或《代保管送检入库单》，交质检部门进行质量检验，检验合格的入库物资交仓库进行点数入库、除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代5表签字确认，以明确双方的经济责任赊购入库物资实行代保管管理方式，供货商持有的《代保管送检入库单》不得作为结算付款的凭证、入库物资检验过程中，对现款采购的物资实行全检的方式进行质6量检验，对赊销采购的物资除新的供货商需要实行全检外，对信誉好的老的供货商可以实行抽检的方式进行质量检验质量检验按照本公司规定的技术标准、图样或封样件的有关要求执行对于同一型号、多家供货商的入库物资，必须要求供货商标上辨认标志，否则将视为不合格产品令其退货、对以赊销方式购入的物资，采用“平时送货、月末挂帐结算”的7方式，在公司规定的挂账日，供货方须提交的本厂出具的《代保管送检入库单》、退货出库单，经仓库部门签字确认后，由供应部门填开《挂帐结算单》，报财会部门审核后，分别交由供货方收执及报送有关部门存查、赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门根据财务部门规8定的结算要求，通知供货方开具发票，收回《挂帐结算单》，并在扣除本期付款金额后重新填开《挂帐结算单》，经财会部门审核后，交由供货方收执、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付9款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款、财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采10购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必11须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不起的付款凭证不得办理付款手续若因付款时间较急，出纳员可以先以电话请示的方式报经总经理同意后办理付款手续，但必须在总经理回到公司后补办审批手续、采购物资除经总经理批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、12工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续

1.

1.7如属新品开发“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核采购人员询价完成后，送“请购单”附呈三家以上报价单（供应商

1.

1.8名称，生产/销售许可证，营业执照，联系人，电话，公章等）及详细询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核采购人员根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同

1.

2.企业采购合同采用统一的标准格式和条款，依据不同物品的特性各由

1.

3.事业部门总经理会同法律顾问共同拟定；应至少包括但不限于以下内容交货地点、方式

1.

3.

1.交货期

1.

3.

2.包装要求

1.

3.

3.规格、特性指标对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的设备

1.

3.

4.或非标准件等，必要时签订技术协议书验收供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质

1.

3.

5.于指定地点交货标识要求对不同批次混用可能导致品质问题或带来生产不便的货

1.

3.

6.品，应要求明确标识，以便进行区分管理不合格品处理

1.

3.

7.不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐1鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担2企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让3因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担4保密条款供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、

1.

3.

8.数量、货物及其他业务机密付款方式

1.

3.

9.应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；1如采取付定金2%,货到付%,验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%,最后一笔款在%以上款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取3折扣合同审批20部门采购计划申请人将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建2o

1.议公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见2o

2.公司合同审计部门负责对合同内容条款的合法性和合理性进行审查并2o

3.提出审查意见并负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见审查作业中，若发现异常情况，审查部门应立即通知有关部门处理公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为2o

4.需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审

25.0查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使3o用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购:集中计划采购凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有31利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购长期报价采购凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应320事先选定稳定的供应商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购，此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易、采购合同归档管理4采购合同经公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署盖章生效后，采购经办人员返还供应商一份，并以电话或传真确定交货（到货）日期；其余三份，一份交集团总裁审阅后经财务总监转财务部门留存；一份交各部门采购部门遵照执行；合同正本交档案室存档备查合同履行合同履行1合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的通1o

1.知、协助、保密等义务在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履1o

2.行情况做详细、全面的书面记录，并保留相关原始凭证如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导物料管理部门1o3应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应由部门副总级以上主管在送货单签字确认品质没有问题）送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送财务部门财务部门应于结帐前，办妥付款手续材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订1o4合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款1o5超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数1o6付款合同变更严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务在合同履行中出现下列情况之一，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同由于不可抗力致使合同不能履行

21.O的由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务

22.O因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我

23.0方重大损失的其他合同约定的或法律规定的情形出现

24.合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成3需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜采购合同的管理各部门采购人员负责设置合同文本签收记录记录内容包含合同签定时间、供应商、规格、订单量、订单金额、预定交期、包装方式等资料每周由各部门采购人员书面统计当月累计签定采购合同总量；已交量、未交量等；并报告预计影响合同交付的困难等！采购合同按年、月、按装订成册，保存一年以作备查采购合同保存两年以上的，各部门采购人员应将其中未付款或有欠款单4位的合同清理另册保管，已付款合同报部门总经理批准后作销毁处理五附则本制度由集团办公室审计监督部门负责制定、解释及修改本制度经董事长批准后实施，未尽事宜适时修订，增补亦同附件《采购合同审计笺》3编制审核批准第二篇采购合同管理制度采购合同管理制度第章总则1第条为规范工厂对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、1执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及工厂的利益，特制定本制度第条本制度适用于对采购合同管理的相关事宜2第章采购合同的编写2第条工厂采购部是采购合同的对口管理部门，负责工厂采购合同的编制、3签订、执行、控制等管理事项第条采购合同的编写程序调查供应商

41.在编写合同前，采购部应组织专人对《初选供应商名单》中的供应商展开调查，调查的主要内容包括供应商的经营范围、银行资金、履约能力、技术水平、管理水平、产品质量、法人资格、信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商进行谈判

2.采购部应与合格的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量以及供货方式、货款支付等，并根据谈判所形成的方案选择对工厂最有利的供应商拟定草案并评审

3.采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，并交各部门进行评审，同时报送法律顾问及总经理进行审批。