风险管控及隐患排查实施专项方案

风险管控及隐患排查实施方案编制人:审核人:审批人:东营市泰富石油化工东营市泰富石油化工安全风险分级管控和故障排查治理实施方案

一、目标为强化企业安全生产主体责任，提升危险源辨识及分级管控能力,切实做好企业风险分级管控和事故隐患排查工作

二、组织机构风险主任副主任组员:风险评价领导小组设办公室在安全设备部,任办公室主任，负责日常XXX事务职责负责对全企业危险源辨识、风险评价、风险控制策划组织领导工作，同

1.时各小组组员负责各自部门危险辨识，风险评价和风险控制策划.依据选定范围或系统大小或复杂性实际情况，采取实用危险源辨识和2风险评价方法，综合考虑风险控制现实状况和采取新方法可行性等原因，确定评价结果.针对评价结果，对风险分别按保持现行控制方法、采取新控制方法或3制订目标和管理方案等进行控制策划、明确控制、降低或消除风险方法

三、风险评价支持文件及实施工具《化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》、《化工企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）》、《风险评价管理要求》、《工作危害分析（）》、《安全检验分析（）统计表》JHA SCL确定风险评价范围

四、风险评价要覆盖到整个工作范围，包含常规、很规活动;全部进入作业区域人员活动；全部进入作业区设备设施；全部作业场所、常规活动关键指正常生产、维护和服务活动、很规活动关键指异1常和紧急情况活动；、全部进入作业区域活动，包含正式职员、临时职员、承包方、供2给方和外来参观检验人员活动；、全部进入作业区域设施，即包含企业设施，也包含承包方或外来3人员活动；、全部场所，包含生产、储存、使用和运输等全部场所4另外，评价时还要考虑到过去，现在和未来三种时态，比如，要作业储罐或管道曾经储存或运输介质；未来万一发生泄露时企业应急处理方案等

五、确定风险评价方法所选择方法要简单易行、可操作性强，轻易为全体职员所接收，掌握，而且能和实际相结合，能真实反应实际情况，找出实际风险，所以选择方法为工作危害分析法）和安全检验表分析法（）QHA SCLo不管是那种方法，全部需要确定一个共同评价准则，以确保未来评价结果一致性，企业所确定风险评价准则通常从特定危害事件发生可能性（）和后果严重度（）两方面来确定，可能性能够特定危害事件发生L S频率，职员胜任程度，有没有制度或规程，有没有定时检验，有没有监测，报警、联锁等设施考虑；后果严重度能够是否违反法律要求、人员伤亡情况、财产损失情况、环境影响情况和声誉影响情况等考虑依据可能性和后果严重度不一样情况，将可能性和后果严重度分成不一样等级，二者相乘，便是特定危害事件风险程度（）也确定了风险等级R,

六、安全风险评价和事故隐患排查治理过程实施在使用工作危害分析和安全检验表两种方法时，为了充足进行辨识和评价，被评价部门通常需要列出作业活动清单和工作区域、设备设施清单作业活动清单通常由各部门按岗位列出在列作业活动清单时，关键列出被评价部门本身作业活动，常规作业活动操作，工艺步骤更改、巡检、维护等通常比较轻易列出，值得注意是异常和紧急情况时作业活动也要列出，不要遗漏，列出清单后，依据作业活动清单由工作小组利用工作业危害分析法对每一项作业活动进行逐一分析、评价工作区域/设备设施清单通常由被评价部门按作业区域列出,在列出工作区域/设备设施清单时，被评价部门可能有不一样工作区域或装置，应将每个区域列出，而且还要列出每个区域有毒有害材料/物质、设施和其它工具，如空气呼吸器、便携式可燃气体检测仪等列出清单后，对每一个工作区域、每个区域有毒有害物质/材料、设备设施及其它工具要进行安全检验表分析应该注意是；在分析时，首先要针对现实状况进行分析，把现存危害和偏差逐一找出比如，编制某一规格反应器安全检验表，在对现实状况分析时，如有台同规格反应器，就要对台反应器逐一进行分析，1010其次针对其可能发生偏差和后果分析，可用一个检验表，找出此规格反应器可能发生偏差和后果，进而进行风险评价

七、进度及效果控制风险评价工作是一项繁杂工作，需要企业领导高度重视和支持，整项风险评价工作是由风险评价工作组组织，以每个部门为单位来实施，这需要安全部专员部署、检验工作进展情况，以确保每个部门在要求时间内、正确地实施风险评价

八、结果核实和汇总因为参与风险评价每位职员经验不一样，取分标准极难一致,所以工作小组需要对评价结果进行核实和汇总，核实和汇总时，工作小组通常要分层进行，先由被评价部门分别汇总、核实，然后将确定一定分值以上（比如分以上）风险报至领导小组，由领导小组来核实和汇总，确定企.10业重大风险，并列出清单

九、事故隐患治理和控制策划企业实施风险管理目标是为了控制风险，对识别出来风险要建立事故隐患治理台账，并采取方法进行控制方法通常有一下几类一类是立即要整改，应依据风险制订目标、指标、管理方案并给予实施，目标、指标、管理方案多从硬件上着手，比如，在计划事件内进行检修，在计划时间内更换一段腐蚀管线等，管理方案要明确完成时间、责任人或负责部门、所选择方法和所需要资料等另一类是因为没有对应要求或实施不好或问题没有立即发觉、纠正，通常从管理上加以控制，没有对应要求要建立要求,要求实施不好加强考评；问题没有立即发觉，纠正、加强检验和整改还有一类是已在企业控制之中，那就进行维持管理风险评价结果除了反应风险等级外，还会反应出部分实际存在危害、现在控制方法和提议/更正控制方法，对实际存在危害，尤其是现场存在危害，应立即采取预防和控制方法，如编制管理方法、现场处理方案或作业指导书等，以达成对风险控制

十、连续和改善工作小组每隔一定时间或发生重大变更时，要重新进行风险评价，而重新进行风险评价，首先包含对原有风险评价结果进行评审，另一方见面是具体要进行风险评价所谓风险评价评审关键指所识别出风险有没有改变，所采取方法是否充足有效，具体要进行风险评价也包含多个情况，一个是对新风险，比如新、改、扩建项目、引进新工艺、新设备等，要立即进行风险评价；另一个是对改变了风险，比如企业经过实施管理方案控制风险；风险发生了改变，也要立即进行风险评价；还有一个常规风险，需要在一定时间间隔内进行风险评价评审，能够每十二个月进行一次，对常规风险，关键要对现实状况进行评价，也就是对客观存在作业行为、作业场所、设备设施进行评价另外，风险评价范围包含全部进入作业场所人员活动，全部进入作业场所设备设施，但因为外来人员和外来设施不固定性，企业在集中进行风险评价时较难进行，企业应对其提出明确要求,比如，要求在作业前进行风险评价，对评价出风险采取对应控制方法，在具体实施作业活动之前，对其进行教育和检验，检验其风险评价结果，检验其采取风险控制方法；在实施作业活动过程中，对其进行检验和监督风险评价改善则包含逐步引入新风险评价方法和扩大评价范围，对风险,尤其是重大风险,采取更有效预防和控制方法等。