采购物料价格管理制度

采购物料价格管理制度（精选篇）5第一篇采购物料价格管理制度江苏****企业文件文件编号采购物料价格审核管理规定

一、目的规定采购价格审批的流程，为降低和控制采购成本提供保证

二、适用范围适合于公司所有物料价格的审批

三、物料价格审批流程和要求大众原料以当日石化企业挂牌交易价为依据来作采购物料价格

1.已核定的物料价格，采购部门也必须经常分析或收集资料，为降价、比2价作依据如遇到要上涨或降价时，采购员要根据物料的上游原材料行情走势、及同类产品其他供应商的价格信息来对比，以供应商的调价函和供应部工作签报，经财务部进行核实后，上报总经理审批.新物料，由供应商先提供样品，供生产、质检部门确认后，由供应商提3供成本报价单，交至供应部进行资料整理，采购部以工作签报形式，将供应商的价格进行汇报给总经理审批为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理、物料采购实行计划管理生产部门计划员根据生产计划编制物料需求1计划表，经生产部门负责人审核签字后送交采购部采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资，采购部要结合品管部2组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按3公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性4原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业同时必须是经公司品管部审计合格的企业、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制5度要求执行、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，7以确保及时送货采购物料应严格按照品管部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施、大宗物料采购原则上要求执行招标采购

8、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应9厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理

10、采购员必须严格按当月采购计划进行采购控制资金指标，防止积11压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整对不能按时、按12量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库、严格执行采购价格管理13凡包装材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低采购价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，若有抵货款的情况，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参14照《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有品管部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经采购部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏每月（或季度）必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报15主管部门、定期与品管部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产16厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案、急需物料的零星采购需求部门申请，部门负责人审核批准17并签字，报采购部按采购流程由总经理批准后采购第五篇采购价格管理制度采购价格管理制度1/3

一、总则为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、

1.1低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制

1.2度处理本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购

二、价格审核规定询价、议价

2.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象万

2.

1.13元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，

2.

1.2采购人员应与需求部门确认议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议供应商价格

2.

1.3上调的条件下，报价有效期限最低为个月，当物料价格有下调时，供应商必3须随时通知更新当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避

2.

1.4免议价受阻价格调查

2.2本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利

2.

2.1于采购科进行比价参考采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确

2.

2.2定物料成本的合理性和适当性进行成本分析的项目包括以下七项内容物A.料的制作方法和生产工艺物料制作所需的特殊设备和工具物料生产所B.C.耗费的直接或间接的人工成本物料生产所耗费的直接或间接的材料成本D.物料生产制造所需的费用或者外包费用E.采购价格管理制度2/3物料营销费用物料管理费用以及税收F.G.价格调查的相关资料，可向物料供应商索取价格制定

2.

32.4物料价格的种类物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等

2.5价格审核采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，

1.

5.1必要时附上书面说明采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新

2.

5.2议价，或由采购经理亲自与供应商议价采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准

3.

5.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报

4.6批，且附上书面的原因说明单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行

2.7采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价采

2.

82.9购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部

三、价款支付规定物料定购

3.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形

3.

1.1式确认交期若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购

3.

1.2单》上明确注明供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购

3.

1.3等部门人员之相关验收后方能支付贷款，主要包括下列八项内容确

3.

1.

3.1认订购单确认供应商

3.

1.

3.2确认送到日期

3.

1.

3.3确认物料的名称与规格清点数量质

3.

1.

3.

43.

1.

3.

53.

1.

3.6量检验处理短损退还不合格品

3.

1.

3.

73.

1.

3.8采购价格管理制度3/3验收与付款

3.2采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务付款方式

3.3付款方式直接付款、银行转帐付款

3.

3.1货款支付手段货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式

3.

3.2付款时间预付款、即期付款和延期付款

3.

3.3

四、表单、询价表1将所审批的物料价格进行整理存档，报财务部备案

4.第二篇物料采购管理制度江苏****企业文件文件编号物料采购管理制度

一、目的为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度

二、职责.负责物料采购计划的制定、审核流程1负责采购物料的入库流程

2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作

3.

三、采购流程、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采4购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名5录中进行选择合适的供应商进行采购物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购

3.订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产否则所签订单不予结账物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证

4.物料准时交付不影响生产工作正常运行.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，5检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理物料采购员要根据采购订单入库情况，通知供应商定期到公司进行订

6.单结算工作，避免时间长出现订单遗失现象，供应商结账时先将整理好的采购订单、入库单、质检单对应好交给采购员处，由采购员先核对订单的手续齐全性，在交至财务部进行账务核算工作，财务核算好后，将需要开票金额告知采购员由采购员将供应商增值税发票的跟催到位第三篇物料采购管理制度物料采购管理制度第章总则1第条1为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度第条2本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作第条3采购工作的目标根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应.在

1.2保证物料供应的前提下，控制采购成本.处理好与供应商的关系，优化工3厂的供应渠道第章2物料请购管理第条4工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示生产部请购计划期间的用料或常备用料仓储部请购预备物料

1.

2.或其他物料第条5请购单的填写.用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时2要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部

3.门.对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在4请购单上特别注明或单独进行请购物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，

5.并使用紧急请购单填写，送采购部门当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部

6.门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限第条6请购的审批权限请购物料的总金额在元以下时，由部门经理审批.请购物料

1.100002的总金额在10000〜50000元时，由生产副总审批

3.请购物料的总金额在元以上时，由总经理审批第条500007请购单的撤销.请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已1送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档.如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供2应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任

3.第章3采购作业管理第条8采购部门在接到物料请购单据后的作业标准.进行审核，对于越权的请1购单审批直接退回请购部门.收集所请购物料的仓储资料2第条9采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批第条10采购预算的编制采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算

1..编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力2的基础上对采购预算进行平衡.编制好的采购预算必须经财务部的审核通过第条311供应商的选取对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商

1..若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，2选择不少于三家的供应商.组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考3察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中第条12采购方式的选择工厂所采购的物资总金额超过元时，必须采用竞标的方式进行

1.50000采购工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根

2.据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购集中采购具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部1门应根据请购单需求，定期进行采购长期采购凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部2门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议第条13采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批第条14与供应商的谈判.与供应商谈判的原则（）合作原则（）认同112原则（）平等原则（）互惠互利原则（）坚持客观标准原则与供

3452.应商谈判的流程（）与供应商进行联系（）与供应商进行谈判（）123与供应商进行价格磋商（）与供应商达成协议（）签订合同45第条15采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商第章4采购作业的控制第条16采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪第条17采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度第条18采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决第条19采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收第货款的给付20XX.采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料1进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款

2.第章5附则第条21本制度由采购部制定，其解释权、修改权归采购部所有第条22本制度经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行第四篇物料采购管理制度物料采购管理制度。